家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲通知。基础数据财务价格产品销售价格根据产品目标市场确定。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品当地批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。项目计算期项目计算期为年，其中建设期年，生产期年。该项目建成投产后第年可达到设计要求。生产负荷根据行业经验和项目具体情况，计算期第年生产负荷即可达到，建设期生产负荷取值为。财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为。其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目具体情况选取，如表所示。表其它计算参数汇总表成本估算依据新增固定资产按年进行折旧。维修费用按折旧费用估算。建设项目经济评价方法与参数第二版。二生产成本估算主要原材料燃料动力消耗详见下表。表生产成本估算表折旧和摊销固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按，按表参数计算，详见附表固定资产折旧及无形资产摊销表。修理费每年修理费按占折旧费计算，平均年修理费为万元。利息支出财政有偿资金利率按月利计算。其他费用包括其他制造费用其他管理费用和其他销售费用，按表参数计算。总成本费用经估算，达产年总成本费用为万元，年平均总成本费用为万元。经营成本经估算，达产年经营成本万元，固定成本万元，可变成本万元，详见附表总成本费用估算表。三销售收入与销售税金计算产品产量该项目建成投产后，第年既可达到设计生产规模年尾苗种能力，其中虹鳟万尾金鳟万尾高白鲑万尾。销售收入详见下表。上缴税金项目承担单位为小规模纳税人，增值税率按计税，教育附加税按增值税计取，城市建设维护费按增值税计取。达产年共缴纳税金万元，详见附表销售收入及税金估算表。四盈利能力分析赢利动态分析所得税前项目财务净现值万元项目财务内部收益率税前投资回收期年含两年建设期所得税后项目财务净现值万元项目资本金内部收益率税后投资回收期年含两年建设期从上述财务评价主要指标可以看出，本项目具有良好财务盈利能力，实施本项目在财务上可厂化苗种繁育中心，具备了虹鳟养殖发展基础，为虹鳟养殖和加工奠定了技术管理和人才基础，为虹鳟养殖技术推广应用和发展创造了良好基础条件。为该项目实施提供了可靠技术和人才支持及保障。现有固定资产净值余万元，每年可孵化发眼卵万粒，培育克以上虹鳟鱼种万尾，同时每年可孵化高白鲑万尾。公司现有县虹鳟养殖场，县鱼品加工厂及速冻冷库县水库高白鲑种源基地县水库高白鲑种源基地水库商品鱼生产基地县商品鱼生产基地。在虹鳟养殖场现有流水鱼苗培育池，简易仓库，办公管理房屋。鱼品加工厂拥有先进设施和厂房，年可加工原鱼吨，是科研生产销售为体科技型企业，具备了虹鳟养殖龙头企业基础条件和技术优势，公司坚持以市场为导向以科技和改革为动力，加强市场信息调查汇集和分析，加强市场适销产品开发研究和虹鳟综合利用技术开发研究，并注重产品质量标准建设和管理，不断提高虹鳟产品科技含量和在省内外市场上竞争力，为企业发展注入新活力。第四章市场预测与产品方案市场预测虹鳟为名贵冷水经济鱼类，因其肉质好无肌间刺蛋白质含量高尤其是胆固醇含量低而著称，在欧美日本东南亚地区市场上消费量很大。近年来，由于欧美等国家特别是挪威等国家在国内促销活动，逐渐改变部分消费者传统食鱼习惯，国内市场对虹鳟消费需求不断扩大产品，直呈供不应求状态。而中小市及内陆地区虹鳟市场主要以鲜活品种为主，其深加工产品市场尚未开发启动。虹鳟消费主要有两种方式，是从国外进口以上商品鱼总论项目名称和建设单位项目名称水库虹鳟繁育基地改扩建项目建设性质改扩建建设地点省县水库建设单位渔业有限公司法人代表技术负责人项目主管部门省农牧厅二建设规模年生产虹鳟苗种万尾，金鳟苗种万尾，高白鲑苗种万尾。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,三建设内容生产性基础设施建设包括鱼池网展资金万元。六投资使用计划年完成前期准备工作和所有生产辅助设施建设，完成仪器设备招标采购工作，预计投资万元年仪器设备安装调试培训人员引种投产，预计投资万元。七建设期限建设工期个月，年月至年月。八项目效益项目完成后，年可生产虹鳟苗种万尾规格尾，虹鳟苗种万尾规格尾，金鳟苗种万尾规格尾，高白鲑苗种万尾。项目达产年年产值万元，交纳所得税万元，利润总额万元，经济效益各项指标符合要求，同时，项目建成可在定程度上缓解冷水鱼发展对优良苗种需求矛盾，丰富了水产品市场，使冷水鱼良种繁育逐步走向标准化规模化和产业化，为水资源开发，农村经济发展和促进农民增收开辟新领域，社会效益显著。九可行性研究依据关于印发年农业综合开发农业部专项项目申报指南通知农计发号。省国民经济与社会发展十五计划纲要。省十五渔业发展计划和年远景规划。省鲑鳟鱼产业化发展规划。国家及行业现行有关规范标准规程。项目单位提供基础材料。十主要技术经济指标详见下表。第二章项目背景及建设必要性项目背景为深入贯彻今年中央号文件以及中央农村工作会议精神，以提高农业综合生产能力，实现稳定增产农业持续增效农民继续增收为目标，通过进步加大对良种繁育优势特色种养示范投资力度，建设批区域骨干性示范指导性项目，有效改善农业基础设施条件，促进农业和农村经济健康发展。省县水库虹鳟繁育基地改扩建项目是依据年农业综合开发农业部专项项目申报指南通知农计发号要求和省国民经济与社会发展十五计划纲要省十五渔业发展计划和年远景规划以及省发展鲑鳟鱼产业化要求，从省渔业可持续发展实际情况出发，以提高虹鳟苗种质量为主线，在原省县水库虹鳟养殖场基础上进行改扩建。二项目建设必要性开发利用丰富冷水资源，发展虹鳟养殖省具有发展虹鳟金鳟高白鲑养殖资源环境优势。我省境内河流湖泊众多，三江长江黄河澜沧江干流境内流程在公里以上。水域资源十分丰富，天然水域资源面积万亩，占全省土地面积，其中有鱼水面万亩，相当于我省耕地两倍。而年平均流量在以上河流条。现已建成有龙羊峡水库，面积万亩以上，李家峡水库万亩，公伯峡水库万亩等大型水库，在东部农业区还有众多中小型水库，如黑泉水库南羊峡水库大石滩水库水库等。这些水域资源水质优良洁净无污染，水体面积大，集中连片，由于地处高原，水体冷凉，且水质清澈无污染，夏季水温般在超过。气候条件和水质水温适合虹鳟殖，具有发展虹鳟养殖水体资源优势和水体洁净环境优势。增强科技含量，提供优质种苗省从上个世纪年代发展虹鳟养殖，长期以来，省虹鳟苗种大部分以发眼卵形式从国内外引进。从国外引进成本过高，而国内从事发眼卵生产单位较多，但规模较小，且引进质量不稳定，已成为制约虹鳟养殖业发展。其原因之是育苗规模不配套，虹鳟良种缺乏，原有虹鳟育苗中心已远远不能满足现在需求。通过该项目实施，可以从根本上解决虹鳟养殖发展苗种数量供应不足制约因素，提供虹鳟养殖所需高质量性状优良苗种，从而提高虹鳟鳟鱼品质。改善生产条件，增加农渔民收入虹鳟金鳟高白鲑等为名贵冷水性经济鱼类，其产品开发前景十分广阔。随着人们生活水平提高，对优质水产品需求量与日俱增，促进了冷水鱼养殖。在国家加大西北生态建设力度背景下，又是西部退耕还林草工程重点地区，相当部分农民由单纯农业生产转向养殖业上来，由于冷水鱼养殖与农业畜牧业相比，渔业比较效益高，开始进行水产养殖或水库增养殖。目前虹鳟苗种生产规模小，难以满足优良苗种供应需求。为了解决对优良苗种需求紧缺问题，在现有基础上，通过实施省县水库虹鳟繁育基地改扩建项目，培育金鳟虹鳟等苗种，向养殖户提供种质优良苗种，引导农渔民开发利用丰富冷水资源发展水产养殖，创造就业机会，增加农渔民收入。三项目建设目标和任务项目建设目标省县水库虹鳟繁育基地改扩建项目以服从国家西部大开发和科教兴农战略决策，省委省政府关于发展高原特色农业政策决定，本着上规模上档次上水平上效益，健全和完善试验示范生产等各环节设施，促进育繁销体化，使省虹鳟良种繁育规模进步扩大，苗种生产能力得到提高，缓解乃至西北地区对优良苗种供需矛盾。伴随虹鳟良种供应能力增强，加大对虹鳟苗种市场调控力度，保护广大养殖户利益和生产积极性。项目完成后，可使省水产苗种生产进入专业化标准化规范化法制化生产轨道，既是新兴苗种产业化实体，又是科技示范园区，将其建设成立足，服务西北，成为国内重要虹鳟鱼良种繁育基地。项目建设任务生产性基础设施建设改建鱼池育苗温室质检室库房饲料加工车间蓄水池排灌渠系机井，更新孵化设施，购置网箱等。生产性辅助设施建设对原有场区道路进行维修，改造净化池输变电线路围墙等。仪器设备采购有生产加工质检水种人才市场等方面坚实基础，把项目建设单位扶持培育成为虹鳟养殖产业龙头企业，并为发展农户下岗职工等群众性养鱼培训了技术骨干和科技示范户，推动虹鳟养殖业沿着产业化发展轨道不断扩大规模，为省特色农业发展培育新经济增长点，为农民农村牧区小康建设开辟新途径和发展空间，社会效益和生产效益良好，是个集经济社会和生态效益于体多种经营好项目，项目建设技术水平高，产品有广阔销售市场。建议尽早论证立项，并给予扶持，使项目能顺利实施。路进行维修，改造净化池输变电线路围墙等。仪器设备采购有生产加工质检水处理等。引种引进虹鳟发眼卵金鳟发眼卵和高白鲑发眼卵。运输车和生产用艇购置用于活鱼用运输车和水上生产用艇。第三章建设单位基本情况单位发展简介项目建设单位为生态渔业有限公司，位于省市路号，在原鱼品加工厂基础上于年月成立，为法人公司。二现有规模人员及内部机构设置生态渔业有限公司公司下设办公室含财务部科研部市场开发部。现有在职员工人，其中其本科以上学历人专科人中专人，具高级职称人中级职称人初级职称人。专业涉及水产养殖食品加工环保等学科，熟悉业务掌握有关行业标准和国家标准，多数