，以防损坏物价配叉车的库房，叉车必须由专人驾驶，其他人员严禁随意操作库房内同种物资必须堆放在起，并悬挂卡片。第八章物资的安全库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证小时能领出材料，库房必须有人值守。做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。除工作人员外，其他人员律人得擅入库房。库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做次大扫除。空置的包装箱袋纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第九章附则本制度适用于公司各二级单位库房管理。本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动作废。本制度从下发之日开始执行，由公司物资部负责解释。使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领借用，并在工具领借用本上签字确认对于生产办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。员工领借用工具，本人离职时须归还或是领借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。既有领借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。物资非公出借领用制度公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。非公出借领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。库房管理制度范文三第章总则为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学安全高效有序合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌型号规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。本制度中所指的库房管理包括物资的验收保管发放回收退货不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。第二章物资运行流程入库程序采购员申报采购申请单在系统生成采购合同推到采购订单推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在周时间内补录入系统。领料程序需领料单位填写领料审批单，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印册交领料单位，要求领料审批单上物资名称规格型号计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位部门分管领导签字库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明将领料审批单实际领用信息录入系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。退库程序凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退物资部，进行质量索赔。各矿从井下回收电缆管道阻燃皮带轨道支护棚集中存放，并做防潮防盗处理。第六章物资的盘点物资盘点的主要内容检查系统物资信息与实存数量是否相符检查物资的收发情况检查物资的堆放及维护情况检查各种物资有无超储积压及损坏检查安全消防设施。各煤矿对当月全部进出的物资进行次核对，确保次月日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司物资调拨实施细则执行。每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员库管员采购员驻矿财务人员进行次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前天点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担机电矿长承担其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。库存物资资金占用由机电运输部生产技术部物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划设备投入当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。第七章物资的保管及搬运根据不同类别形状特点用途分库分区可分为机电设备类主要设备配件类手动工具和机具及配件类五金交电水暖类化工油漆橡胶制品类日杂防护劳保用品类支护材料类其他大宗材料。分类集中存放。保管要做到二齐，三清，四号定位，五五摆放。二齐摆放整齐库容整齐三清分类清数量清规格清四号定位按区按排按架按层定位。保管物资应做到不锈不潮不冻不霉不腐不变质不挥发不漏不爆不混按物资保管技术要求，适当进行加垫通风干燥存放不当应及时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。非人为原因造成的物品报废，如质量不合格受潮因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏放置物件时，要小心轻放，不能猛撞货，必须在周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。第三章物资的验收物资的验收由库管员和煤矿设备管理员或煤矿机电矿长指派人员共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。验收时应核对供方发货清单内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名牌号型号规格数量等内容核对实物物资及包装上是否贴有标签，是否破损。严格做到凭证手续不全不收品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域货架号层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。第四章物料的发放库管员接手续齐全的领料审批单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。为防止错发重发和漏发，要求做到三核对五不发。三核对领料审批单与实物相核对领料审批单与物卡相核对物卡与库存实物相核对。五不发使用单位无申购计划不发领导审批签字不齐不发名称数量涂改不清不发规格型号不对不发物资未验收入库不发。物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统出库单领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。第五章物资的回收退货领用锚杆机潜水泵风镐锚索张拉机具风钻煤电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。领用麻花煤钻杆中空六角钢风钻杆锚索钻杆光杆钻杆风镐钎各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于，废旧钻头回收不低于。库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘锚索托盘螺帽进行回收，建议回收率不低于。领用出库的设备工具配件其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长设备管理员采购员现场验证，并填写报告传公司实际变数情况，酌情适时提出零星申购计划加以补充。非常用物资由使用者提出，并经主管同意为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购严禁擅自加大购置数量。呆滞物资不合格的存在问题的，或是规格型号不符包括已停止使用的物资，旦发现，库管员应第时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理严禁再申购。物资采购与入库制度公司凭已审核的有效采购凭据请购单，统分派采购人员实施采购为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解请购单记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名品牌规格型号技术要求数量单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调换退货情形出现。涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效采购合同。在付款前，同时做到对方资质复印件与采购合同原件并交行政办存档备用。采购人员应力促商家出具送货单收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资同转公司库房验证。采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退换与相关损失责任。库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退换货，力促降低公司的经济损失。确保出入库物资的规格型号数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的出库单领料单入库单做好每天的物资上下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称数量是否致，并按相关要求相互认签确认。物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称规格型号数量计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证起交财务科记账不合格品应隔离堆放。入库验收中发现的问题包括旦发现进购物资单价呈现异常的，要及时通知主管和经办人处理遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。物资储存与出库制度物资的储存库管员负责物资的安全储存对原辅料产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。物资储存须做到