有文件包括表格必须有版本标识，如有文件更新，版本随之更新。评审和审批文件评审。文件由编制人在文件原件编制人栏中签字，交部门主管审核同意，再送交相关部门主管审阅会签由部门主管确定会签部门的数量，并由文件批准人应对文件进行仔细审核后，如果同意在批准栏签字如果不同意将文件返回文件编写人或部门，待修改完毕后再批准。文件审批权限。环境职业健康安全方针总目标管理手册管理评审计划及报告最高管理层职责公司各部门的主要负责人职责由管理者代表审核，总经理批准。程序规定制度表格由过程负责部门主管审核，安全生产负责人批准。工艺指标等产品标准由技质部主管审批。文件由本部门负责人批准。发放控制生产部发布综合管理体系文件，建立外发文件清单，该清单内容包括文件名称编号版本发放日期数量发至接收人等。该文件清单在修改增加删减文件过程中应保持最新状态各过程负责人将所编写的文件经授权批准人批准后，将书面文件及电子版文件同送交生产部，生产部保存文件原件。各部门需建立文件控制清单‣，在发布修改文件的同时，文件与文件清单保持致。使用控制生产部组织负责更新管理体系有关文件，保证体系文件始终保持最新有效状态每季度备份次电子版文件。管理体系相关的文件必须妥善保存各部门负责保管本部门相关文件不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰易于识别和检索。文件更新文件更改时，由过程管理部门持原批准人批准的文件原件份电子份填写文件更改通知单‣，到办公室登记备案后。同时更新文件控制清单‣，生产部保存批准的文件原件。同时各部门下发的综合管理体系受控书面文件应立即回收并更新，填写文件与回收记录‣，防止作废文件非预期使用。当文件在实施过程中因组织结构产品工作流程法律法规标准等发生变化时，原文件编写单位负责组织对文件进行评审。如果需要进行修改，由原文件编写单位负责提出文件更改申请后组织对文件进行编写并按原文件的审批程序进行审批。安全记录管理建立记录清单安环部制订安全记录台帐，使用统表格。内容包括记录名称保管人收集方法保存年限索引介质处臵类别等。安全记录的使用按规定的项目填写，所有记录应及时真实，字迹整洁清楚，不得随意涂改，不能使用铅笔填写。收集定期对安全记录进行收集并整理记录，放到指定的地点保存或交档案室存档。储存保护记录可以是纸质或电子媒体，对于电子媒体形式的记录，必须保证所保存的记录不被非记录人员或计算机病毒干扰，应留有备份。记录保存要做到防潮防火防蛀虫鼠害防止丢失防磁等，同时还要做好标识。保存期限依据安全记录台帐中保存的期限规定。处臵记录保存人按照安全记录台帐中规定的处臵要求在保存期满后进行处臵，包括销毁或归档。相关文件无相关记录文件控制清单文件发放回收记录文件更改通知单安全记录台帐评审记录档案管理制度篇第章总则第条为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，特制订本制度。第条本制度所称的档案是指过去和现在的企业各级部门及员工从事生产经营企业管理公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字图表账册凭证报表技术资料电脑盘片声像胶卷荣誉实物证件等不同形式的历史记录。第条重要原始档案遵循双人双控，共同管理原则，由总经办统管理。第章档案归档第条归档范围通用管理证书部门职责岗位职责手册注册申报资料等。工程基建设计文件图纸会议记录招投标文件造价工程管理变更进度控制质量控制工程验收工程报批资料等。合同原辅料采购设备采购工程基建技术转移委托合同设计合同其他合同。设备档案公用系统物料仓库等辅助设备生产部设备工程部设备部设备等。员工培训培训计划总结内部培训记录外部培训报告等。计量化测类力质类温湿度类压力类热工类长度类计时类流量类等，设备内部校验记录归于设备档案中。产品档案产品批件包装设计技术转移资料产品工艺规程及空白批记录质量标准留样观察和产品稳定性试验资料产品质量回顾变更情况产品药检所检验报告含送检或抽检产品重大质量事故资料等。十检验方法原料辅料中间产品待包装产品成品包装材料等。十记录除批记录以外的所有记录。包括辅助记录出入库单销毁记录盘存表温湿度记录物料请验单等十批记录批生产记录批检验记录批监控记录批包装记录等。十标准操作规程。十验证文件验证主计划厂房及公用系统生产设备验证设备验证工程部设备验证方法验证工艺验证清洁验证等。十行政类文件行政法规性文件。包括上级颁发需要企业执行的，或由企业发行的各种标准规章规程等各类公文。本企业对外的正式发文与相关机构来往的批复各类证照证书。包括章程法人营业执照组织机构代码证税务登记证土地证房产证商标注册证书企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书等人事任命劳动纠纷等各类固定资产资料。包括车辆所有原始证照办公设备仪器设备说明书保修卡等所有加盖公章的文件复印件在企业文化建设和社会活动中直接形成的有保存价值的各种文字声像光碟等形式的历史记录。第条归档时间各类证照批件商标合同协议等原始文件和加盖公章的文件复印件须于文件产生的小时个工作日内到档案室办理归档手续设备档案产品档案质量标准检验方法标准操作规程随时产生随时归档员工培训类资料按月归档，于每月日之后次月日之前到档案室办理归档手续计量类资料按半年归档，于每年月日之后月日之前月日之后月日之前到档案室办理归档手续供应商档案按年度归档，于每年月日之后月日之前将上年的资料到档案室办理归档手续手续验证文件随时产生随时归档，验证主计划按年度归档，于每年月记录文件。辅助记录半年归档次，其他记录每年归档次批记录文件按月归档，于每月日之后次月日之前到档案室办理归档日之后月日之前到档案室办理归档手续十其他文件每周集中归档次。未按要求及时归档而造成损失的，由当事人承担全部责任，并根据情节轻重予以相应处理。第条归档份数原件全部归档，并注明份数出处。使用频繁的档案，各使用部门应复印留存自用。第条归档要求由档案室和各部门指派名专人负责归档事宜。对已经破损或模糊的文件必须先修复再归档。文件必须通过系统整理后再归档。文件须经归档部门主管或部门以上领导签字确认后方可归档。第条归档手续各类文件归档时，归档部门应填写文件归档单‣式份，由归档部门负责人和总经办负责人审批，归档部门和档案室各留存份，以备查考。由档案员填写文件归档登记薄‣，归档人和档案员共同签字确认。第章档案的收集与整理第条档案的收集由各部门指派专人，每周对其本部门需要归档的文件进行收集，并进行分类排列编目后移交档案室。由档案管理人员定期到各部门对零散的文件进行收集，再进行系统的全面的整理。收集时要保证档案的质量。如不完整，需进行进步的收集，对收集不全的档案，要做好记录。第十条档案的整理档案采用按类别分类的方式，做到层次分明，便于保管和利用。档案严格按照分类排列组卷编目的整理步骤进行系统全面的整理，并做电子目录方便日后检索。档案编号由英文字母及阿拉伯数字组成，具体说明如下位代表流水号。位为档案柜号。位为级分类的编号。位为级分类的英文缩写。第章档案建档第十条分类梳理归档的资料，由档案员分类编号，于文件归档的当天入库，并建立档案明细台账‣。第十条档案专用章所有归档的复印件及归档原件产生的复印件，每页纸加盖蓝色档案专用章，加盖档案专用章的复印件视同原件使用，档案专用章臵于档案室，由档案员保管。第十条档案编号章档案盒中每份档案右上角加盖红色编号章，编号手写，档案编号章臵于档案室，由档案员保管，对已归档编号档案做出的任何调整须登记备查。第十条检索目录所有归档文件，由档案员建立对应关系的电子版检索目录，并定期核对。第十条电子备份重要资料的原件须通过扫描等方式建立电子备份，各归档资料如有电子版的也应并建档备份。第章档案使用和归还第十条档案使用文件复印由使用人填写档案复印登记薄‣，般性文件经部门负责人批准，重要文件同时报分管副总批准，由档案员复印提供。借出已加盖档案专用章的复印件由使用人填写档案借出登记薄‣，经部门负责人批准，最长不超过十个工作日，重要文件及特殊情况同时报分管副总批准十日后仍未归还的，由档案员跟催或办理重新借出手续。借阅原始文件由使用人填写档案借阅登记薄‣，经部门负责人批准，于档案室指定的地点查阅，不得带离档案室，重要文件及特殊情况同时报分管副总批准。借出原始文件由使用人填写档案借出登记薄‣，经部门负责人批准，最长不超过个工作日，重要文件及特殊情况同时报分管副总批准，总经办会签个工作日后仍未归还的，由档案员跟催或办理重新借出手续原件借出后不再归还的，须经分管副总总经理批准，总经办会签，档案室保留复印件备查外单位借出档案时，由使用人填写档案借出登记薄‣，须经总经理批准后方可使用。按规定审批，由当事人和档案员在相应登记薄上登记并签字确认方可使用档案违者经发现，对档案员处以元人件的罚款造成损失的，由档案员全额承担，并根据情节轻重予以相应处理。第十条档案归还档案使用者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改勾画剪裁抽取拆散或损毁。借出的各类档案文件在归还时，经检查无误后，应在档案借出登记薄‣登记，并由使用人和档案员分别签字确认。发生损坏丢失的，对使用人处以元人件的罚款造成损失的，由使用人全部承担，并根据情节轻重予以相应处理。档案归还时内容发生变更的，使用人应及时知会档案员进行更新，以保持档案的准确性。第十条档案保管与检查公司各类应归档文件应集中于档案室管理，任何部门和个人不得私自保存，更不得擅自销毁或据为己有，造成损失的，由当事人全额承担，并根据情节轻重予以相应处理。每月底，总经办负责人将对档案室的资料进行抽查每个月与档案员共同对档案室的所有资料进行次彻查，并填写档案清查记录‣。档案管理应账实相符。档案损毁或丢失的，由档案员全额承担，并根据情节轻重予以相应处理。第章档案保管期限和销毁第十条档案的销毁对需要进行销毁处理的档案，由