1、“.....既装订会计凭证又进行会计档案保管部份机构财务人员的设臵,客观上导致财务审核监督职责无法分离履行。如分公司,在财务人员的配臵上,只有名财务负责人和名出纳,财务负责人既要负责会计原始凭证的审核,记账凭证的填制,又要会计凭证复核,编制报表以及会计档案的装订保管,造成既是运动员又是裁判员的局面。整改措施严格按照会计基础工作规范对不相容岗位进行清理整改,对人员缺编部门日常凭证审核工作,正在采取实体之间财务负责人交叉审核会计凭证方式。发文发号财务人员的工作岗位实行定期轮换。农廉网网络化记账情况。我镇个村现已有个村使用网络化记账,朱屯西垛个村因往年遗留财务问题需要清理后再使用网络记账。通过对村级财务管理工作的自查,发现大多数村都能按照制度要求处理各村财务事务......”。

2、“.....未单独设立会计科目现象是村两委换届更换会计时,没做好财务移交,造成遗留问题难以解决。针对自查中发现的问题,应从以下几个方面进行整改是提高基层干部认识。对镇村干部进行廉政教育和农村财务管理知识的培训,提高干部素质,增强法制观念,让镇村干部充分认识加强财务管理的重要性和必要性,严格执行财务制度。是提高农村会计业务素质。当前农村会计队伍不稳定,业务水平不平衡。对村会计进行业务培训,可以全面培训也可专题培训,可以拟定月学习制度也可拟定季学习制度,总之,要经常培训,让会计的思想觉悟和业务素质能满足当前农村经济事务的需要。是严格考核与奖惩制度。把村级财务管理工作纳入村级工作全年考核范畴并提高其分值,与村干部绩效工作挂钩。制定严格的奖惩制度,让制度约束行为。企业财务管理自查报告范文篇根据省教育厅关于公布年度省高等学校省级精品课程名单的通知鲁教高字号......”。

3、“.....课程负责人王炳华,精品课程名单公布以后,课程负责人带领本课程组全体教师,根据省教育厅关于公布年度省高等学校省级精品课程名单的通知鲁教高字号中的有关规定,考虑最近颁布和修订的企业会计准则企业财务通则公司法证券法合伙企业法个人所得税法企业破产法企业所得税法等法规文件规定最新版的中级会计资格财务管理辅导教材和教学反馈,对该课程进行建设和管理,现在建设期已达年,根据关于进行年度省级精品课程检查的通知鲁教高处函号,在对该课程的总体建设经费使用支撑网站运行网页访问课堂录像全程上网网上教学资料更新等情况进行认真自查的基础上,特拟定该课程的自查报告如下总体建设根据鲁高教字号文件有关省级精品课程建设和管理的规定,课程负责人向学院报送了该课程的年度建设任务书,明确了该课程年度在教学内容录像上网具体安排教学队伍实践教学教学条件课程特色等方面的具体任务,并提报了该课程的建设经费预算......”。

4、“.....该课程建设任务书通过了学院的专家评审,现已根据建设任务书的内容,对该课程的各方面进行了认真的建设,经过年的努力,基本完成了该年度的建设任务。具体的任务分工如下参加建设人承担任务课程负责人总体建设教学录像主讲教师教学录像付俊花教学大纲和实训大纲修订逄俊杰教学内容更新徐晓囡习题自测的更新高巍支撑网站运行网页访问参考文献更新录像教学资料及相关资料的上网经费使用按照关于划拨省高等学校年度教学改革经费的通知鲁教高处函号,省教育厅针对财务管理精品课程向我院划拨建设经费元,根据学院制定的省学院课程建设经费暂行管理办法,学院配套经费元,为进行精品课程建设提供了资金保证。课程建设经费进行了合理使用,具体使用情况如下表支出项目金额元计算依据及理由用途教学录像次元次外聘录像人员教师录像课件制作及授课次元次增加课程资源教学资料更新项元项更新网络内容网络更新维护和支撑网站运行课时元课时完善网站......”。

5、“.....运行良好,网站访问量达次以上。录像上网本年度按照新的教学大纲和最新版本的中级会计资格考试财务管理教材,由课程负责人和主讲教师完成了前章内容的教学录像,共计次课,具体内容列表如下录像人录像内容录像次数王炳华第章项目投资史新浩第章证券投资刘金星第章财务管理总论薄异伟第章风险和收益分析谭桂荣第章资金时间价值及证券评价总之,授课录像上网比例超过本课程。网上教学资料更新本年度对网上教学资料中的教学大纲实训大纲进行了全部更新,教案在考虑课本内容的变化的基础上,专门补充了内容变化与解析每章分内容变化说明知识点讲解例题解析部分,根据录像的章内容相应配备了次课的课件习题自测部分根据教材内容的相应变化每章增补了习题,包括单选题个多选题个判断题个和计算题个,参考文献增加了相关的最新颁布和修订的经济法规。总之,与批准时相比,更新的教学资料所占的比例超过......”。

6、“.....并参照财政局关于开展年度会计监督检查工作的通知要求,结合医院内部审计及外部审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下组织领导为确保此次自查工作顺利进行,年月日收到财政局通知后,医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。自查时间年月日至月日。自查方式自查小组成员参照财政局关于开展年度会计监督检查工作的通知逐条对照,采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。自查结果按照州财政局关于开展年度会计监督检查工作的通知的要求,医院对本单位年度财务会计报告质量财务收支财务管理预算执行情况进行核查,对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查......”。

7、“.....支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。严格专项资金管理,做到专款专用,无截留挤占和挪用的行为。非税收入征收合法合规,无乱收费乱罚款和截留非税收入的行为。认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金补贴的行为。国有资产帐实相符,核算规范,无违规处臵国有资产截留处臵收入的行为。医院资金全部集中统管理和核算,无账外账和小金库。会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿,不存在账外账,不存在私设小金库行为,直以来按照适用统的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合会计基础工作规范的要求,签字齐全,定期装订,专人保管,原始单据完整合法,不存在造假行为发生经济业务时及时入账,做到日清月结由专人负责编制会计报表,财务报告符合要求,做到数字真实计算准确内容完整说明清楚。内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责,岗位职责清晰......”。

8、“.....不相容职务相互分离,相互制约。会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存放在不同的文件柜当中,并加锁确保安全。企业财务管理自查报告篇。单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了医院内部控制制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下点要求明确了记账人员与审批人员经办人员的职责权限,使其相互分离相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。......”。

9、“.....确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围确定本单位会计凭证格式填制要求审核要求传递程序保管要求等确定本单位的总账明细账现金日记账银行存款日记账各种辅助账等的设臵格式登记对账结算改错等要求,确保会计核算准确无误。固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购臵时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进行记录计算反映核对等。方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。存在问题。通过自查,医院在财务管理和财务工作过程中还存在些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全......”。