1、“.....原因如下是印章管理人员变动后，由于工作交接报备和上报申请更换等程序，短期内无法及时在系统变更。二是虽然分公司办公室要求条线内保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况，但是个别银行网点由于银行业务繁多，虽然能够完成回缴，但有时回缴不及时。深层次原因，在制度上，虽然能够按照保监会和上级公司的制度要求开展管理工作，但是强化执行的检查机制执行力度不够从内控和管理流程上看，工作细化程度还不够从操作执行上看，原因在于效率有待进步提高。四整改情况支公司综合部针对本次自查活动的结果与各岗位责任人进行了深入的分析和探讨，并结合实际制定了相关措施以推动综合部条线印章信访和单证管理工作不断优化。并对保险中介机构单证管理情况进行定期检查。对保险单证的印刷保管领用作废和核销进行实时动态管理，不存在长期未核销单证遗失单证私印单证的行为。经过自查，支公司综合部单证管理员能够按照自查情况表中单证管理的规定，要求保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况，但是在检查中发现，有个别银行网点不太配合，存在回缴不及时的现象。三原因分析支公司综合部在本次自查工作中......”。

2、“.....对自查情况表中的内容进行了注意核查，未发现违规问题。但是在印章和单证管理工作中出现了个别影响工作效率的现象，经过合部切实对照自查情况表中的内容，即针对印鉴印章管理单证管理信访管理等三方面工作认真开展自查。二自查发现主要问题印鉴印章管理在印章管理方面，经过自查，支公司综合部条线均能严格按照中国人寿保险股份有限公司印章管理办法的规定，印章刻制流程合规进行，不存在私刻印章的现象印章领用流程是完全按照印章管理办法规定按时领取公司印章管理系统支持实时动态管理，不存在超权限用印私刻印鉴已停用印鉴未及时收回销毁等违规用印事项印章保管信息记录完整准确，印章管理相关档案资料完备印章管理部门和管理岗位设置是不存在关键不相容岗位的情况，综合部按要求配备印章管理员并实行岗保管制度。公司在印章管理虽然不存在自查情况表中违规内容，但是通过自查发现我单位存在印章管理人员变更后，由于上报不及时导致系统变更不及时，短时期内出现了系统保管人与实际人员不符的情况。信访管理支公司重视维护消费者权益，从做好信息披露到建设诚信销售队伍......”。

3、“.....经自查，综合部条线按照保监会相关文件要求和总公司销售人员重大突发事件应急处理工作管理办法国寿人险发号中国人寿保险股份有限公司营销员风险预警工作管理办法国寿人险发号文件规定，建立并明确了监测预警各类风险防范及应急处置等各项任务的责任人和联系人，并在此基础上建立了值班工作制度。按照中国人寿保险股份有限公司银行两个加强两个遏制回头看自查报告年支公司综合部在公司经理室的领导下，认真贯彻落实总省公司关于综合部条线印章信访和单证相关管理规定，严格遵守相关发案件的漏洞隐患，重点研究提出并落实解决的具体办法和措施，确保各项制度落到实处，消除风险隐患，实现长治久安。不断学习和落实保监会关于开展保险机构两个加强两个遏制专项自查的通知中对综合部条线日常管理工作的相关要求，同时严格落实上级公司对各岗位的制度规范和操作守则，做到严格管理专业操作规范实施。二是不断优化工作流程，提高工作效率。在严格管理专业操作规范实施的基础上，对岗位工作进行研究和探索，优化工作流程，不断加强执行力，提高效率。具体来说，是做好人员变动后工作交接和系统变更的时间安排......”。

4、“.....提高效率二是及时做好和银行网点的沟通协调工作，督促银行网点及时回缴我公司单证。三是加强检查力度和频度，确保防微杜渐。在现有检查机制的基础上，建立更加细化更有效的检查机制，便于在管理工作中及时发现问题，及时处理，防止事态蔓延夯实内控管理基础。该行主要从三个层面抓好此项工作。支行自查。要求各支行要按照市行的自查方案要求，严格进行自查。自查实行把手负责制，各支行上报的自查报告均要求行长亲自把关。全辖个支行，均在规定的时间范围内，对照检查内容，开展了自查。二部门检查。要求市行主要业务部门，按照分工要求，抓好本专业条线的检查。各主要业务部门负责人为本专业条线检查的主要责任人，对检查工作负责。三市行抽查。按照抽查面不低于所辖机构的要求，市行从内控合规部信贷管理部票据中心运行管理部等部门抽调人员，组成检查组，对乐安支行宜黄支行临川支行文昌支行赣东支行共计各支行进行了检查。本次两个加强两个遏制专项检查回头看，工行抚州分行共发现扩大升级，真正做到防微杜渐，加强管理效果。总之，年支公司综合部条线在印章信访单证管理工作中能够积极履行职责，做好风险防范工作，也较好地完成了年度工作任务。但是......”。

5、“.....在今后的工作中,支公司综合部条线将坚持以服务公司发展为宗旨,严格按照流程，规范行为，提高效率，完善机制落实内控要求,扎扎实实地做好支公司综合部条线各项管理工作。银行两个加强两个遏制回头看自查报告为巩固加强二遏制检查成果，工行抚州分行认真组织辖内开展两个加强两个遏制专项检查回头看工作，制定印发了工商银行抚州分行两个加强两个遏制专项检查回头看自查方案工银抚办发号，进销售人员违规处理规定国寿人险发号文件的规定，建立了保险消费投诉重大上访及群体性事件责任追究制度。支公司在近两年满期给付和退保压力下没有发生区域性群体性信访等风险事件。单证管理支公司综合部充分认识到单证管理的重要性，在工作中对全公司单证管理工作进行严格管控。在自查工作中，严格按照人身意外伤害保险业务经营标准的要求对公司系统各类单证进行检查。所有保单均由中国人寿保险股份有限公司总公司统设计统编码管理，意外险纸质保单均由总公司或经授权的省级分公司印制。建立了单证管理系统，及时准确记录意外险纸质保单各环节的详细信息。同时要求保险中介机构建立了台账......”。

6、“.....个人重点交通违法行为，直接与干部使用评先评优精神文明奖挂钩。个人重点交通违法行为超过本单位驾驶员数，取消精神文明单位评选资格。个人般交通违法行为，次告知个人，三次通报，五次由主要领导进行约谈。十次以上直接与干部使用评先评优精神文明奖挂钩。属党员或公务员的，由纪检监察部门约谈，并记录在案。个人十次以上的般交通违法行为，超过单位驾驶员数，取消精神文明单位资格。四全力推进社会协同共治调动社会力量积极参与文明交通公益活动。组织路口交通协管员，按照全区统部署，到城区主要路口分组长副组长成员领导小组下设办公室在局办公室，谭文娟同志兼任办公室主任，甘艳萍同志兼任办公室副主任。三工作任务努力提升全民法治交通文明交通意识采取制作展板专题讲座座谈讨论等多种形式，有计划有步骤地开展文明交通教育和管理，增强全局人员自觉参与文明交通的积极性。围绕文明交通主题，积极开展文明交通课堂文明交通志愿服务等活动，并通过网络微信等渠道加大宣传力度。安监站应当加强综合协调，督促有关企业单位依法履行职责，落实道路交通安全生产管理责任制度......”。

7、“.....优化交通环境进步完善安全和管理设施。协助相关部门重点完善城市道路交通标志标线行人过街通行设施路口渠化设施出行引导与指路设施以及残疾人驾车无障碍设施。进步完善路口学校幼儿园医院等门前路段警示提示标志和减速设施的设置加大科技投入，对保障性住房小区科学设置电子监控设备，提高科技应用与管理水平。加强货运车辆污染公路治理的管理，营造良好交通环境。配合公路公安城管交通等部门重点整治建筑工地渣土货运车辆撒漏扬尘闯限行区等交通违法行为，抓好工地渣土货运车辆的源头治理工作。改善静态交通秩序，解决停车难问题。协助相关部门加强道路临时停车泊位人行道临时停车泊位及停车场管理。三严肃处理交通违住房和城乡建设局文明交通行动年活动方案为维护交通秩序，确保各项交通文明指数测评达标，有力推进年创建全国文明城市工作。按照区委区政府从年月开始至年底在全区开展文明交通行动年活动的决定，特制定我局文明交通行动年活动方案如下工作目标弘扬交通安全法治精神，宣传文明交通理念，推动道路交通安全综合治理，形成党委领导政府主导社会协同公众参与法治保障的工作格局。努力营造共同关注交通安全携手创建文明交通的良好氛围......”。

8、“.....努力缓解交通拥堵，积极服务经济社会发展。二组织领导成立局文明交通行动年活动领导小组，领导小组成员名单如下日至月日围绕此次活动，通过电视网络新媒体横幅标语等开展集中宣传，倡导协同治理，文明出行交通安全人人参与安全交通人人共享理念。动员全局上下积极履行责任，强化自我管理，广泛参与活动。二全面推进阶段月日至月日按照活动重点工作任务详情见附件要求，制定具体工作实施方案并予以逐步落实。特别是党员干部股室负责人更要起好带头作用，落实责任。努力实现道路安全设施完善，行人非机动车守法率明显提高，机动车，原因如下是印章管理人员变动后，由于工作交接报备和上报申请更换等程序，短期内无法及时在系统变更。二是虽然分公司办公室要求条线内保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况，但是个别银行网点由于银行业务繁多，虽然能够完成回缴，但有时回缴不及时。深层次原因，在制度上，虽然能够按照保监会和上级公司的制度要求开展管理工作，但是强化执行的检查机制执行力度不够从内控和管理流程上看，工作细化程度还不够从操作执行上看，原因在于效率有待进步提高......”。

9、“.....并结合实际制定了相关措施以推动综合部条线印章信访和单证管理工作不断优化。并对保险中介机构单证管理情况进行定期检查。对保险单证的印刷保管领用作废和核销进行实时动态管理，不存在长期未核销单证遗失单证私印单证的行为。经过自查，支公司综合部单证管理员能够按照自查情况表中单证管理的规定，要求保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况，但是在检查中发现，有个别银行网点不太配合，存在回缴不及时的现象。三原因分析支公司综合部在本次自查工作中，严格按照中国保监会关于开展保险机构两个加强两个遏制专项自查的通知保监稽查号要求执行，对自查情况表中的内容进行了注意核查，未发现违规问题。但是在印章和单证管理工作中出现了个别影响工作效率的现象，经过合部切实对照自查情况表中的内容，即针对印鉴印章管理单证管理信访管理等三方面工作认真开展自查。二自查发现主要问题印鉴印章管理在印章管理方面，经过自查，支公司综合部条线均能严格按照中国人寿保险股份有限公司印章管理办法的规定，印章刻制流程合规进行......”。