业压力，解决城市部分低收入人群生活保障问题，丰富城市居民菜篮子，培育区域经济新增长点，具有巨大社会效益。就业本项目期预计创造就业岗位个，二期预计创造就业岗位个，三期预计创造就业岗位个。就业人才结构预计如下图税收期实现税收共计元二期实现税收共计元三期略二企业成本效益分析期固定资产投入直营店投入家元配送中心投入个元共计元其他费用投入直营店投入家元月配送中心投入个元月品牌广告费用家元年共计元单店单次周转所需现金流量天周转次进货所需元天运费元天共计元天单店，元天家期建设总投入元期固定资产摊销使用寿命年，无残值固定资产年摊销元家年元单店年期销售收入元家月元单店月净利润元家月投资回收期四个月二期固定资产投入扩建配送中心个元其他费用投入元月扩建配送中心个元预计品牌广告费用元共计元单店单次周转所需现金流量天周转次进货成本元运费元共计元单店，元家二期总投入元二期固定资产摊销使用寿命年，无残值固定资产年摊销元家年元单店年二期月总收入旗舰店销售收入元家月加盟店供货利润元家月共计元月净利润元家月投资回收期个月三期略七人力资源配置组织结构总经理下设财务部销售部连锁店管理部。各部门直接对总经理负责，每三天向总经理汇报各部门职责内情况。总经理业务管理部销售部财务部业务经理销售经理财务主管名名名店长各店名采购名会计由财务主管兼任出纳名店员各点名，酌情配置初期招聘招聘具有连锁加盟管理经营能力职业经理人名，副经理名。招聘具有连锁加盟财务核算能力财务主管名，会计和出纳各名。招聘销售总监名，销售部人员名。各店招聘店长各名。采购部主管名，采购部人员名。前期设置物流配送联系人员名可由采购人员兼任，中后期设置物流配送部，人员配置名。直营连锁加盟店设置人员名。统销售服务团队名，每店酌情设立销售服务人员名兼职各部门职责简要连锁店管理部招聘或解雇经理以下职工制定相关人员考核和待遇制度对员工进行定期培训各部门员工调动晋升和协调建立员工档案不定时对各店面进行考察二财务部负责财务管理和会计核算所有人员工资发放对供货商支付清算制定具体财务预算和成本核算三销售部进行市场调研掌握市场状况制定促销策略掌握各店销售状况，将信息即时返回总部，作出调整供应商联络和谈判负责制定销售计划和毛利预算对供货商配送商品进行不定期质量检测二员工管理由连锁店管理部招聘人员，进行培训。店长管理各店，对连锁店经理负责。员工培训提高员工素质，亲切周到运作客户，这是深度直营蔬菜三个转化。四目标市场竞争者分析以成都为例根据我们市场调查数据显示，目标市场份额被农贸市场占领，被商场占领，被现有直营店占领，被流动菜贩占领。农贸市场优势这是最传统买菜选择，人们情感份额最重。菜市场规模般比较大，商家菜贩众多，税收和经营成本很低。各种品种，各种价位，各种档次，各种新鲜程度果蔬生鲜都有，人们选择范围很广。人流量最大，销量大，货品更新速度很快，每天都有大量新鲜绿色蔬菜供应。农贸市场是我们最大市场份额竞争者。劣势农贸市场分布由市政统规划，对绝大多数市民来说很不近便。蔬菜品质不能保证，绿色无公害食品由于成本高，在这里很难生存。管理混乱，卫生条件差，治安环境不好。人们对农贸菜市心理定位很低，人认为在这里很难买到无公害食品，人认为农贸菜市场存在缺斤少两，认为这里是个诚信度很低地方，人认为在农贸市场买菜由于卫生条件差环境嘈杂而有种厌恶感。大型商场优势规模很大，各种各类商品琳琅满目，精心打造集购物和休闲为体环境以及氛围，很好迎合了目标客户以逛商场为时尚心理需求。由于这些卖场商品种类丰富，是目标客户购买百货最佳选择，而在购买其他百货同时，会经常顺便购买果蔬生鲜。由于商场影响力大，美誉度高，再加上商场菜品货源安全固定方面有力促销和工商部门严格监管，目标客户中人认为商场买菜品质最高，最具有无公害和安全保证。劣势市民认为商场买菜价格很高。当目标客户只有买菜需求时，人表示不会特意跑去商场买菜。当遇上高峰期时，排队等候收银现象严重。商场对目标客户来讲也不够近便。现有直营店在成都市区，比较上规模且经营现状比较好连锁直营店是广德源和老邻居。他们领先步进入市场，掌握着市场最真实信息，获得了些重要经验。这两家是我们主要品牌竞争者，需引起足够关注。广德源是成都市建稚农业发展有限公司彭州蔬菜连锁店字号和服务品牌。成都市建稚农业发展有限公司凭借公司资金优势和彭州蔬菜资源优势，采用公司基地专合组织连锁配送经营模式，实行品牌化经营规范化管理连锁化配送蔬菜经营发展道路。目前，广德源蔬菜连锁日销售蔬菜近万公斤，连项目概述项目背景年全球金融危机爆发，世界大范围内经济萧条。中国虽属新兴经济体，但各行各业仍然受到了不同程度的波及。为了规避风险，国内大部分企业采用保守型战略，缩短产业链，放缓扩张脚步，市场机遇性的出现了些可进入空间。。模问题，十七届三中全会再次提出着重解决三农问题，促进农村经济发展和提高农民生活水平，进步推进城乡体化发展，为本项目政府公关和上游农村资源整合创造了很好条件。民以食为天，果蔬生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代生活必须品。三鹿奶粉事件引发了广大市民对食品安全品质前所未有关注，为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵契机和准确切入点。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,二项目简介项目名称绿蔬源绿色蔬菜生鲜直营连锁项目投资者上海雀大机电设备有限公司企业性质民营企业项目模式建立新型公司基地连锁配送直营店蔬菜小区直营模式。将蔬菜从基地以小区直营方式直接送到消费者手中，减少传统蔬菜销售诸多环节。基地实行规模化集约化标准化绿色生产，物流体系保证蔬菜每日更新，小区直营店以其辐射范围在消费者购买最便捷地点选址。以全国百万人口以上大城市为依托以上海市成都市为首选，联合政府打造城市下岗人员就业工程城市低收入人群社会保障工程农村扶贫工程城市菜篮子工程等系统工程，以实现农民通过蔬菜种植脱贫致富，城市下岗人员再就业，完善城市低收入人群社会保障制度，丰富城市居民菜篮子，培育区域经济新增长点为目标。项目注册品牌绿蔬源经营范围绿色蔬菜肉类主营水果其他农副产品健康饮食咨询及相关服务兼营三项目总体规划项目进展规划本项目分三期建设完成。期半年产业链建设，完成初期试营实现区域直营样板店建设，以最短物流运输渠道配送体系实现运转，以及初期品牌建设。二期半年市场推广，大力发展加盟店实现加盟连锁经营，打造连锁经营品牌和产业价值链，实现对上下游渠道有效掌控。三期年全区域市场，自建蔬菜供应基地物流体系实现规模化经营，着力品牌延伸和模式全面复制。或其他方案完善后续建设四期全国复制在全国范围内选择适宜城市全面复制资金来源与规划投资总额本项目启动累计总投资元人民币。注册资金本项目注册资金元人民币，以现金方式出资，注册资金次性出资完毕。剩余资金筹集银行贷款，政府募集，后期追加投资，社会集资，风险投资等。出资比利控制公司出资，其他渠道筹资二城市发展蔬菜小区直营模式可行性发展蔬菜小区直营模式前景分析模式前景随着人民生活水平日益提高和生活节奏加快，消费者对蔬菜购买质量便捷价格服务等各方面要求不断提高。传统蔬菜销售普遍存在以下问题第，价格高且乱蔬菜从生产基地到达消费者手中经过太多倒转环节，层层利润使蔬菜价格不断提升，并且各个环节菜价不致，导致各种销售渠道蔬菜价格高且乱第二，并非完全新鲜因为没有形成适应现代化市场化规范管理体制，很多新鲜都是水货假象，菜贩将水撒到不再新鲜蔬菜上，达到表面保鲜而且由于蔬菜销售经过很多中间环节流转，新鲜度更是无从谈起第三，无法保证无农药残留没有良好食品安全监控体制，所以不能完全保证为绿色蔬菜，而越来越多新闻报道，将日益严重蔬菜催熟问题推向消费者，市场急需种能保证安全绿色蔬菜品牌第四，仍不够便利其方便性只能相对于更早以前原始型社区菜市场而言，但对于居民生活水平不断提高，需求越来越多现代社会而言，则仍存在便利性问题，仍没有达到更方便更快捷销售程序，比如在每个社区门口或者辐射几个相临社区附近都有专卖店第五，没有形成适应现代市场发展品牌效应仍是种简单随意粗放式销售与管理，而欧美国家已经形成了很强蔬菜销售品牌效应第六，没有稳定消费者忠诚度没有品牌效应，自然不能形成忠诚消费群，仍只停留在种原始消费者个人主观购买形态中，此现象对于快速发展中国市场而言，仍是种落后标志。蔬菜直销是种全新商业运营模式，它立足于产销直接见面，对传统蔬菜销售模式形成了巨大冲击，为蔬菜和其他农副产品销售行业带来了场革命，已经被越来越来多社会群体所接受。直营连锁是蔬菜直销种有效模式，它通过建立直营连锁和加盟店，对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及，缩短城市居民直线购买距离，节约购买成本，较般蔬菜直销模式更容易形成规模效应。同时，产销直接见面，省去了传统蔬菜销售过程中繁杂中间环节，使其更具成本优势供应地与消费终端直线式连接，还有利于产品质量安全保证和过程追踪，深受广大消费者青睐。上海市都市菜园和成都广德源直营连锁模式成功运营，进步证明了蔬菜直销行业广阔前景和蔬菜直营连锁模式巨大商机潜力，并为本项目建设提供了重要参考依据和宝贵经验。二市场细分以成都为例细分市场低收入人群详细说明该类人群主要居住在老式小区以及分散低层建筑，数量很多。其居住地普遍高度集聚，周边都有农贸市场，而且流动菜贩特别多。基本上都能在分钟内到达售菜点，很多人甚至下楼就能买到菜。该类人群都在附近农贸市场以及流动菜贩处买菜。他们普遍文化程度较低，生活品质期望不高。其中对买到蔬菜没有不满意，认为在他们居住地建直营店没有必要。中收入人群详细说明该类人群居住在老式小区，居住在新建低层小区，分散居住。这些人居住集聚程