1、应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部质量部生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种规格数量质量价格交货日期运费承担结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进行质量检验，质量部设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。结算采购。

2、所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号合同编号，应退回。固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统申请。报请总经理审批后交采购部门采购。车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。采购询价综合评估会签合同，由采购部门协调工程技术部财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。。

3、具有相关资质及履约能力。对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况质量控制运输售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服销售生产工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉技术服务能力资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯决定的因素。国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格收费标准数量质量的真实性进行审查。所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。回复全面点的采购管理制度采购实施及物资验收公司的采购业务统由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。供应部门。

4、后，由采购人员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。考核凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。物资采购制度各类物资原则上由总务处统组织采购，需入库登记后方可领发。专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。财务室严格按照程序办理采购报账手续。物资采购要求采购前应对供应商的物品质量价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。采购程序所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。工程材料或外销成品。

5、产部销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量数量交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成型号数量相致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售客服或工程技术部供更改采购单作参考。自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。加强学习，提高认识，增强法治观念。廉洁自律，不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。采购程序供应商的选择供应商必须证照齐全。

6、发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单采购合同采购计划单采购付款申请单入库单发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。责任不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方。

7、工程技术部使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请索赔采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间方式到货情况质量反馈及确认售后服务事宜。采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。采购的管理制度篇目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。回复采购管理制度范围本制度适用于公司所有物品原材料辅料备品备件固定资产劳保用品办公用品或劳务技术服务等的采购。职责市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。生产技术部根据市场部销售计。

8、工程技术部供更改采购单作参考。自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。加强学习，提高认识，增强法治观念。廉洁自律，不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。采购程序供应商的选择供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况质量控制运输售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服销售生产工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉技术服务能力资信和以往的服务对象，供应商的报价不能。

9、，编制原辅材料需求清单。负责制版模具量板等外包产品技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。办公室负责编制公司劳保办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。采购的管理制度篇范文采购的管理制度精选篇采购的管理制度篇采购总则为规范集团公司采购工作，特制定本制度。本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。采购原则严格执行询议价程序进行采购，必须有家以上供应商提供报价，在权衡质量价格交货时间售后服务资信客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部生。

10、购总则为规范集团公司采购工作，特制定本制度。本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。采购原则严格执行询议价程序进行采购，必须有家以上供应商提供报价，在权衡质量价格交货时间售后服务资信客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部生产部销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量数量交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成型号数量相致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售客服。

11、作为唯决定的因素。为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。采购程序所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号合同编号，应退回。固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统申请。报请总经理审批后交采购部门采购。车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，。

12、订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实次罚款元，给公司造成损失的按确定损失额的。未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利或未认真进行比价而导致采购价格明显过高经查实后采购人员承担相应损失，损失额在元以上的责令其下岗。物品使用部门车间必须依据生产计划生产管理实际需要，认真按照条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购的管理制度篇范文采购的管理制度精选篇采购的管理制度篇采。

参考资料：

[1]采购部述职报告（3篇范文）（第10页，发表于2023-08-27）

[2]财政局党性分析材料（3篇范文）（第10页，发表于2023-08-27）

[3]财政党性分析材料（3篇范文）（第11页，发表于2023-08-27）

[4]财务总监工作职责说明书（3篇范文）（第8页，发表于2023-08-27）

[5]财务总监岗位职责说明（13篇范文）（第17页，发表于2023-08-27）

[6]财务总监岗位职责（15篇范文）（第20页，发表于2023-08-27）

[7]财务总监岗位职责（5篇范文）（第10页，发表于2023-08-27）

[8]财务总监的岗位职责说明书（4篇范文）（第8页，发表于2023-08-27）

[9]财务专员工作的具体职责（27篇范文）（第19页，发表于2023-08-27）

[10]财务主管领导工作职责（28篇范文）（第16页，发表于2023-08-27）

[11]财务主管工作的岗位职责（26篇范文）（第15页，发表于2023-08-27）

[12]财务严以律己（3篇范文）（第6页，发表于2023-08-27）

[13]财务人员培训方案（3篇范文）（第11页，发表于2023-08-27）

[14]财务人员岗位职责（5篇范文）（第5页，发表于2023-08-27）

[15]财务年终会议纪要（4篇范文）（第11页，发表于2023-08-27）

[16]财务经理岗位说明书（6篇范文）（第10页，发表于2023-08-27）

[17]财务经理的主要职责概述（26篇范文）（第19页，发表于2023-08-27）

[18]财务会议纪要（6篇范文）（第14页，发表于2023-08-27）

[19]财务会计专员的基本职责概述（26篇范文）（第20页，发表于2023-08-27）

[20]财务会计主管的工作职责（26篇范文）（第22页，发表于2023-08-27）