万元。水电费万元年。按以上项合计，项目正常年运行总费用为万元。单位功能投资与运行成本单位功能投资项目建设总投资年均产值万元万元产值万元万元产值单位功能运行成本年运行成本年均产值万元万元产值万元万元产值项目建成投产后运行费用及来源该项目建成投产后，年需运行费用万元。项目正常年通过对基地农户饲养湘西母黄牛提供冻精冷配与技术服务，可实现创收万元年。年总收入与年总运行费用相抵，年盈余万元。农民增收评价通过该项目实施，推广牛人工授精冻精冷配技术和肉牛高效养殖技术等，每年新增品改湘西黄牛胎次以上，年新增出栏杂交改良牛头以上，每年可为山区农户增加纯收入万元以上。其中项目直接覆盖示范农户户，年出栏杂交改良肉牛头，平均按每头增加纯收入元计算，示范农户每年可增加纯收入万元户均增加纯收元以上。辐射带动基地农户户，年出栏杂交改良肉牛头，平均按每头增加纯收入元计算，示范农户每年可增加纯收入万元户均增加纯收入元以上。农业产业化经营效果评价壮大主导产业，促进区域经济结构调整项目实施，将使桑植县肉牛产业有个较大发展。项目直接带动基地农户户，年新增出栏杂交改良肉牛头以上，新增养牛产值达万元以上。从而实现全县年完成品改黄牛万胎次年出栏肉牛万头杂交改良牛占以上总体目标。这对于区域经济结构调整将起到有力促进作用。完善产业链条，优化资源配置项目实施后，协会通过与农户签订合同，与农户建立起密切合作关系，形成利益共享风险分担利益共同体和协会基地农户社会化服务格局。通过本项目实施，建立健全桑植县黄牛品改与技术服务体系。协会从良种牛冻精冷配疫病综合防治到肉牛无公害高效养殖，向养殖农户提供全过程技术指导与服务。通过利益联结机制，把农户分散各种资源进行有效整合，建立和完善良种牛扩繁肉牛生产销售及深加工产业链条，进行规模化标准化生产，达到生产资源优化配置。这对于提高项目区肉牛业整体水平与效益，促进项目区肉牛产业发展和建设现代农业，都具有积极作用。促进优化农牧结合项目实施，可以最充分地利用当地草场资源，发展优质肉牛业，促进畜牧业结构调整，缓解人畜争粮矛盾。大幅度提高牛产肉量，促进农民增收本地黄牛饲养周期般为年，活重千克而杂交改良肉牛饲养个月，个体重可达千克以上，农民每饲养头杂交牛可获利元。促进农村劳动力转化项目实施后，是协会新增就业岗位个二是项目可直接带动基地户农户转移农村剩余劳动力人基地农户按人户计从事种草养牛业三是通过项目辐射带动，转移大量农村劳动力从事肉牛销售加工等相关产业，为农民脱贫致富提供重要途径。第七章项目组织和管理措施项目实施组织机构本项目建设由桑植县养殖业协会组织实施，严格按照规定要求，如期完成项目建设任务。为加强对项目组织领导，成立桑植县养殖得到了国家省市领导高度重视，为桑植畜牧业建设打下了良好基础。二是为提高桑植全县养殖户积极性，协会积极筹集资金，联合港越公司，投入近万元，于年月下旬在沙塔坪乡成功举办了年桑植县第届港越杯斗牛赛，分别评选出了杂交公牛组斗牛组母牛组各二三名，得到了县委政府领导高度评价及广大群众致称赞。抓养殖示范基地建设为更好地搞好桑植县畜牧生产，协会于年下半年开始在刘家坪乡双溪桥村筹建良种山羊基地，辐射周边两乡村近余农户，现已初见成效。此基地建立将起到良好示范带动作用，为全县养殖户提供优质良种羊，进步推进全县畜牧业发展。财务状况至年末，协会拥有资产合计元，其中流动资产元，固定资产元无负债。年，协会实现总收入元，其中上级补助收入元，其他收入万元年协会总支出万元。第三章项目背景必要性及可行性项目提出桑植县位于湘西北边陲，是贺龙元帅故乡，红二方面军长征出发地。地处东经，北纬，隶属张家界市管辖东界慈利县石门县和武陵源区，南毗永定区永顺县，西接龙山县，北邻湖北宣恩县鹤峰县，县城距省会长沙，离张家界市。全县总面积平方公里，全县辖个乡镇和个场，个村居委会，总人口万人，其中少数民族占，农业人口占总人口耕地总面积万亩，人均亩其中旱涝保收面积不足亩。年，全县粮食总产量万公斤，人均粮食公斤，农民人均纯收入仅元城镇居民可支配收入为元，全县实现财政总收入万元。桑植是个以山地为主少数民族聚集山区县，素有九山半水半分田之称，属典型老少边穷地区，是国家扶贫开发重点县之。山区特定自然环境，蕴含着丰富自然资源尚待开发利用。全县拥有天然草山草坡万亩，其中连片上万亩草场有片，理论载畜量可达万个黄牛单位，草地改良后可达到万个黄牛单位。年，桑植全县出栏牛万头，其中出栏杂交改良肉牛余头，仅占出栏牛总数左右年末存栏牛万头。目前，桑植县肉牛产业化发展处于起步阶段，存在着牛群改良基础设施薄弱市场上优质肉牛少牛肉档次低等诸多问题由于资金短缺，且缺少有实力有市场重点龙头企业带动，其丰富草地资源优势规模效益无法体现。项目区肉牛产项目概述项目名称桑植县养殖业协会肉牛养殖建设项目项目承办单位及法定代表人承办单位桑植县养殖业协会法定代表人陈功民联系电话建设目标及主要建设内容项目建设目标扩建湘西黄牛县级品改站发展湘西黄牛品改基地农户户其中示范农户户，年新增品改黄牛胎次以上，新增出栏杂交改良牛头以上。通过该项目的实施，建立健全桑植县黄牛品改与技术服务体系实现全县年完成品改黄牛万胎次年出栏肉牛万头现及信息服务设备台套技术服务车辆及桌椅批套。发展协会会员示范养牛农户户，自筹资金不计入该项目总投资扩建牛舍干草棚青贮池，饲养湘西黄牛母牛群头每户头，年出栏杂交商品肉牛头。建设年限项目建设期为年月。项目总投资及构成项目总投资万元人民币，下同，其中建设投资万元，占总投资流动资金万元，占总投资。项目建设投资构成如下土建工程费万元，占总投资仪器设备购置费万元，占总投资培训及考察费万元，占总投资项目管理与监测费万元，占总投资流动资金估算经分项详细估算，项目需流动资金万元。投资计划及资金来源投资计划年计划投资万元，其中土建工程费万元，设备购置费万元，培训及考察费万元，项目管理及监测费万元，流动资金万元。年计划投资万元，其中土建工程费万元，培训及考察费万元，项目管理及监测费万元，流动资金万元。资金来源建设项目所需资金万元，拟定来源如下世界银行贷款万元，全部用于建设投资土建工程费设备购置培训及考察费地方配套财政资金万元，全部用于建设投资自筹资金万元，其中用于建设投资万元，用于流动资金万元。效益分析与评价项目单位运行费用与效益该项目建成投产后，年需运行费用万元。项目正常年通过对基地农户饲养湘西母黄牛提供冻精冷配与技术服务，可实现年创收万元。年总收入与年总运行费用相抵，年盈余万元，可确保项目正常运行。农民增收评价通过该项目实施，推广牛人工授精冻精冷配技术和肉牛高效养殖技术等，每年新增品改黄牛胎次以上，年新增出栏杂交改良牛头以上，每年可为山区农民增加纯收入万元以上。是项目直接覆盖示范农户户，年出栏杂交改良肉牛头，平均按每头增加纯收入元计算，示范农户每年可增加纯收入万元户均增加纯收元以上。二是辐射带动基地农户户，年出栏杂交改良肉牛头，平均按每头增加纯收入元计算，示范农户每年可增加纯收入万元户均增加纯收入元以上。农业产业化经营效果评价壮大主导产业，促进区域经济结构调整项目实施，将使桑植县肉牛产业有个较大发展。项目直接带动基地农户户，年新增出栏杂交改良肉牛头以上，新增养牛产值万元以上。从而实现全县年完成品改黄牛万胎次年出栏肉牛万头杂交改良牛占以上总体目标。这对于区域经济结构调整将起到有力促进作用。完善产业链条，优化资源配置项目实施后，协会通过与农户签订合同，与农户建立起密切合作关系，形成利益共享风险分担利益共同体和协会基地农户社会化服务格局。协会从良种牛冻精冷配疫病综合防治到肉牛无公害高效养殖，向基地农户提供全过程技术指导与服务。通过利益联结机制，把农户分散各种资源进行有效整合，建立和完善良种牛扩繁肉牛生产销售及深加工产业链条，进行规模化标准化生产，达到生产资源优化配置。这对于提高项目区肉牛业整体水平与效益，促进项目区肉牛产业发展和建设现代农业，都具有积极作用。大幅度提高牛产肉量，促进农民增收和优化农牧结合本地黄牛饲养周期般为年，活重千克而杂交改良肉牛饲养个月，个体重可达千克以上，农民每饲养头杂交牛可获利元。通过该项目实施，可以最充分地利用当地草场资源，发展优质肉牛业，促进当地畜牧业结构调整，缓解人畜争粮矛盾。促进农村劳动力转化项目实施后，可直接带动基地户农户转移农村剩余劳动力人基地农户按人户计从事种草养牛业等。同时，通过项目辐射带动，转移大量农村劳动力从事肉牛销售加工等相关产业，为农民脱贫致富提供重要途径。可行性研究报告编制依据中共中央国务院年号文件中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见湘农综函号关于编报世行贷款农民专业合作经济组织项目可行性研究报告通知及湘农综函号文件要求中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要全国农业和经济发展十五规划纲要湖南省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要农业部颁布畜牧水产业增长方式转变行动湖南省优势农产品区域布局规划湖南省农业发展十五规划湘政办发号湖南省人民政府办公厅转发省计委等单位关于扶持草食动物产业发展意见通知湖南省五大农业产业链建设规划其它有关资料。第二章承办单位基本情况协会概况桑植县养殖业协会为社团法人，法定代表人陈功民，注册资金万元。协会接受业务主管部门桑植县畜牧水产局和登记机关桑植县民政局业务指导和监督管理。该协会于年月登记注册，同年月召开了协会成立大会，在会上通过了协会章程和会员管理办法，选举产生了协会第届理事会，由陈功民同志担任协会理事长，甘协成等位同志任副理事长，罗立功同志任秘书