专款专用专账核算，有无截留挤占和挪用等违纪违规行为检查项目是否按计划完成，有无随意调整计划，虚报工程进度，冒领补助资金，征地拆迁是否严格执行国家及地方政府有关规定，有无损害农民利益等问题，项目是否执行工程招投标制度工程监理制度质量责任制度工程报告制度交竣工验收制度，有无在招投标中弄虚作假违规分包转包等问题，项目是否按规定的基建程序进行，是否按方案设计的建设规模完成，项目成本是否真实，有无高估冒算工程款，有无因管理不善损失浪费而加大投资，交付使用资产是否真实完整。月日前完成。全县农村教育培训工程资金审计。弄清全县农村教育培训工程资金安排拨付使用状况及资产管理现状，促进管好农村教育培训工程资金，重点检查各级财政部门是否将免收学杂费补助资金纳入本级预算，配套资金的落实是否及时足额，补助资金的拨付是否及时合规，有无先免后补，是否按规定用途和标准使用，有无将免收学杂费补助资金冲减抵顶财政预算内生均公用经费拨款，有无违反农村中小学公用经费管理办法的要求，将免收学杂费补助资金用于平衡财政预算或以其他方式截留滞留挤占和挪用检查县教育局是否按规定程序对专项资金进行结算，有无挤占挪用的问题，对享受免费教科书资助的学生有无建立完备的档案资料，并按年度登记造册，对受助学生名单是否按规定进行过公示，县财政部门是否按规定对省专项补助资金实行专户管理，拨付是否及时，配套资金和学校自筹资金是否及时足额到位，是否设立专门账簿并分项目进行单独核算，有无随意调整项目，挪用专项资金，是否存在长期结转专项资金的问题。检查县农村劳动力转移培训农业实用技术和农民创业培训补助资金的投入及培训工作的完成情况，以及财政部门是否设立培训补助资金专账，培训机构是否建立农民培训台账和农民转移就业台账，是否建立项目公示制度，有无挤占挪用套取骗取贪污补助资金。月日前完成工程审计工作计划篇范文工程审计工作计划通用篇工程审计工作计划篇集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计经济责任审计基建工程审计保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险完善管理和提高经济效益的作用。年度集团公司内部审计工作计划如下以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善以财务收支审计为基础，延伸到内部控制风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进步完善集团公司预算执行情况审计办法等内审制度。以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进级单位加强经营管理，提高经济效益。在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对级单位领导干部任中经营绩效的评价。对级单位经营业绩审计通过对级单位年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各级单位考核的依据。针对性地开展专项审计根据集团经营管理特点，就预算内控管理经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标合同签订竣工验收结算付款，做到实施事前项目审查事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。专项资金审计效益审计与审计调查个，均为省市同步审计项目。以掌握全县通达工程建设资金筹集使用和管理情况以及计划和实施情况，揭示通达工程建设资金使用管理中存在的问题，促进各镇按期保质完成工程建设任务提高资金使用效益为目标。重点检查通达工程建设资金是否落实，补助资金配套资金是否及时足额到位，有无在建设过程中违反减轻农民负担的有关政策规定检查通达工程建设资金是否实行分级管理分级负责专户管理专款专用专账核算，有无截留挤占和挪用等违纪违规行为检查项目是否按计划完成，有无随意调整计划，虚报工程进度，冒领补助资金，征地拆迁是否严格执行国家及地方政府有关规定，有无损害农民利益等问题，项目是否执行工程招投标制度工程监理制度质量责任制度工程报告制度交竣工验收制度，有无在招投标中弄虚作假违规分包转包等问题，项目是否按规定的基建程序进行，是否按方案设计的建设规模完成，项目成本是否真实，有无高估冒算工程款，有无因管理不善损失浪费而加大投资，交付使用资产是否真实完整。月日前完成。弄清全县农村教育培训工程资金安排拨付使用状况及资产管理现状，促进管好农村教育培训工程资金，重点检查各级财政部门是否将免收学杂费补助资金纳入本级预算，配套资金的落实是否及时足额，补助资金的拨付是否及时合规，有无先免后补，是否按规定用途和标准使用，有无将免收学杂费补助资金冲减抵顶财政预算内生均公用经费拨款，有无违反农村中小学公用经费管理办法的要求，将免收学杂费补助资金用于平衡财政预算或以其他方式截留滞留挤占和挪用检查县教育局是否按规定程序对专项资金进行结算，有无挤占挪用的问题，对享受免费教科书资助的学生有无建立完备的档案资料，并按年度登记造册，对受助学生名单是否按规定进行过公示，县财政部门是否按规定对省专项补助资金实行专户管理，拨付是否及时，配套资金和学校自筹资金是否及时足额到位，是否设立专门账簿并分项目进行单独核算，有无随意调整项目，挪用专项资金，是否存在长期结转专项资金的问题。检查县农村劳动力转移培训农业实用技术和农民创业培训补助资金的投入及培训工作的完成情况，以及财政部门是否设立培训补助资金专账，培训机构是否建立农民培训台账和农民转移就业台账，是否建立项目公示制度，有无挤占挪用套取骗取贪污补助资金。月日前完成。重点检查财政专项资金的筹集管理和使用情况，及时发现和纠正农民健康工程资金在管理和使用中存在的问题，督促各级财政部门和医疗卫生机构管好用好资金，促进提高资金的使用效益。月日前完成。重点检查财政部门安排和拨付上级财政拨款是否合规及时，有无截留滞留或安排用于其他方面的情况，上级拨款是否与项目实施进度相衔接，有无拨款较迟而影响项目实施增加建设成本，或拨款较早而造成资金闲置等问题配套资金来源是否合规，是否按计划足额到位，有无配套不足和虚假配套的问题，有无因配套资金不到位影响项目完成的情况各级专项补助是否按标准补助到位，各资金使用单位是否按规定范围使用，有无挤占挪用行为项目报账支出是否真实合规，有无多报，检查管理费用支出控制是否严格，有无将专项管理费用于弥补单位行政事业经费不足，有无控制不严而发生铺张浪费等问题，项目支出中是否存在管理性费用支出过高影响资金使用效益等问题项目是否按计划完成，是否存在虚报项目完成进度问题，是否执行建设程序和管理制度，财政资金投向和分配是否科学合理有效。月日前完成。重点检查专项资金的分配使用是否符合项目管理责任考核科学评估择优支持公开透明和注重实效的原则各级建设配套资金是否及时足额到位，有无配套资金不到位导致向农民和职工集资收费摊派举债等方式筹集资金的问题是否存在挤占挪用专项资金以及因管理不善造成损失浪费的问题送工程活动的数量是否真实准确，有无虚报冒领骗取补助资金的问题农村有线电视进村入户目标任务是否按时完成，工程项目是否通过验收，项目统计数据和会计核算等资料是否真实准确，是否做到专款专用，有无挤占挪用和弄虚作假。月日前完成年度内部审计重点项目年年度审计和年半年度审计为验证评价年度集团各子公司在财务内控资产管理制度执行及半年度后续审计重点发现等方面的情况，计划于。工程审计工作计划篇按照企业内部控制基本规范公司内部审计制度以及国家的法律法规规章制度制订年度审计计划。内部审计工作以增加组织价值并提高经营效率为出发点，进步规范内部审计业务流程完善内审制度优化组织架构，在集团董事会的领导下，最大限度地发挥其独立性和权威性，逐步整合资源，以重点审计专项审计日常监控相结合的审计模式，充分发挥内部审计在防范风险完善管理和提高经济效益中的作用。年度内部审计工作目标完善内审组织与内审作业标准，定期向董事会报告工作计划执行情况和工作报告。根据生产经营的发展需要，量化评价指标，对公司生产经营活动做到事前了解情况事中审计监督事后总结报告。对年度审计制度执行生产与费用循环竣工决算进行重点监控，提高经济效益。加强公司内部控制制度的执行力度，完善制衡机制，建立合理的绩效评价体系，促进公司管理。审计资源审计部现有名工作人员，工作的开展主要通过往来资料归档文件管理文件外部查询等资料的获取，以及对相应工作人员的访谈，获取所需资料。由于部门人员专业结构不全面，仍难以达到全面性的要求。今年度，我们将结合部门情况，重新构建部门架构，进步推动内审工作。年度内部审计重点项目年度审计和年半年度审计为验证评价年度集团各子公司在财务内控资产管理制度执行及半年度后续审计重点发现等方面的情况，计划于年月份进行年度审计，并根据年度审计情况开展半年度审计。物流专项审计对运输费用的真实性合理性，物流管理制度的制定及执行情况进行专项审计。促进提高物流管理水平，保障运输安全及时，提高经济效益。集团办公室制度审计重点对集团办公室办公采购车辆管理印鉴管理档案及后勤管理进行审计。基建审计工程竣工验收施工预算与竣工决算审计，该项工作须进