筹万元。建设资金使用计划该项目建设期为五年，因此，项目建设资金要求次性进入使用。其各项建设资金使用计划为造林万亩，使用资金为万元含补植。简易房建，使用资金为万元含配套设施。水利设施水窖个，使用资金为万元。施工管理费万元。设计及监理费万元。土地补偿费即承包费万元。预备费万元。成本估算估算依据外购原材料。化肥按市场价格计入，每亩需用量公斤，元计农药按元亩计其他物资按元亩计。工资及福利。龙头加工企业负责人年工资及福利按万元计，技术及管理人员年工资及福利按万元，工人年工资及福利按万元计。季节性用工工人工资及福利按万元年计。折旧提取。折旧年限按年计，残值率按计，年折旧率为。维简费。按万元年计取。摊销。其他费用摊销按年进行摊销。其他费用。包括管理费和制造费，管理费用按工资及福利提取，造制费用按年生产原木产量进行估算。成本估算值根据上述成本估算依据，该项目在生产期即年内年均总成本估算值为万元，年均经营成本估算值为万元。七经济分析及评价经济效益根据项目特点，本项目经济效益分析仅对直接影响项目投资利益方面财务盈利能力和财务清偿能力进行分析。其评价方法，严格按照国家计委国家建设部制定建设项目经济评价方法与参数进行认真估算及分析，其投入产出评价指标估算情况及评价结论为基本数据估算情况产品销售收入项目到达产期年设计量为万公斤，在计算期内，各年生产量占设计量比例为第年占，第年占，第年占，第年占，第年占，第年占，第年占，第年占，第年占，第年占。销售价按元计。则在计算期内，产品销售收入为万元。税金及附加农林特产税按原木收入计，教育附加按计入，则该项目在计算期内销售税金及附加为万元。总成本费用该项目总成本费用由外购化肥农药其他物资水电工资及福利折旧费维修费摊销其他费用等组成。整个计算期总成本费用为万元，其中总经营成本为万元。利润总额根据上述收入支出估算，项目在计算期内利润总额为万元。所得税本项目所得税按免征计。特种基金不设臵。可供分配利润。因不设特种基金，价高达元吨，而有烟核桃干果却只能卖元吨，其价格差距在元之间利用无烟果加工核桃仁售价达元吨，比有烟干果加工核桃仁高出元。二是本项目具有内在品质好优势。使用无烟干果加工核桃仁，其品质得到提高。白头路比重由过去提高到，时间缩短天，受到欧美客商和消费者喜爱。三是本项目产品具有资源优势。与技改生产线同时实施核桃基地种植万亩核桃，属高嫁接核桃苗，三年后开花，五年后挂果，八年后进入盛果期。从永续利用资源来看，可满足公司生产需要。四是本项目具有营销竞争优势。现已初步拟定了套市场营销方案，包括市场定位价格策略产品渠道方案，绿色营销战略计划市场网络建设等竞争性促销方案，并利用高技术产业化加工附加值高特点，投入相对更多人财物力用于市场开拓和新产品导入。其核心就是打好绿色产业牌，走特色路，不断创新市场需要绿色制品，向国外核桃制品及其医疗保健产品市场积极和稳妥地推进，创名牌产品，争流质量，赢得本项目产品最大市场占有份额。综合国际国内市场需求，可得结论发展核桃产业前景广阔，有利可图。二拟建规模根据上述市场前景国家有关政策和西盟经济与社会发展要求，该项目确定建立亩泡核桃经济干果林基地。三项目建设方案项目组成。本项目包括核桃生产基地建设与核桃生产加工两大部分。项目目标是通过选用核桃优良品种，最终建成万亩核桃生产基地，并实行龙头企业组织实施带动全县发展，形成核桃产业化，实施集约化管理，同时，按照以市场为总论项目背景与概况项目名称根据项目承办单位确定的建设内容规模场址选择等方案和职能机关作出的用地证明，项目名称确定为云南佤山农业科技开发有限责任公司核桃种植加工建设项目。承办单位概况单位名称性质及项目负责人单位名称云南佤山农业科技开发有，生西盟佤族自治县林业发展第十二五个五年规划西盟佤族自治县县域经济发展规划国家发展和改革委员会出版投资项目可行性研究指南试用版国家制定农业项目可行性研究编制大纲国家制定建设项目经济评价方法与参数第三版云南省财政扶贫资金产业项目申报指南云南省扶贫项目管理办法试行据我国核桃栽培气候区划等研究成果，以及多年核桃实地栽培表明，核桃在维新生长发育良好，病虫害少，丰产性好，核桃品种资源也较丰富，宜选出和引进批优良品种。项目拟建地点自然概况西盟县位于云南省西南部普洱市西部，位于东经，北纬之间，东南面分别与澜沧县孟连县相连，西北面与缅甸联邦接壤，国境线长达公里，县城距省会昆明公里，距普洱公里。国土面积平方公里，基本可耕地面积万亩，森林覆盖率，境内最高海拔米，最低海拔米，地势复杂，山高坡陡，故称阿佤山。解放前，当地世居佤族拉祜族，还处于原始社会末期奴隶社会初期社会形态，是典型民族直过地区。项目拟建地点经济社会概况西盟年成立自治县，是全国仅有两个佤族自治县之。全县辖乡镇个村委会个村民小组。西盟是个集边山少穷为体国家重点扶持县。解放后，在党民族政策光辉照耀下，历届县委政府针对贫困面广贫困程度深劳动者素质低等实际，把扶贫攻坚作为压倒切政治任务来抓，方面积极争取各级各部门和社会各界支持帮助，加大对扶贫开发工作投入。另方面，动员和组织广大党员干部，团结带领全县万多各族群众，发扬了苦熬不如苦干精神，积极投身到扶贫攻坚中，因地制宜，村策，多措并举，艰苦创业，手抓农田地水利交通民房输电等基础设施建设，不断改善农村生产生活条件，手抓教育科技文化卫生计生广播电视等社会事业发展，着力提高劳动者素质，转变落后生产方式和生活方式，增强脱贫致富信心和决心。在加强基础设施建设和加快社会事业发展同时，调整农村产业结构，大力发展橡胶茶叶蔗糖林业畜牧等传统产业，有效增加农民收入，促进农村经济快速发展，从而加快县域经济持续快速健康发展。到年，全县实现生产总值万元，工业主营业务收入万元，全社会固定资产投资总额万元，社会消费品零售总额万元，地方财政般预算收入万元，农民人均纯收入元。二项目建设必要性项目建设是该区域内人口资源和社会经济可持续发展需要。项目在该区实施具有良好自然和技术，资源优势。首先是区域自然条件适合，又有定资源基础。目前，该区经济不发达，农业基础较差，粮食产量不高，经济收入少，人均可支配收入低，农民生活还不富裕，本项目建成后，将能有效改善农民生产生活条件。农户出售核桃能获得较好收益，将加快致富奔小康步伐，也有利于项目区稳定。是生态环境建设与保护需要。项目区生态好坏直接关系到项目区安全，地位十分重要。因此，项目建设对恢复和保护植被，提高土壤植被率，增加土壤涵养水分能力，防止水土流失，维护生态平衡具有重要意义。是发展县域经济，调整农业生产结构，增加农民收入重要途径。西盟县工业经济基础脆弱，农业成为国民经济主导产业，近年来，农民吃饭问题得到了解决，用钱问题日趋突出，因此，调整农业产业结构，发展农业产业，是实现农民致富奔小康重要途径，而林业产业扶贫是生态环境保护需要，是经济可持续发展需要，是扶持贫困山区脱贫致富需要。所以近年来，省委省政府以前所未有力度推进核桃产业发展，确立了生态建设产业化产业发展生态化总体思路，制定了以核桃深加工带动云南核桃产业纵深发展规划。而西盟县域内是省内核桃生产最适宜区，故发展泡核桃种植加工是西盟发展县域经济，调整农业生产结构，增加农民收入重要途径。主要技术经济指标项目确定主要技术及经济指标包括建设规模建设投资估算值生产规模投入产出评价等，各项指标如下。泡核桃种植全面整地清场万亩，开挖定植塘万个，采购及定植种苗万株含补植部分，采购及施化肥吨农家肥料吨含后期管理施肥量。水利设施在试验示范基地新建小水窖个，饮水设施套包括新建输水管道公里及件取水设施个蓄水池。通路工程修建进场公路路基公里包括排水沟，构筑砼管涵道。通电工程架设千伏输电线路公里，采购及安装台千伏安变压器和进户线等电器。二需求预测和拟建规模需求预测市场分析国内外市场对绿色产品消费持续快速增长，给绿色植物核桃制品带来了广阔市场和难得机遇席卷全球绿色消费从食物消费开始，逐渐渗透到人类生活诸多方面，由人们正常生活消费到生产消费，并随着便于绿色消费和环境意识加强，绿色生活和生产消费，尤其是对绿色植物制品消费需求已成为新时尚。是从国际市场情况来分析，专家们预计在今后十年间，世界市场仅对绿色食品和绿色功能食品需求将从现在亿美元增加到亿美元以上，年增长率达到，有甚至达到以上美国年就有种绿色产品，消费者愿意购买用有机农业生产方式生产绿色果蔬欧，项目建设企业自有资金又有限。因此，项目建设资金请求上级各级政府给予扶持，并且请求上级给予立项建设。附图附表附件附表建筑工程费用估算表其它费用估算表现金流量表资产负债表损益表总成本费用估算表附件龙头企业试验示范基地林业产权证附图项目区位臵示意图龙头企业云南佤山农业科技开发有限责任公司核桃加工场和试验示范基地位臵示意图美元增加到亿美元以上，年增长率达到，有甚至达到以上美国年就有种绿色产品，消费者愿意购买用有机农业生产方式生产绿色果蔬欧盟调查结果也显示德国人和荷兰人在超市购物时都会考虑到环境污染问题，希望能得到既无污染又有益于健康绿色产品在英国，民间测验表明，消费者愿意支付更高价格来购买绿色产品。二是从国内市场看，我们通过对北京上海两城市调研，消费者希望购买绿色食品，且愿意支付相对较高价格。绿色产品不仅在产品价格上得到了特别照顾，顺应了国内外市场对绿色消费潮流，而且绿色产品可以冲破绿色贸易壁垒，顺利进入绿色通道，为绿色产品营销创造了广阔市场。国内外核桃和核桃制品市场现状是国际核桃贸易情况。世界上进口核桃国家主要有韩国加拿大土耳其德国日本澳大利亚和新西兰及北欧东欧些国家，年进口贸易量约在万吨左右。德国最多，达万吨，其次是加拿大日本英国澳大利亚