饲草总量增加，有效缓解了该区载畜压力，使其恢复生机，对草地资源优化配臵和合理利用提供了保障，将改善生态条件，使空气湿度增加，土壤蒸发和牧草无效蒸腾减少。项目建设对草地植被影响项目实施，近期可使户农牧民，随着生产生活条件提高，实行冬季舍饲，减少放牧，可使超载冬季草场得以休养生息，恢复植被生长，增加草地生产力。同时通过项目区农牧民自发进行草地围栏改良建设可大大提高优质牧草覆盖率及其比例，提高牧草饲用价值产草量。因此，通过对草地植被环境分析，项目实施，不仅不会引起草林植被退化，相反，项目建设将改善草地植被生长环境。第十章投资估算及资金筹措项目建设投资估算该项目总投资万元，其中固定资产投资万元其中绒山羊基地生产母羊购进万元，占总投资畜牧配套服务体系建设投资万元，占总投资，绒山羊细毛羊育种中心新建及改扩建投资万元，占总投资，其他费用万元，占总投资。绒山羊养殖基地扩群建设从绒山羊养殖基地作价收购万只生产母羊，每只按元计，小计万元。从区内外选购万只生产母羊补充各养殖基地乡场，每只平均按元计，小计万元。绒山羊养殖基地扩群建设合计投资万元。绒山羊基地畜牧配套服务体系建设配种站建设项目需建设配种站座，配种站土建部分不计入项目投资，每个配种站配备仪器设备套，每套需万元，小计万元。药浴池建设项目需建设药浴池座，每座投资万元，小计万元。绒山羊基地畜牧配套服务体系建设合计投资万元。绒山羊细毛羊育种中心建设绒山羊中心建设购基础母羊只，每只按元计，小计万元购进绒山羊种公羊只，每只按元计，小计万元建设绒山羊育种中心站平方米，每平方米按元计，小计万元配备育种中心技术服务站仪器设备，小计万元。绒山羊中心建设合计投资万元。细毛羊育种中心建设主要购臵解剖镜纯水制作器低温离心机等仪器设备，合计万元。绒山羊细毛羊育种中心建设合计投资万元。项目建设其他费用主要包括科技培训育种中心流动资金等费用，共需万元。年度投资计划项目年主要完成万只基地生产母羊选购和绒山羊育种中心细毛羊育种中心新建及改扩建任务，建设总投资万元。年主要完成畜牧配套服务体系建设，需投资万元。资金筹措项目建设总投资万元，全部由企业自筹解决。第十二章效益分析企业投资回收情况分析根据项目设计，企业全部投资主要是通过与农牧户签定养殖合同以绒抵款形式和绒山羊育种中心种畜生产收益回收。项目建设运行期原绒按元每公斤计算出产绒山羊种公羊每只获纯利按元计算，出场基础生产母羊每只获纯利按元计算。该项目固定资产总投资万元，到年可回收资金万元。项目建设四年内可全部收回固定资产投资。项目建设运行期投资回收情况详见下表年度羊绒回收款出场种公绒山羊获利出场生产母羊获利合计万元产量吨单价万元吨小计万只，其中绒山羊万只，年总产绒吨。地处新疆西北，降雪多，冬季长，而且草原植被保护好，风沙小，绒山羊品质好，所产山羊绒长度细度及净绒率均优于其它地域山羊绒。山羊绒细度般在微米，长度毫米，净绒率左右，基本上都是白绒。草地耕地资源优势地区天然草地资源丰富，全区草地总面积万亩，可利用面积万亩，其中改良草场余万亩，人工草场万亩，今后采取积极保护建设，合理开发利用草地资源，发展大草原无污染畜牧业潜力优势可观，同时盆地特殊相对封闭地理环境及完备疫病监测体系易于与国际接轨构筑无规定疫病区，为发展绿色畜牧业及肉乳绿色食品开发奠定基础。此外地区农副产品资源丰富，全地区拥有可耕地万亩，现已开垦万亩，农村人口人均占有耕地亩以上，户均耕地亩，远高于全国人均亩户均亩水平，年可提供各类饲草料万余吨，目前尚有万亩土地未被开发利用，畜牧业发展空间十分广阔。项目建设单位发展实力雄厚潜力大金塔公司地处地区属中港合资企业，总投资万美元，是地区畜牧业龙头企业。年正式开业，公司以新疆优质细羊毛，澳大利亚羊毛及新疆优质山羊绒为原料，全套引进意大利日本等国先进纺织设备，并从瑞士引进乌斯特仪Ⅲ型阿尔米特强力仪纤维细度仪等国际先进检测仪器，具有年产精梳毛条吨，防缩毛条吨，精纺无结头毛纱羊绒纱多吨生产能力。同时，金塔公司拥有支训练有素技术过硬经验丰富收购队伍。目前公司收购专职人员人，兼职人员人，具有大专以上毛纺专业人员人，其中具有中级以上职称人员人，技术人员人。公司绒毛收购网点覆盖新疆，其中地区有个，其它奎屯伊犁木垒阿克苏等地个。年通过了质量体系认证年通过了环境管理体系认证和生态纺织品认证，产品无公害，远销国内外，深受新老用户喜爱。项目建成后资源配置合理。项目实施建成后，使当地资源优化整合起来达到资源合理配臵，金塔公司做为地区绒毛加工企业，将充分发挥其优势和潜力，进步促进和带动当地细毛羊绒山项目概论项目目标建设期限年即年年。主要建设规模及内容新建绒山羊育种中心座，年生产培育出场优质种公绒山羊只，提供基础母羊只配套完善配种站药浴池等畜牧服务体系建设。区增效农牧民增产增收。在项目实施过程中必须要以科技为支撑，以改良自育为重点，引进购入优良品种为补充，实行有偿投资，力争区域布局合理化，做到牧区放养农区圈养并重，用先进科学管理，严格建好基地，提高羊绒羊毛单产，用绒毛贸易收回全部投资，建立防疫体系，推行可持续发展战略，大力发展特色产业，把优质羊绒羊毛资源优势转换成经济优势，为企业为社会都取得好效益。项目总投资与资金筹措项目建设总投资万元，其中绒山羊基地生产母羊购进万元，占总投资畜牧配套服务体系建设投资万元，占总投资，绒山羊细毛羊育种中心新建及改扩建投资万元，占总投资，其它费用万元，占总投资。第二章项目背景项目由来和简述为了实施西部大开发战略，促进西部地区快速发展，缩小东西部差距，党中央国务院决定组织中央机关和内地发达省市对口支援西部地区，年由中央企业工委选派了名优秀干部支援地区建设，发挥他们在地区经济社会发展中特殊重要作用。在十六大召开后地区党政代表团到中央企业工委汇报了地区经济社会发展情况和援疆干部工作生活安排情况，与十家中央企业进行了座谈。中央企业工委对这次活动非常重视，于年月组织中牧集团中粮集团中土畜集团来地区进行调研考察和洽谈合作事宜，随后与中土畜集团在羊毛收购和加工绒山羊基地建设及生产加工销售等项目上达成初步意向。年月日地区经贸代表团赴京与中土畜集团子公司三利发展股份有限公司就地区毛纺绒毛基地建设等项目形成了经济协作洽谈备忘录。提出依托地区丰富草场资源和畜牧业资源金塔公司先进企业管理和绒毛深加工技术三利公司雄厚资金优势和内外销售市场，形成市场带公司公司促基地基地连农户商工牧产业链，各方利益共享风险共担，真正实现产供销体化经营。国家产业政策和行业发展规划国家产业政策年月中央农村工作会议上，就大力推进农业和农村经济结构战略性调整问题上指出，扶持农业化经营是结构调整最突出问题，也是进行结构调整重要措施。年江总书记视察新疆时不仅强调新疆经济发展成为我国经济发展是下个世纪经济增长重要支点而且在发展战略上提出关键是加快资源优势变为产业优势，进而变为经济优势进程。所以，需要通过实施产业化以具体贯彻这些政策。国家在九五和年发展规划中把新疆列入开发重点，计划将新疆建成国家畜产品基地，对新疆经济发展实施倾斜政策。这为该项目提出和实施带来了良好机遇。西部大开发机遇新疆维吾尔自治区地处欧亚大陆中心，位于中国西北边疆，总面积万平方公里，约占全国陆地面积六分之。其中草原总面积为亿亩，可利用面积亿亩，其中为荒漠半荒漠草地。由于特定历史社会条件，地理气候和生态条件，新疆直是中国重要草原畜牧业基地省区之，年牲畜存栏总数为万只，其中绵羊为万只，山羊万只，形成了以绵山羊为主体畜牧业，成为中国绵羊尤其是细毛业重要基地。绒山羊业在市场经济催动下以其本身极好适应性和对贫困牧民扶贫积极作用，直保持稳定发展大局。在年代以前几十年中，绒山羊直保持在万只左右，现在达到余万只，在新疆畜牧业中有着不可忽视地位和发展潜力。山羊绒在支持国家纺织工业，支持扩大出口，拉动内需方面比其它任何畜产品都更具优势。随着西部大开发和社会经济深入发展，畜牧业产业结构调整优化，科技贡献率提高，绒山羊产业化专业化，规模化生产经营定大有发展。行业发展规划自治区党委和政府非常重视畜牧业发展，制定了系列加快畜牧业发展相关政策和措施，切实把畜牧业作为优势产业来对待，计划将我区建成国家畜产品基地。新疆地处欧亚大陆内陆腹地，是生产优质山羊绒极佳地段，山羊绒作为高档毛纺原料，直受到各级行业主管部门重视，近些年有了长足发展。在新疆畜牧业十五计划和年规划中提出年和年山羊绒总产分别达到吨和吨。要完成这任务，只有进行结构调整，建立产业化生产基地，推行产业化生产经营，绒山羊在数量上达到万只，单产上达到克，才可完成吨山羊绒年生产任务。地区畜牧产业规划及政策措施为加快地区产业结构战略性调整，推进传统畜牧业向现代畜牧业转变，确保地区西部大开发五年规划目标全面实现，地委行署制定了地区发展现代畜牧业规划暨实施意见。明确制定了细毛羊绒山羊发展目标。细毛羊到年全区绵羊头数达到万只，母畜比例达到，其中细毛羊及其改良羊达到万只，占在生产方向上重点发展支以上类型细毛羊，到年细羊毛产毛量达到吨。绒山羊到年全区绒山羊达到万只，山羊绒总产达到吨。为确保规划顺利实施，地区在畜牧科技推广组织领导建设资金扶持等方面都制定和出台了相应措施办法。第三章项目建设必要性项目建设是地区金塔公司自身发展需要金塔公司属中外合资企业，具有现代企业管理体制，通过了质量管理体系认证环境管理体系认证和生态纺织品认证，产品可以直接进入国际贸易市场。金塔公司员工综合素质较高，中专以上学历和具有技术员以上职称人员占职工总数，产品设计研发技术和质量在国内属流水平，尤以高支数羊绒纱及其混纺纱引领国内市场。金塔公司具有流设备优势，其设备从意大利日本瑞