在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。相关财务资料包括但不限于以下资料办事处发票领用表，业务回款登记册装订成册的支票回收登记表第联及其他相关报表电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清楚客户需求，并做好记录，以此作为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。第十条电话销售总结工作电话销售人员每天下班前纪录当天打情况，并统计好数据，定期交部门主管查看并作为跟踪客户的依据记录内容包括时间人沟通结果等。有意向和没意向的客户分类清楚，以便以后跟进。电话销售过程控制第条电话销售准备工作主管负责确定电话销售人员的客户群及目标绩效值。电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。第十条电话销售沟通技巧电话销售人员应采用简洁坦诚明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不可以进行强势的推销行为。适用范围超市各课百货各品牌激励原则公平公正原则销售数据由信息部经理超市店长或百货部长共同签字生效。奖金分配第年销售金额环比，销售金额上升的课别或品牌给予元的现金奖励第年销售金额环比，销售金额上升的课别或品牌给予元的现金奖励第年销售金额环比，销售金额上升的课别或品牌给予元的现金奖励营业第年开始销售金额按同比上升比率计算奖金发放每月日发放上月奖金，以现金形式发放销售办事处规章制度篇总则对象本制度适用于国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处不包括在北京上海设立的平台。目的基于南方大区业务向周边地区或级城市快速扩张的要求，为更有效地规范各办事处日常财务及财务管理行为，以达到高效率低成本快速扩张的目的。附则本制度应在办事处的实际运营中不断补充并完善，现执行中遇有规定不到之处，相关人员应本着尽职尽则的精神予以弥补。解释权本制度的解释权及修改权在国际南方大区财务中心记录内容包括时间人沟通结果等。有意向和没意向的客户分类清楚，以便以后跟进。电话销售过程控制第条电话销售准备工作主管负责确定电话销售人员的客户群及目标绩效值。电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。第十条电话销售沟通技巧电话销售人员应采用简洁坦诚明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不可以进行强势的推销行为。电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清楚客户需求，并做好记录，以此作为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。第十条电话销售总结工作电话销售人员每天下班前纪录当天打情况，并统计好数据，定期交部门主管查看并作为跟踪客户的依据每周末或必要时及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好式联的支票回收登记表附相关银行票据后交财务出纳处，出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认，确认后的支票回收登记表第联交会计作为凭证附件用，第联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据，第联由出纳保管备查。每月日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部，财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在日之后的汇款均算作未回款。其他管理工资福利劳保个人所得税日常办公费等费用，直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金附事业部总经理审批签字的开支计划明细，月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆，如有公私不分帐务不清，罚款元，直至开除。按照会计法规的有关规定，以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于年。办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料，事业部总经理监交时定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。相关财务资料包括但不限于以下资料办事处发票领用表，业务回款登记册装订成册的支票回收登记表第联及其他相关报表业务人员填写好完整的零星开票通知单，经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票，领用发票时须填写办事处发票领用表，每月需即时核对相关发票及款项的回收情况，并填写相关报表。当天领出发票未收回款项的，当天必须将发票交办事处相关主管人员，再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的元以下在征得办事处主管人员同意后，须填写发票回执由客户签字元以上的必须加盖客户公章，违反以上规定者，处以发票金额的的罚款。业务回款管理事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员，主管人员在签收后登记入业务回款登记册上，此登记册应妥善保管。业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表，交相关主管人员签字确认，支票现金回收登记表第联连同相关银行票据由主管转交公司财务部，第联交总部业务部门留存，第联由主管保管，第联由业务人员自己留档，以上联应每月装订成册妥善保管。上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户，支票收入在支票有效期内前天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行，严禁坐支即收到现金后直接支出，经发现将每次罚款元直至开除。第条声音要求声音要温雅有礼，以恳切礼貌的话语表达，使顾客感到被尊重和被重视的感觉。声音的大小应注意保持平衡，以免听不清楚或过大造成误会。第条时间要求工作时间内联系客户，并注意打电话的时间段，应尽量避开客户用餐及午休时间。听到电话铃响，最好在声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。电话铃响声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽快进入主题。业务人员填写好完整的零星开票通知单，经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票，领用发票时须填写办事处发票领用表，每月需即时核对相关发票及款项的回收情况，并填写相关报表。当天领出发票未收回款项的，当天必须将发票交办事处相关主管人员，再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的元以下在征得办事处主管人员同意后，须填写发票回执由客户签字元以上的必须加盖客户公章，违反以上规定者，处以发票金额的的罚款。业务回款管理事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员，主管人员在签收后登记入业务回款登记册上，此登记册应妥善保管。业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表，交相关主管人员签字确认，支票现金回收登记表第联连同相关银行票据由主管转交公司财务部，第联交总部业务部门留存，第联由主管保管，第联由业务人员自己留档，以上联应每月装订成册妥善保管。上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户，支票收入在支票有效期内前天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行，严禁坐支即收到现金后直接支出，经发现将每次罚款元直至开除。