1、“.....规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。第条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核订购验收付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理。第条职责划分由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量要求进行详细审核把关由工程部对各类材料的质量技术要求把关由采购员对该工程材料的数量规格价格控制把关。第章采购计划审批第条采购计划的制定工程部应依据应根据图纸及实际需要制定材料计划单和用料计划表,确保材料规格型号数量无误并签字后报总经理进行审批总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划......”。

2、“.....选择合格的供应商,进行询价议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于家,由部门领导审核。供应商的选择可以通过互联网宣传册合格供应商厂家中选取长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格。第条价格调查已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商厂家适当降低单价第条询价比价和议价根据采购物料的品种规格标准数量和交付期的不同,采购人员应选择至少家符合采购条件的供货商作为询价对象采购人员根据过去采购的情况市场变化情况以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种规格数量质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求......”。

3、“.....以便选择条件最优的供应商供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认专用材料或用品,材料公司应会同使用部门共同询价与议价对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成致对重大的物资采购,无论是技术商务谈判,要保证参加人数不少于两人。有关价格选型及其他重要的技术商务谈判,要求有两个以上的部门派人参加。第条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后,在订购汇签单上详细填列以下事项,呈报负责相关部门领导审批询价或议价结果及拟定订购供货商交货期限与报价有效期限等注明与供货商拟定的付款条件需与供货商签订长期合同的,采购员应将草拟的长期合同书报相关部门领导审批。第条价格复核与市场行情资料提供采购员应调查主要材料的市场与行情......”。

4、“.....作为采购及价格审核的参考采购员应就公司工程部所提重要材料项,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考。第条订购作业采购人员接到经批准的定购单后,应与供应厂商进步接触,进行正式的质量价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察,在充分了解对方的资信程度供货能力和现货品质后,向对方明确订货意向,并送样报验,未通过报验的材料不准采购。第条签订采购合同在采购作业所需的全部条款与供应商达成致后,采购员需填写正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款供应商资料包括名称地址联系人联系方式采购物料的详细描述包括品名型号规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明订单所采购的数量重量单位包装数量重量包装件数价格单价,合计价,合同总额......”。

5、“.....采购单经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的,由授权代理人签字,对方签章后生效采购单式两份,双方各保存份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。采购人员应跟踪控制材料物料交货期,及时向供应商跟催交货进度。发货前要求供应商在送货单上注明订购单编号及包装方式,以便验收确认。若属分批交货者,采购人员应在订购单上注明分批交货以资识别。长期订货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行,应与供应商定买卖合同书式两份。第份存行政办,第份存供应商,另需合同复印件份分别交材料公司核算中心财务中心及工程部存档。第条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询价议价,迅速办理。第十条进度控制及事物联系除般采购作业方式外,材料公司可依材料使用及采购特性......”。

6、“.....须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,材料公司定期集中办理采购长期报价采购凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料公司应事先选定厂商,拟定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立材料退货单并见附有关的材料检验报告表呈主管签认后,凭此异常材料出厂。第章验收与付款第条货物进厂验收货物进场供应商交货时,采购人员通知库管员,实际清点件数或称重,对货物携带的有关证件进行验证,经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时,即通知材料公司会同处理对有专项质量要求的材料物资,通知工程部派质检员验收,验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字......”。

7、“.....申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急,必要时须提交验收报告物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款已付款余款,按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付紧急采购且不能及时办理财务支付手续在外埠采购且供应商要求立即付款时在现场调试期间急需材料的采购元以下的零星采购。第条进度控制及异常处理材料公司应特别注意采购单注明的到货时间要求,掌握到货进度采购人员发现供货方发货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催交,对异常原因及时处理对策,汇通相关职能部门分公司处理。第条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注,根据使用效果对材料质量提出评价,以利于进步工作。第章附则第条参与采购过程的各相关部门,既要明确分工明确责任互相配合,还要注意发挥互相监督的作用......”。

8、“.....加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督第条超出本办法的事项呈董事长核准后实施第条本办法自公布日期执行。采购管理制度范本篇为保证企业正常生产,降低生产成本,增加经济效益,特制度以下采购管理制度适用范围本制度适用于生产所需的高梁大曲稻糠外购原酒等主要材料煤炭各种调味剂等辅助材料及包装物劳保用品等采购工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。采购管理制度廉洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金礼品及宴请严格遵守采购工作流程,及时按质按量采购生产所需物资加强采购的事前管理,建立完备的价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本科学客观认真地进行收货质量检验,过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参与,并在过磅单签字所有采购必须事先得到批准,未报计划并经审核批准的......”。

9、“.....采购流程采购计划生产所需的大宗主辅材料及包装物等,由生产主管于每月末提交下月采购计划,报主管副总及总经理批准,并预计所需资金,以便财务部妥善安排临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单,并注明所需数量及仓库现有数量,经部门负责人签字后,报主管副总及总经理审批询价比价负责采购的人员需熟悉材料市场行情,并选择两至家供应商进行价格质量对比,报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供应商供应商确定后,需每隔月对市场行情进步了解,并酌情确定是否更换供应商,并履行上报程序签订合同大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同,并严格按照合同法相关规定合同原则上应约定需要正式发票,特殊情况由财务部通知采购部门签订合同时原则上不预付货款,尽量约定货到后挂账段时间付款批压批货到付款等形式所有签订的合同均须交付财务部份。收货入库货物到厂后,应及时组织检验人员严格检验,对不符合合同约定的,不允许收货......”。