预定目标前提下达到最优结果，使项目验收合格并发挥预定功能。进度计划项目分两期建设第期工程见表内容生态农业调整改造景区扩建改造设备配置公用工程。工期年月开工到年月竣工。第二期工程见表内容功能服务区建设工期年月开工到年月竣工。第九章风险分析与控制风险分析本项目为生态农业开发与生态观光旅游综合项目，生态农业综合开发风险主要表现为畜禽养殖防疫病虫害防治洪水灾害消费者对保鲜生态食品消费价值认可。生态观光旅游风险主要表现为对旅游观光项目选择和认可消费价值比较淡季平衡。风险控制生态农业风险控制洪水控制据气象部门提供资料表明，洪水间隔周期为年，特大洪水间隔周期为年以上。另据盘锦防洪设施分析，现役防洪设施，完全可以抵御般洪水和特大洪水。病虫害控制近代农业种植业，多以化学农药杀灭病虫害，致使害虫产生很大抗药性，导致施药量逐年增大，生态农业以其自然生态环境生物农药和激光杀虫完全可以防治病虫害。畜禽防疫严格执行中华人民共和国动物防疫法和动物检疫操作规范实行近亲种群隔离，鸡鸭间隔距离为，种鸡种鸭间隔距离为，同时设置规范防护沟，按规范制定疫病扑救措施。消费者对生态食品消费认可在第二章市场调查节中可以看出，人们期盼着货真价实生态食品，人们需要健康远离疾病，生态食品是将来普及必然，回到自然生态怀抱就在不远将来,观光旅游风险控制般性质旅游季节性比较强，本地区淡季占个月，本项目以自然地热温泉开发和养殖业观光为特色，规避了淡季带来风险，同时也带来了淡季特色和收获温泉浴滑冰冰下拉网捕鱼围猎野兔观光生态畜禽饲养和放牧禽舍捡蛋品味现宰现做庄园热炕知青人文，东北地区生态保鲜农副产品大市场。第十章投资估算与资金筹措编制说明甜水湖自然生态保护区建设项目占地，其投资估算内容主要包括生态农田改造畜禽养殖场建设明珠岛海云寺及配套设施扩建景区配套工程建设公用工程建设，整个计算期为年。投资估算编制依据及方法按照辽宁省年工程预算定额及相关取费，材料设备价格按年季度现行价格。建筑工程费用按其结构形式及使用功能，结合当地建筑安装同类工程标准，按平方米造价指标估算。种畜禽籽种果苗费用参考省内前三年平均价。设备运杂费和设备安装费用按行业标准估算投资估算投资总额为基本建设投资总额全部流动资金。项目建设总投资，万元，其中固定资产投资，万元，其它递延及无形资产，万元，流动资金万元生态农业按行业类比法估算。资金筹措地方自筹，万元，申请银行贷款，万元。第十章财务评价生产成本及费关产业，倡导环保理念，发展循环经济，充分挖掘土地潜力，有利于土地价值综合提升。区域社会经济背景年，盘锦市生产总值实现亿元，是年倍，年开始驶入两位数增长快车道财政般预算收入增长，达到亿元，是年倍全社会固定资产投资增长，达到亿元，是年倍。万元生产总值综合能耗比十五期末下降，主要污染物排放实现控制目标。县区经济竞相崛起，生产总值年均增长，高于全市个百分点。过去五年，是多元产业快速形成经济结构向全面优化加快迈进五年。累计建设投资千万元以上项目个，竣工投产个，非油气采掘业增加值占全市比重由提高到，国家资源型城市转型试点工作取得重大进展。甜水乡年新招商引进投资超千万大型企业家，总投资近亿元，开工建设家建成投产家，项目储备个。甜水乡生产总值实现亿元，同比增长其中农业实现亿元，同比增长工业实现亿元，同比增长三产业实现亿元，同比增长财政般预算收入实现万元。打造甜水湖度假村主体功能甜水生态旅游度假村借助盘锦北站经济带，依托甜水湖及湿地景观依托明珠岛海云寺古文物依托生态农业充分利用生态水资源依托盘锦北站开发新区与盘锦湿地旅游环线，以生态旅游度假为起点以水上游艇捕鱼垂钓温泉洗浴为卖点，以海云寺古文物为靓点，以生态农业为支撑形成以观光生态农业为主打，水上景区旅游温泉洗浴商务度假农家食宿为主线，打造湿地特色异域风情度假品牌。可提供水上娱乐景区拍摄商务会谈休闲娱乐亲友聚会游艇驾驶培训和水上旅游等服务功能。编制依据相关法律法规中华人民共和国城市规划法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国土地管理法风景名胜区管理暂行条例中华人民共和国自然保护区条例中华人民共和国植物保护条例有关标准规范中华人民共国旅游规划通则旅游区点质量等级划分与总论概论盘锦市委市政府确立未来旅游产业的发展目标即紧紧围绕建设现代化生态城市的总体目标，树立盘锦休闲度假旅游目的地形象，力争年时间，将盘锦打造成为享誉世界的国际精品旅游区，最终建成北国湿地休闲之都，国际生态旅游名城。针对盘锦市由观光型向休闲度假型旅游过渡的发展现实，盘锦市委市政府把实施生态立市作为五大发展战略的首要战略，把精心打造百公里生态湿地旅游带作为全市两大产业带之，正在将红海滩风景区鼎翔生态旅游度假区整合为国家重点支持的盘锦生态旅游湖中有小岛域名明珠岛面积万，岛上树木茂盛鸟语花香，林荫深处海云寺映衬其中。海云寺龙王庙始建于清朝乾隆年间，至今已有多年历史，当年由清朝翰林院院士张纯良主持建造，四面环水与渤海相连向北与医巫闾山同为脉灵气冲天，被民间视为少有风水宝地，海云寺院大佛像身高金光四射，寺内香火缭绕，常年香客络绎不绝。关于海云寺传说甚多，较为传奇有龙泉海眼庙随水涨等。龙泉在海云寺东南角，有眼米见方泉水井，井中泉水旱天水不落涝雨天水不涨是寺内唯饮水井，每年四月初八庙会善男信女香客云集，无论用水多少井水从不见少，传说在阴天初十五晚上偶尔会看见从天上到泉水井有道白光亮如闪电，像是龙王吸水气势磅礴，以后人们便称之为龙泉。海眼在寺西侧有条不干沟，沟中有条深坑叫无底坑，相传民国年时逢大旱，河水都干了但无底坑不干，人们来掏水捞鱼，可无论多少人掏水也不见少，据说无底坑通龙宫叫海国民经济平均发展速度年间旅游收入平均增长速度达到年间旅游收入平均增长速度达到年预计保持稳定增长态势从而成为盘锦市产业结构战略框架重要支柱产业之。各规划期旅游接待人数和收入指标根据对盘锦市旅游业十五十五期间旅游接待与收入历史统计数据分析，应用时间序列预测法计算，并依据本市旅游资源与市场匹配程度作适当调整，预计盘锦市旅游业各规划期旅游接待人数和旅游收入指标见下表表各规划期旅游接待人数和旅游收入单位万人次亿元年份旅游接待万人次平均增长旅游总收入平均增长国内海外总数国内海外万美元总收入年基期年年年年区域旅游发展背景甜水湖生态旅游度假村具有高品位地理人文景观资源，兼有水域风光和生物多样化特点。这里系辽河入海口，冲积三角洲末端滨海沉积平原。特殊地质构造茂密树林广袤芦苇河流岛屿滩涂沼泽和水库，构成了别具特色北国滨海河川湿地自然景观。项目区拥有良好湿地景观资源，如植被鸟类栖息地水系等，濒临湿地核心保护区，且拥有良好道路交通基础设施，以及邻近盘锦北站区位优势。盘锦市以湿地生态为骨干旅游资源丰富特色鲜明，但由于旅游产品开发滞后旅游基础设施和服务配套设施欠缺，资源优势尚未转化为市场优势。根据盘锦市委市政府盘锦市旅游十五发展规划，进步发挥旅游产业拉动性强市场需求潜力大投资效益好容纳就业多发展速度快等特点和优势，进步推动产业结构调整和优化全力推进旅游业发展，促进对外开放，将盘锦打造为世界湿地休闲之都。项目地处京沈高速公路铁路与国道沟海铁路交汇处。境内西沙河张家沟鸭子河月牙河自北向南流归辽河入渤海，甜水湖地处四条河流下游。万亩苇田同羊圈子苇场毗连，岸边坑塘星罗棋布亩湖面平均水深，是生态衍生鱼虾蟹天然场所。亩草地是发展生态畜禽天然放牧场。浑太辽河给与甜水湖表盘锦市旅游发展定量战略目标分阶段定量战略目标占产业地位年先导产业年支拄产业年支拄产业年以上支拄产业定量战略目标实现特征包括旅游发展速度高于市域国民经济平均发展速度年间旅游收入平均增长速度达到年间旅游收入平均增长速度达到年预计保持稳定增长态势从而成为盘锦市产业结构战略框架重要支柱产业之。各规划期旅游接待人数和收入指标根据对盘锦市旅游业十五十五期间旅游接待与收入历史统计数据分析，应用时间序列预测法计算，并依据本市旅游资源与市场匹配程度作适当调整，预计盘锦市旅游业各规划期旅游接待人数和旅游收入指标见下表表各规划期旅游接待人数和旅游收入单位万人次亿元年份旅游接待万人次平均增长旅游总收入平均增长国内海外总数国内海外万美元总收入年基期年年年年区域旅游发展背景甜水湖生态旅游度假村具有高品位地理人文景观资源，兼有水域风光和生物多样化特点。这里系辽河入海口，冲积三角洲末端滨海沉积平原。特殊地质构造茂密树林广袤芦苇河流岛屿滩涂沼泽和水库，构成了别具特色北国滨海河川湿地自然景观。项目区拥有良好湿地景观资源，如植被鸟类栖息地水系等，濒临湿地核心保护区，且拥有良好道路交通基础设施，以及邻近盘锦北站区位优势。盘锦市以湿地生态为骨干旅游资源丰富特色鲜明，但由于旅游产品开发滞后旅游基础设施和服务配套设施欠缺，资源优势尚未转化为市场优势。根据盘锦市委市政府盘锦市旅游十五发展规划，进步发挥旅游产业拉动性强市场需求潜力大投资效益好容纳就业多发展速度快等特点和优势，进步推动产业结构调整和优化全力推进旅游业发展，促进对外开放，将盘锦打造为世界湿地休闲之都。项目地处京沈高速公路铁路与国道沟海铁路交汇处。境内西沙河张家沟鸭子河月牙河自北向南流归辽河入渤海，甜水湖地处四条河流下游。万亩苇田同羊圈子苇场毗连，岸边坑塘星罗棋布亩湖面平均水深，是生态衍生鱼虾蟹天然场所。亩草地是发展生态畜禽天然放牧场。浑太辽河给与甜水湖生态补水为岸边生态农业提供了用之不尽生态水源。芳草芦苇农田碧水蓝天融为体故有北三角洲小江南之美誉。甜水湖明珠岛海云寺龙王庙同生态观光融为体，协调自然，是北三角洲水乡