设施降噪风机空调机组隔声措施隔油池垃圾收集系统发电机组电梯通风设备及其他三预备费用基本预备费四收购原集群楼五工程总造价本项目总投资为万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费用万元，收购原集群楼万元，取得土地费用为万元。资金筹措本项目总投资为万元，资金来源全部自筹第十章财务评价财务评价基础数据与编制依据国家发展和改革委员会建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版国家发展计划委员会办公厅出版发行投资项目可行性研究指南设计各专业提供技术参数及资料建设单位提供有关资料。项目财务分析营业收入估算客房收入客房收入间客房数天天年实际营运天数元每间天平均房价出租率达到万元。餐饮部收入中餐厅餐位座天餐位利用率座早餐收入元万元中餐收入元万元④晚餐收入元万元小计万元西餐厅餐位座天餐位利用率座早餐收入元万元午餐收入元万元④晚餐收入元万元小计万元餐饮部收入万元万元万元会议室大型会议室收入天出租率元次万元中会议室收入天出租率元次万元小会议室收入出租率元次万元小计万元桑拿足浴及健身中心收入住店客收入人次天元万元非住店客收入人次天元万元小计万元棋艺馆收入人天万元包房收入间天万元歌舞厅收入人次天天万元游泳馆收入人次元万停车场收入台次天元万元其他服务收入按客房收入万元合计万元服务成本根据其他相类似行业经营情况可知，般经营成本为营业收入。综合经营成本万元万元人员工资及福利人元年人均万元管理费管理费按人员工资计取万元万元年折旧费总建设投资残值年综合使用年限万元合计万元营业税金客房按收入计取万元万元餐饮万元万元其他服务业万元万元合计万元经济效益分析利润利润年总收入年总成本年营业税金万元万元万元投资利润率投资利润率年利润总额总投资投资回收期年从上述财务分析可知，本项目财务指标均符合行业标准，投资利润万元，投资利润率为，投资回收期年，因此本项目在财务上是可行。第十二章社会评价与风险分析社会评价社会评价原则和要求开展社会评价要认真贯彻国家有关建设发展方针政策遵循有关法律及规章，以近期目标为重点，兼顾远期各项社会发展目标，并考虑项目与当地社会环境关系，力求分析评价能全面反映项目投资引发各项社会效益与影响，以及当地社区及人民对项目不同反应，促进项目与当地社区人民相互适应，共同发展。依据客观规律，从实际出发实事求是采用能更好发展创造了前提条件。该用地比较平坦，用地条件良好，交通便利，周边环境状况较好，利于居住休闲及工作。场址条件地形地貌条件南江县位于川东北中山区米仓山南麓，海拔，地势北高南低，中间乐坝镇为最低槽谷地段，成为南北山区天然分界。其北属米仓山，中深切割中山地貌，山脊线呈北东东向，大致平行排列，由北向南渐次降低，般海拔在左右，相对高差，制高点光雾山海拔，沟谷深切，谷坡陡峻，以凸坡为主其南属方山与丘陵区，为浅至中切割中低山地貌，沟谷纵横，山体零碎，形态不，山脊海拔，北东高南西低，相对高差，沟谷以两坡较缓字形为主。南江县地貌类型划分及分布详见图南江县地貌图。项目区大地貌单元属浅中切割剥蚀侵蚀构造低山地形之单面山地貌，区域上为鸡爪状沟梁相间地形。项目区整体地势北高南低，东高西低，呈字型沟谷斜坡地形，北东侧为斜坡，局部呈陡崖形态，南西侧为沟谷，现状为红塔水库库水。场区北南向山脊地形较平缓，顺向坡结构，总体地形坡度场区东西向斜坡较陡，切向坡结构，总体地形坡度，局部陡崖坡度。项目区缓坡地带多为第四系残坡积层覆盖，以耕地为主，斜坡植被般发育，山梁及两侧基岩出露区面积较大。气候条件南江县气候属亚热带湿润季风气候，四季变化分明，春季温暖多雨，夏季炎热湿润，秋季凉爽少雨，冬季寒冷干燥。年平均气温在，极端最底温度，最高达，年日照时数为小时，年均降水量为毫米，年无霜期天。境内主导风为西北偏北风，年最多风向为北风，其中每年月多南风。南江县位于扬子地台北缘，跨川中坳陷区和扬子地台北缘坳陷褶皱带两个二级构造单元。区内北部地区元古代基底为燕山期地壳运动呈块状上升后经侵蚀而出露地表，具明显地槽特征，其南北缘逆冲于盖层之上，形成东西向地垒构造南部沉积岩为盖层，具明显地台型特征。区内构造线方向主要为北东东南西西向。其基底褶皱构造主要表现为强烈复背斜和复向斜如上两复背斜和中子山复向斜，盖层褶皱则表现为微向南偏转不对称短轴状或线状褶皱和宽缓褶皱如新场向斜新观背斜新总论项目背景项目名称南江县光雾山月琴四星级酒店建设项目承办单位概况南江县桃园饭店有限责任公司可行性研究报告。南江相关资料。项目提出理由与过程南江县概况南江县位于四川东北边缘，毗邻陕西汉中市和广元旺苍县，距成都公里西安公里重庆公里。古属巴国，后为集周，先秦西汉就有政区建置，公元年立县，迄今已有多年历史。辖个乡镇个村个社区，幅员面积平方公里，总人口万人，有耕地万亩。是全国扶贫开发工作重点县全国地震重灾县全省扩权强县试点县时代先锋王瑛生前工作县。南江是片红色土地。是全国第二大苏区川陕革命根据地中心之，第二次国内革命战争时期，徐向前李先念等老辈革命家在这里战斗两年多，有万名南江儿女参加红军，万多人为革命献出了宝贵生命。红四门禹王宫将军石和巴山游击队旧居等革命遗址是重要爱国主义教育基地。南江是座资源宝库。有野生动物种，珍稀植物种，煤铁霞石花岗石石油天然气铀矿等矿产资源余种，素有大巴山百宝箱之美誉。南江黄羊金银花山核桃富硒茶等特色产业基地初具规模，长赤牌翡翠米等个农产品获国家绿色食品认证云顶茗兰等个农产品获国家有机食品认证，是中国南江黄羊之乡中国核桃之乡中国金银花之乡中国富硒茶之乡。南江是处生态家园。全县森林覆盖率，绿化率有平方公里原生态旅游景区万亩原始森林万亩冰川时期活化石巴山水青冈和亩皇柏林，被誉为四川盆地北部边缘山区重要生物基因库，拥有光雾山国家重点风景名胜区和米仓山国家森林公园两个国字品牌风景名胜区，是中国生态旅游大县中国最具原生态旅游资源大县中国红叶之乡中国楹联文化大县中国绿色名县。南江是个国定贫困县。年全县实现地区生产总值亿元，比上年增长，增速比上年提高个百分点。其中，第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。三次产业对经济增长贡献率分别为和。三次产业结构由上年调整为。全年民营经济增加值亿元，比上年增长，占，对增长贡献率为。其中，第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。项目提出理由项目建设是南江县公务接待需要酒店建设是为了进步整合南江县接待资源，不断提升接待档次和能力，使接待工作逐步规范化制度化，并且把该工程打造为南江县接待党和国家领导人，省部级及党政公务代表团重要接待基地和重大活动承办基地。随着社会发展，城市各种功能完善，现有基础设施已不能满足城市发展需要，政府接待会议等设施建设已迫在眉睫。是招商引资和服务城市需要招商引资作为南江县区域经济发展主要措施之，近年来收到了较好成绩，大批企业落户，在他们业绩不断发展同时，也给南江县经济注入了新活力。外地客商对南江县优化环境等软件服务感到比较满意，但美中不足是该市缺乏星级宾馆等较高档次服务实体，更没有集星级宾馆休闲娱乐于体综合接待服务中心，不能满足客商不同层次需要。建设好该接待服务中心，可以留住和吸引更多外商来南江县投资和创业。项目建设是南江县经济发展需要南江县强力推进工业发展和大力提升城市品位为战略，并且该市近几年经济得到迅猛发展，年全县实现地区生产总值亿元，比上年增长，增速比上年提高个百分点。其中，第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。三次产业对经济增长贡献率分别为和。三次产业结构由上年调整为。然而随着工业发展，城市品位提高，必然会大量吸引外来投资者技术工程务工等人员，同时也促进了该城市接待量提高，但现在宾馆接待能力均不能满足南江县经济发展。因此，本项目建设是非常必要。项目建设是南江县旅游业发展需要旅游是项集经济社会生态效益于体现代产业。以行游住吃购娱为主要内容旅游活动对经济社会加快发展有着巨大带动和促进作用。随着人民生活水平不断提高，人们物质生活条件不断改善，可支配收入大幅度增加，人们对精神生活需要和质量有了新选择和更高要求，现代人们在忙碌完工作时候，都非常渴望走出去享受轻松闲适娱悦生活情调。本项目建设，将具有极强生命力，将给广大旅游消费者带来更高级更舒适而又崭新感受，为南江县旅游经济发展夯实了基础。南江县旅游资源南江历史悠久，文化源远流长，人文底蕴深厚，自然风光宜人，名胜古迹众多，革命胜迹遍布，艺术遗产独特，地方物产丰富，形成独特旅游资源，特别是光雾山被国务院批准为国家重点风景名胜区。光雾山是方神奇秀丽自然山水，地形复杂，峰峦迭嶂，峰林俊美，洞穴幽深，山泉密布，云蒸雾绕，林海浩荡，胜景众多。它以秀丽奇特群峰为代表，苍翠茂密森林植被为基调，集秀峰怪石峭壁幽谷溪流瀑潭原始山林为体，可集中概括为峰奇石怪谷幽水秀山绿五绝。光雾山风景名胜区有桃园大坝大江口神门小巫峡五大景区，主要景观多处。景区内景色秀丽，步移景换，奇峰林立，沟壕纵横，谷幽峡，瀑布珠连，古木参天，红叶千里。著名诗人高平有诗称赞九寨看水，光雾看山，山水不全看，不算到四川。光雾山同时还是电视剧远山红叶拍摄地。综上所述，建设南江县光雾山月琴四星级酒店项目是很有必要。项目提出过程年月，我公司组织有关人员承担了南江县光雾山月琴四星级酒店建设项目可行性研究，经过实地调研，并结合南江县现有接待条件和近几年光雾山旅游接待实际情况通过认真分析论证，完成了该项目可行性研究报告编制。项目概况拟建地点南江县光雾山镇建设性质新建建设规模与目标建设规模和内容根据南江县现有接待条件和近几年光雾山旅游接待数据以及该县国民经济