要求，取该项目正常生产年份内有关数据设计生产量吨利润按吨核算固定成本总额万元单位固定成本元吨变动成本总额万元单位变动成本万元吨销售单价万元吨单位销售税金万元吨产品总成本万元单位产品成本万元吨盈亏平衡点计算以实物产量表示盈亏平衡点固定成本总额销售单价单位销售税金单位变动成本吨计算结果表明只要拟建项目投产后达到吨产量，即可达到不盈不亏经营水平，即生产能力利用率高于即可盈利。以销售价格表示盈专职平衡点单位产品成本单位销售税金万元吨计算结果表明，只要销售价格达到万元吨，即可达到不亏不盈经营水平，即销售价格高于元吨即可盈利。敏感性分析敏感性分析是通过销售价格单位成本投资额以及产量等不确定因素变化，所引起投资收益率变化幅度大小，来反映该项目承受风险能力大小。按确定变化幅度取，先后分别改变不确定因素中个，同时假定其他因素不变，重新确定该不确定因素变化后投资项目经济效益指标数值，与原方案相应指标求出其变化幅度差额，然后确定该不确定因素变动定量对投资项目经济效益指标影响幅度变化率。从敏感性分析表详见附表可以看出，该投资项目最敏感因素是销售收入，其次是经营成本，而固定资产投资变化对该投资项目经济效益指标影响较小，是该项目不敏感性因素。六评价结论经初步估算表明，该项目只要达到设计能力，企业可以保本。从盈利能力及盈亏平衡点分析结果看，项目具有较强抗风险能力，能够在较短时间内回收全部投资，因此本项目可行。第十章环境保护与劳动安全建设地区环境现状县远离市区，山青水秀，人口密度小，厂区林木覆盖率，空气清新，环境幽雅，附近只有山化工集团家化工企业，其三废排放完全达标，县境内基本无污染。二项目主要污染源该项目废渣废水有定污染成分。生活锅炉烟管所排烟气直接排入大气，会带出定量粉尘污染。在整个生产过程中会产生定噪音。三项目拟采用环境保护措施在厂区内植树种草绿化环境。对可能出现污染源进行及早处理。废气生活锅炉烟管所排烟气直接排放大气。每小时最大耗煤量吨，最大烟气排入量为，符合国家锅炉排放标准之规定。完整性好。场地处于渭河二级阶地，比县成中心位置高出左右，抵御洪涝等自然灾害能力强。二项目实施有利条件政策环境依照国家相关政策落实省十五计划，充分发挥县资源优势，调整产业结构。根据中共县县委县政府有关政策，投产后前两年免税，第年征收全税，即，第年后征收全税等优惠政策，开放经济环境，吸引经济投资。资源优势县南依秦岭北跨渭河东靠西岳山，西临秦兵马俑，南向西北，辐射中原，区位优势较明显。本项目拟定建于县行政村，该地区位于秦岭北麓渭河流域，地下水资源丰富。根据县水文地质分区图，该地区为地下水渗入径流区，含水层岩性以粗砾沙为主，含水层厚米，单井出量立方米小时，并可连续开机小时，水位无明显变化，满足该项目用水需求。市场优势皂素是甾体激素类药物起始原料。过去，由于原料紧缺，很多激素类药物都采用代用品。九九二年，联合国卫生组织宣布，禁止使用代用品，只能以原料为主生产皂素合成甾体激素类药物，原料成为国际市场紧销产品，供求矛盾十分突出。近几年来，皂素需要量每年以速度递增。八十年代末，皂素价格万元吨，九十年代末，皂素吨价达万元。基础设施条件电力供应县电力由秦岭热电厂提供，秦岭热电厂是最大发电厂，距县不足公里，县每年可供电量亿千瓦时不含市级直管部分，电力供应完全可以满足本项目需求。热料供应县紧靠渭河，而渭河以北地区属煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。其他公用设施县交通便利，陇海铁路国道西潼高速公路横穿东西，金洛公路纵贯南北，地方公路条，公路里程公里。县城距省会公里，距渭南市公里。总论项目提要项目名称县皂素提取项目建设性质新建建设单位法人代表所有制形式建设单位县皂素厂法人代表所有制形式民营企业建设地点规模期限及建设内容地点省县镇行政村规模年产皂素吨期限个月内容设备购置及安装工程土建工程及示范基地建设。项目申报单位及法人代表单位县扶贫开发领导小组办展，不断加强企业内部管理，使企业经济实力不断增强，资金运转趋于合理。第五章企业组织和劳动定员企业组织企业组织形式该项目实施以股份制民营企业形式组建企业。企业工作制度该企业运营实行总经理领导下部门经理负责制，总经理直接受董事会领导。企业组织机构董事会总经理部门经理部门经理部门经理部门经理后勤部销售部生产部财务部采购部培训部生活部安全部国内市场国外市场清洗车间粉碎提取车间脱水干燥车间包装车间库管化验室会计出纳二劳动定员和人员培训劳动定员企业正式运营后劳动定员人，其中董事长人，设总经理人，部门经理人，分管个部门。后勤部人，其中采购科人培训科人生活科人安全科人，维修科人销售部人，其中国际市场部人，国内市场部人生产部人，其中清洗车间人，粉碎提取车间人，干燥车间人，包装车间人，库管人，化验室人财务部人，其中会计人，出纳人。人员培训由企业培训科组织，由设备提供厂家对产业，能够有效促进农业产业结构调整，增加南部贫困地区农民收入，研发和进行黄将皂素提取，能够有效带动广大农民扩大种植规模，加快基地建设，同时还能够加速优质新品种引进，实现品种更新换代增加产量和效益，有利于壮大产业，促进农村新经济加速发展。有利于实现农业产业化经营龙头企业是农业产业化发展关键，县年产万吨以上，但大部分被运往外地加工，其经济效益并不高，实施业开发和加工，不仅能够增加农业收入，而且通过辐射带动，能够实现龙头带基地基地连农户产业化经营，提高产业整体综合效益。有利于增加农民收入近年来，随着我国加入世贸组织，传统种植业受到冲击，群众家户零星分散种植难以适应社会化大生产需要。项目建设采取公司农户运行模式，通过引进新优良品种进行扩良和良种统供开展技术指导和服务，实施订单收购，能够有效地缓解农民后顾之忧，促使农产品转化优势，能够带动农民种植规模，实现规模效益，达到企业和农民双赢目标。第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围项目区地处秦岭北麓，关中平原东部，县城距省会公里，距渭南市公里，辖区面积约为平方公里，山塬地区占总面积以上，辖镇乡，个行政村，人口约为万。自然资源状况县南跨秦岭北临渭河，依山傍水，县区六条南山支流穿境而过汇入渭河，气候温和湿润，属典型暖温半湿润季风性气候，四季分明，年日照时数小时，有效积温度，年平均气温，降水量，无霜期天。由于地理位置复杂性和气候资源特殊性，造就了我县丰富多样中草药生物资源，素有天然药库之美称，是乃至全国重要中草药基地。社会经济条件以及服务配套系统县万人口，其中农业人构调整，增加南部贫困地区农民收入，研发和进行黄将皂素提取，能够有效带动广大农民扩大种植规模，加快基地建设，同时还能够加速优质新品种引进，实现品种更新换代增加产量和效益，有利于壮大产业，促进农村新经济加速发展。有利于实现农业产业化经营龙头企业是农业产业化发展关键，县年产万吨以上，但大部分被运往外地加工，其经济效益并不高，实施业开发和加工，不仅能够增加农业收入，而且通过辐射带动，能够实现龙头带基地基地连农户产业化经营，提高产业整体综合效益。有利于增加农民收入近年来，随着我国加入世贸组织，传统种植业受到冲击，群众家户零星分散种植难以适应社会化大生产需要。项目建设采取公司农户运行模式，通过引进新优良品种进行扩良和良种统供开展技术指导和服务，实施订单收购，能够有效地缓解农民后顾之忧，促使农产品转化优势，能够带动农民种植规模，实现规模效益，达到企业和农民双赢目标。第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围项目区地处秦岭北麓，关中平原东部，县城距省会公里，距渭南市公里，辖区面积约为平方公里，山塬地区占总面积以上，辖镇乡，个行政村，人口约为万。自然资源状况县南跨秦岭北临渭河，依山傍水，县区六条南山支流穿境而过汇入渭河，气候温和湿润，属典型暖温半湿润季风性气候，四季分明，年日照时数小时，有效积温度，年平均气温，降水量，无霜期天。由于地理位置复杂性和气候资源特殊性，造就了我县丰富多样中草药生物资源，素有天然药库之美称，是乃至全国重要中草药基地。社会经济条件以及服务配套系统县万人口，其中农业人口万，劳动力万，富余劳动力万，劳动力充足，绝大多数农民主要靠种植业和养殖业来发展经济，农民人均纯收入元，国内生产总值万元，增长速度为，其中农业生产总值万元，增长速度，随着西部大开发纵深化发展，为了尽快脱贫致富，在县十五规划中已明确将工业富县作为经济发展战略，加大了特种作物种植力度，并改良了县乡村三级服务网，为农民提供产前产中及产后服务。县政府制定了税收土地等相关优惠政策，为投资者提供宽松发展环境，提出了以科技为依托，以市场为导向，以效益为中心，实施名牌和龙头带动战略，增加农业产业附加值，延长产业链条，提高农业综合效益，推动地方经济腾飞，增加当地农民收入，搞活区域经济。项目建设地点选择县皂素提取项目，选址县县城东镇行政村，老国道处，紧靠老国道，距西潼高速公路县入口公里，距陇海铁路县站公里左右，交通便利。场地东西宽，南北长，占地面积近亩。地下水埋深左右，地表左右为黄土善土，下为土石层，地质结构完整性好。场地处于渭河二级阶地，比县成中心位置高出左右，抵御洪涝等自然灾害能力强。二项目实施有利条件政策环境依照国家相关政策落实省十五计划，充分发挥县资源优势，调整产业结构。根据中共县县委县政府有关政策，投产后前两年免税，第年征收全税，即，第年后征收全税等优惠政策，开放经济环境，吸引经济投资。资源优势县南依秦岭北跨渭河东靠西岳山，西临秦兵马俑，南向西北，辐射中原，区位优势较明显。本项目拟定建于县行政村，该地区位于秦岭北麓渭河流域，地下水资源丰富。根据县水文地质分区图，该地区为地下水渗入径流区，含水层岩性以粗砾沙为主，含水层厚米