物任务是防止连接件松动和不正常的磨损，监督操作者按设备使用规程的规定正确使用设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为运输工作提供最佳状态的运输设备。坚持使用和维护相结合原则。操作人员在设备日常维护工作中做到三好管好用好维护好，四会会使用会保养会检查会排除故障。坚持合理规划科学维护的原则。设备维护工作重点，体现在提高维修工作质量减少中断时间提高设备作业率。要做到这些就必须做到合理规划，实现生产修理两不误，同时注意采用科学的维护方法，以达到效率的最大化。设备大中修，必须将检修情况包括检修时间检修负责人更换的零部件解决的主要技术问题改进部分及图纸调试验收等原始记录归档。提高专用线调车作业基础设备的安全管理水平提高设备质量，加强设备管理，必须坚持定期检查制度，建立各种检查记录台帐，立卡建档，定期保质保量地做好维修保养工作。对设备的惯性故障严重隐患要集中力量加以整治，采取严密的安全防范制度和措施，杜绝简化检查检测维修作业程序的现象发生，确保运输安全。对设备的养护维修，应坚持预防为主检修与保养并重预防与整治相结合的原则，处理好设备维修与运输生产的关系，正确合理地使用设备，提高操作技术和保养水平，防止超负荷超范围超性能地使用设备，使设备质量可靠稳定，逐步形成修管用良性循环的发展模式。严把安全关键环节严把调车作业计划关。车站调度员应根据专用线车辆的实际和预计装卸完成情况，及时布置和传达调车作业计划。由于专用线调车作业，人员比较分散，且需提前分配任务，所以作业计划应尽量不变或少变。确需变更时，调车长要联系彻底，作业人员要逐复诵。严把线路检查关。调车组应在作业前检查线路和车辆情况，通知装卸人员停止工作且撤除防护牌或脱轨器，并向调车指挥人员详细汇报检查情况严禁检查不到位或未经检查盲目进车。严把尽头线作业关。调动的车辆撞轧车档是发生概率较大的调车事故。尽头线作业应严格执行行车组织规则的有关规定，在距尽头站台或停留车处度停车，停放车辆与车档保持及其以上距离。为便于职工掌握，应在距车档处涂打标记。严把进路关。推进作业前方人员必须领车到位，对进路进行检查确认进路道岔需要加锁使用的，严格落实规定，锁具损坏时，要停车确认道岔位置返回站内时要停车联系，严格执行调车联控和要道还道制度。严把防溜关。对送往存车线停车的车辆，调车人员应拧紧手闸，做好防溜措施对倒钩临时停放的车辆，调车人员都应做好防溜，严禁在专用线提活钩和溜放作业，严禁用石砟木块代替铁鞋防溜。严把制动关。专用线作业按要求连接足够数量的制动软管，正确使用紧急制动阀，保证紧急情况下能及时停车。作业等待时，要根据情况在作业前试拉试风。提高职工实际操作水平和应急处理能力开展职工培训必须紧密结合现场实际，将站细吃透，把各专用线的长度坡道站台位置容车数装卸机械卸料库坑位置走行速度装卸货物种类有无侵限设备等，纳入职工日常学习考试范围。同时根据曾经发生的险情和各级事故通报，结合作业中常碰到的问题，通过示范讲解模拟演练，提高职工应对突发事件的能力。严格执行调车作业人身安全标准必须熟知调车作业区的技术设备和作业方法。以及接近线路的切建筑物的形态和距离。上下车时必须遵守以下规定上车时，车速不得超过公里小时。下车时，车速不得超过公里小时。在站台上，上下车时，车速不得超过公里小时。在路肩窄路基高的线路上和高度超过米的站台上作业时，必须停车上下。蹬乘内燃电力机车作业时，必须在机车停稳时再上下车没有便于上下车脚蹬的调车机除外。上车前应注重脚蹬车梯扶手，平车砂石车的侧板和机车脚踏板的牢固状态。不准迎面上车。不准及面上下车牵出对最后辆除外上下车时，要选好地点。注重地面障碍物在车列车辆走行中禁止下列行为在车钩上，在平车沙石车的边端或端板支架上坐立。在棚车顶或装载超出车帮的货物上站立或走行。手抓篷布或捆绑货物的绳索，脚登轴箱或平车鱼腹形侧梁。在车梯上探身迁远，或经站台时站在低于站台的车梯上。在装易于窜动货物的车辆间和货物空隙间站立或坐卧。骑坐车帮。跨越车辆使用对口窗除外。两人及以上站在同闸台车梯及机车侧踏板上。进入线路提钩，摘管或调整钩位。手推调车时，必须在车辆两侧进行，并注重脚下有无障碍物。在电化区段，接触网未停电，未接地的情况下禁止到车顶上调车作业。在带电的接触网线路上调车时，禁止登上棚车在区间和中间站禁止登上敞车使用手制动机。编组，区段站在接触网高度为米及其以上的线路上准许使用敞车手制动机时，不能站在高于闸台的车梯或货物上。去专用线或货物线调车作业，须事先指派专人检查线路有无障碍物，大门开启状态及线路两侧货物堆放情况事先派人检查有困难时，应在站细中规定检查确认办法。带风作业时，必须执行关关折角寨门，二摘摘风管，三提钩的作业程序。摘接风管，调整钩位，处车辆和货物情况等。作业中是否做到了不穿皮鞋高跟鞋拖鞋红色衣服和不带有色眼镜上岗接受调车作业任务时是否做到计划清任务明白传达调车作业计划时参加作业的人员是否都在场，并无不清楚现象顺线路行走时，是否不走枕心和道心横穿股道时，是否执行了站二看三通过的规定是否做到不与列车车辆抢道和抢越危险天窗是否严禁钻车底是否确认列车车辆无移动可能时，才翻越制动台和车钩布置计划显示信号短暂休息时是否站在安全位置上是否做到不在车底道心钢轨枕木上坐卧休息乘凉避雨上下车作业是否执行了五不上下车的规定进入货物线作业时是否旦停车，待检查确认无危及安全的情况后再行动车是否做到上车抓紧站牢，下车选择平坦地区参加调车作业人员是否熟悉站内的地形地物情况参加调车作业人员是否提早上岗，做好准备参加调车作业人员是否严密注意前后及邻线的机车车辆移动情况在车辆运行中否做到不站在车钩上是否做到手不抓车门滑条篷布绳索，脚不踏轴箱是否做到不骑坐车帮是否做到不跨越车辆对口闸除外是否不在棚车顶上或货物装载超过车帮的敞车上站立行走是否做到车辆移动中不进入车档内摘接风管调整钩位及手提钩销在道岔区或不安全地点是否不边跑边提钩是否不在平车砂石车边缘站立是否严禁坐闸盘是否注意了货物堆码情况，是否有被货挤下黄丰如果管理采购部，就不能担任财务总监。如果副经理要兼任财务总监，就不能管理采购部，也不能既制定财务有关的制度事项，又负责这些制度事项的审批。虽然副经理黄丰是董事长的亲戚，深受董事长的信任。但不能因为这个特殊关系越权。面粉的采购预算计划表面粉供应商的初次审核采购合同各事项的确定合同的编制修改这些环节的审批权应归还给总经理和采购部经理。同样，供应商的准入标准和最终的面粉采购价格及最终供应商的确定也都应该交由总经理和采购部经理负责。在缺乏必要审批程序的流程中增加审批程序采购人员编制采购面粉计划，首,,任晓静采购与付款内部控制中的问题合作经济与科技，季建辉浅析企业对外采购风险成因与防范措施财会研究，陈津津环境下采购流程的内部控制研究东北东北财经大学，宋涛铝业企业基于的采购内部控制研究青岛中国海洋大学，胡志丽，陈向阳采购付款业务流程内部控制的研究谢秀如浅谈企业内部控制山西经济日报,李敏企业内部控制规范上海上海财经大学出版社，,赵红梅中小企业内部控制精细化设计全案北京人民邮电出版社，,,致谢毕业在即，让我思绪万千，特别要感谢路给与我帮助关怀的家人老师。首先，我要感谢我的父母。感谢他们辛苦的供我读大学，让我不断的用知识丰富自己。在整个论文的撰写中，我要特别感谢我的指导老师刘勤果老师。刘勤果老师渊博的专业知识，丝不苟的治学态度，精益求精的工作作风，慎密的逻辑思维深深的影响着我。无论是开题报告，还是论文的整体思路以及细节修改，刘勤果老师都逐字逐句认真审阅，并给与我最精心的指导，刘勤果老师为了指导我的论文可谓是倾注了很多心血与时间。我要感谢刘勤果老师的教诲与帮助，在此请允许我向刘勤果老师表示最真挚的谢意和最崇高的敬意。最后，我还要感谢我的辅导员和会计学系的所有老师。由采购部经理修改审核并签字，之后传递给总经理进行最后审核并签字。在这两个环节的审核过程中，如果任意个环节不通过，采购人员都应该重新编制计划。这样的二级审核，有效的防止和杜绝采购部凌驾于管理层私下购买，也实现了总经理的远程监控。采购人员将汇总初次洽谈结果递交给采购经理，由采购经理提出在洽谈中需要改进的地方，审核后签字。在采购人员与面粉供应商进步洽谈中，采购经理也必须参与，并在洽谈记录上签字。这样不仅保证了审批的有效性，也能明确采购经理的责任，防止采购经理推卸责任。确定最终面粉价格和面粉供应商这个重要的步骤同样需要实行二级审批制度。由采购经理复核签字后再提交给总经理审批。经总经理签字确认后才能得出最终的面粉价格和供应商。完善部分不合理的流程请购单可能由车间主管或仓库保管员对原材料提出的请购，也可能是由办公室或车间的职员对修理配件提出的请购，还可能是由负责财产和设备的副经理对保险提出的请购,并且均经各请购部门的主管核准。因此，办公室汇总饼干加工车间对面粉的需求，并由其填写请购单改为由饼干加工车间填写请购单，经部门主管核准后传递给采购部较为合理。同时，面粉的请购单应式三联，第联留存，第二联采购部保存，第三联交仓储部物任务是防止连接件松动和不正常的磨损，监督操作者按设备使用规程的规定正确使用设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为运输工作提供最佳状态的运输设备。坚持使用和维护相结合原则。操作人员在设备日常维护工作中做到三好管好用好维护好，四会会使用会保养会检查会排除故障。坚持合理规划科学维护的原则。设备维护工作重点，体现在提高维修工作质量减少中断时间提高设备作业率。要做到这些就必须做到合理规划，实现生产修理两不误，同时注意采用科学的维护方法，以达到效率的最大化。设备大中修，必须将检修情况包括检修时间检修负责人更换的零部件解决的主要技术问题改进部分及图纸调试验收等原始记录归档。提高专用线调车作业基础设备的安全管理水平提高设备质量，加强设备管理，必须坚持定期检查制度，建立各种检查记录台帐，立卡建档，定期保质保量地做好维修保养工作。对设备的惯性故障严重隐患要集中力量加以整治，采取严密的安全防范制度和措施，杜绝简化检查检测维修作业程序的现象发生，确保运输安全。对设备的养护维修，应坚持预防为主检修与保养并重预防与整治相结合的原则，处理好设备维修与运输生产的关系，正确合理地使用设备，提高操作技术和保养水平，防止超负荷超范围超性能地使用设备，使设备质量可靠稳定，逐步形成修管用良性循环的发展模式。严把安全关键环节严把调车作业计划关。车站调度员应根据专用线车辆的实际和预计装卸完成情况，及时布置和传达调车作业计划。由于专用线调车作业，人员比较分散，且需提前分配任务，所以作业计划应尽量不变或少变。确需变更时，调车长要联系彻底，作业人员要逐复诵。严把线路检查关。调车组应在作业前检查线路和车辆情况，通知装卸人员停止工作且撤除防护牌或脱轨器，并向调车指挥人员详细汇报检查情况严禁检查不到位或未经检查盲目进车。严把尽头线作业关。调动的车辆撞轧车档是发生概率较大的调车事故。尽头线作业应严格执行行车组织规则的有关规定，在距尽头站台或停留车处度停车，停放车辆与车档保持及其以上距离。为便于职工掌握，应在距车档处涂打标记。严把进路关。推进作业前方人员必须领车到位，对进路进行检查确认进路道岔需要加锁使用的，严格落实规定，锁具损坏时，要停车确认道岔位置返回站内时要停车联系，严格执行调车联控和要道还道制度。严把防溜关。对送往存车线停车的车辆，调车人员应拧紧手闸，做好防溜措施对倒钩临时停放的车辆，调车人员都应做好防溜，严禁在专用线提活钩和溜放作业，严禁用石砟木块代替铁鞋防溜。严把制动关。专用线作业按要求连接足够数量的制动软管，正确使用紧急制动阀，保证紧急情况下能及时停车。作业等待时，要根据情况在作业前试拉试风。提高职工实际操作水平和应急处理能力开展职工培训必须紧密结合现场实际，将站细吃透，把各专用线的长度坡道站台位置容车数装卸机械卸料库坑位置走行速度装卸货物种类有无侵限设备等，纳入职工日常学习考试范围。同时根据曾经发生的险情和各级事故通报，结合作业中常碰到的问题，通过示范讲解模拟