1、“.....在填筑新层的填料前，每层填料都必须经工程师认可。所有填料填筑应该按照统层厚进行填筑，这个厚度不能超出此后规定的许可厚度，并且按照循序渐进的方式沿着堤坝中心线近似水平地向前推进。除非另有规定或者另有指示，任何填筑部分都不应该比相邻层的填料高出以上，除非工程师许可。由于此种填筑而形成的从个高程到另外个高程阶梯坡度不能比还陡，也不能提还缓。除非图纸有专门的注明或者有其他的规定，所有填筑面，无论是心墙上游还是下游，都应该按照与大坝中心线形成定角度的坡面型式填筑，以心墙下游边坡为坡面分界线，便于排水，以防积水。任何临时填筑面的排水斜坡不应超出，最高位置应该是心墙的下游边。由于现有坝顶开挖的特殊几何形状，如果坡面朝着心墙下游边倾斜，承包商应采取必要的措施防止侵蚀的材料被冲刷进了心墙下游的过滤层。任何因排水或者其他原因受到污染的过滤层表面材料在填筑下层前应该清除掉，并用心的滤料代替。大坝填筑的方式要尽可能最大长度地向前铺设，至少同时还应保证临时施工坡面不能穿越大坝的轴线，除非工程师许可那样。如果工程师许可临时施工坡面穿越大坝轴线，那么坡比应为。后来再在此坡面填料时......”。

2、“.....避免出现羽毛边，每阶级的厚度与铺设层厚度样。承包商应将每层填料直铺完至边墩相连处或其他临界结构物处，紧靠倾斜的基础面，并保证按照规定将各处的填料都压实。承包商不能让些地方的填筑滞后或超前正常速度以致形成羽毛边，除非这些地方已事先进行了填筑用以覆最低和最大的岩石的共同特点是液压行为之间的线性关系液压孔径它控制流动规模，关闭和机械联合，，用于水平应力。液压孔绘制相应的联合与关闭图，以获取拦截线起始水力孔径，边坡系数和耦合而刻画了联合流体力学行为，，两者在液压机械孔径由于孔径的变化变化的关系，鉴于其中是剩余的水力孔径对于给定的岩石节理，两者之间是有粗糙度及耦合系数的关系，因为的分布轻视都要用合适的材料按照规范要求碾压修补。被侵蚀的表面应该恢复成原状，形成的坡面应保证合适的粘结度，使得填于其上的材料能与之很好的结合。除砾石外，任何侵蚀的材料和污染的材料都应该从堤坝清除掉，并运到指定的弃料场。承包商尤其要注意，不能允许材料冲进了过滤层材料中或排水层材料里如果过滤料或排水料的填筑不连贯时，承包商应用厚的粗过滤料将它们包含起来，或者用工程师许可的其他方式，承包商应维持保护......”。

3、“.....如果施工在周围高程以下，承包商应保护毗邻地区的材料不会污染填筑料，径流不会流到填料上。承包商应安排好填筑填料的时间和进度，保证工程的任何部分都不要承压过重过轻或者受到破坏。如果填筑的任何部分已经饱和水分过多，或因表面排水不好车辆过多的碾压及其他原因找出填筑不合适，所以这样不合适填筑应该挖掉，运到弃料场，并用新材料代替填筑的原处。如果得到工程师许可，可将这样的填筑翻松并重新压实。除非工程师另有批准，没有限制的填筑边，无论是临时坡面还是永久坡面，都应该做必要的修饰和沿关节面流道曲折而定。对于理想的平行板，以在整个关节面单流道，对于集中流道蜿蜒穿过关节面。因此，用经典的立方定律表示通过岩石节理流率其中是流量是水的单位重量是沿岩石节理头部下降是水•的动力粘度是联合液压孔径而是形状因子，由水流几何而定。直流地下其中和是宽度和长度，分别联合，为不同径向流其中和分别为内外圆柱面半径。裂隙岩体渗透性随深度变化另外，岩体等效渗透，公里，可以以同样的形式作为修改后的定律，或在液压口径计算，同样的形式占关节间距，在裂隙岩体渗透性的变化，由于覆盖层和围应力......”。

4、“.....采用当量。载于图。孔的液压随覆盖减少强调在岩体渗透性，随深度的增加，从到附近的水面在厘米深度秒米的结果估计岩体渗透性得到假设，和，这是在实验室测试中取得的值与阿尔瓦雷斯等相似，巴西在这测试中描述位置的花岗岩编队部分。覆盖层讲估计使用的是单位重量。在这种情况下，它的假设是横向和纵向应力大致相同土压力系数，这也被认为将在巴西的测试位置的火成岩地层的代表，但其他价值在原位强调可以预计，如对高，垂直节理将有较大的渗透率。在深露天矿在巴西花岗岩开采项目获得的场渗透率测量在图中绘制与理论的关系比较。联合间距从钻孔岩心观察值都在数米范围内，从而产生了个米间距是常数的计算假设。阿霍的价值在范围被用来确定公里的理论关系的，其中是深度，以实地测量和比较这两个钻孔测量值相对渗透率在至米深处的高，可能表明的个区或剪切节理岩带更多的存在。所测岩石渗透率稳步下降，在深度的增加，然而，它们的值与对应的岩体渗透性的理论与模型估计趋势良好。典型液压孔径的和后关节僵硬的双曲线关系，与三菱商事和似乎同意这些结晶岩体观测场行为良好。图裂隙岩体渗透性随深度的关系......”。

5、“.....该方法提供了个框架，但在设计阶段，其中岩石资料尚未提供大规模渗透。盖灌浆面。如果允许承包商使用砂砾或砂岩填料，不能在同填筑层使用两种填料的混合物。在大坝填筑的相邻层次激活相邻地段可以将两种填料中的任何种间隔铺设。承包商有责任保护临时填筑面部不受到破坏或者侵蚀。在美国工作日结束或遇下雨时，填筑面应该用平轮压路机将天真吗碾压光滑形成个排水坡面，便于将填筑区域的水引走，不留下任何积水带。必要时，挖些沟壑帮助排水，防止流水损坏填筑材料。要控制大雨形成的径流，以防止排水沟对填筑面材料的侵蚀。因排水沟而找出的任何果合同要求在不同的地段填筑不同的填料，承包商在施工时应防止不同类型的填料相互混淆。万工程师认为过多的不同类型填料相互混合了，这些被混合的材料应当清除并运到废料场去，且用新的填料取代。任何沉积在填筑面上劣质材料在填筑下层填料前都应该清除掉。如果先层填料已经变干饱和因暴露在外受到破坏有其他物质散落进来因机械运输遭到破坏有风吹的外来物沉积或者其他方式的破坏，都不得在其上填筑新层填料。在填筑新填料前，所以受到破坏的物质或者杂质都应该清除......”。

6、“.....例如李明负责向供应商的询价，而叶茂负责确定供应商。黄晓负责合同事项的谈判，而李明负责与供应商签订面粉采购合同。以交叉的方式来分配工作，既能保证不相容岗位得到有效的分离，又可以充分挖掘本部门人员的潜力。在分配工作和人员的同时，采购经理应该制定工作分配表，让每个采购人员对自己的职责更加清晰。采购经理还应不定期对采购人员的工作进行检查，看采购人员是否能够履行职责，是否有跨职的行为存在，以确保不相容岗位真正实现分离。副总经的部分审批权应归还给总经理和下放给采购部经理副经理黄丰如果管理采购部，就不能担任财务总监。如果副经理要兼任财务总监，就不能管理采购部，也不能既制定财务有关的制度事项，又负责这些制度事项的审批。虽然副经理黄丰是董事长的亲戚，深受董事长的信任。但不能因为这个特殊关系越权。面粉的采购预算计划表面粉供应商的初次审核采购合同各事项的确定合同的编制修改这些环节的审批权应归还给总经理和采购部经理。同样，供应商的准入标准和最终的面粉采购价格及最终供应商的确定也都应该交由总经理和采购部经理负责。在缺乏必要审批程序的流程中增加审批程序采购人员编制采购面粉计划，首,......”。

7、“.....季建辉浅析企业对外采购风险成因与防范措施财会研究，陈津津环境下采购流程的内部控制研究东北东北财经大学，宋涛铝业企业基于的采购内部控制研究青岛中国海洋大学，胡志丽，陈向阳采购付款业务流程内部控制的研究谢秀如浅谈企业内部控制山西经济日报,李敏企业内部控制规范上海上海财经大学出版社，,赵红梅中小企业内部控制精细化设计全案北京人民邮电出版社，,,致谢毕业在即，让我思绪万千，特别要感谢路给与我帮助关怀的家人老师。首先，我要感谢我的父母。感谢他们辛苦的供我读大学，让我不断的用知识丰富自己。在整个论文的撰写中，我要特别感谢我的指导老师刘勤果老师。刘勤果老师渊博的专业知识，丝不苟的治学态度，精益求精的工作作风，慎密的逻辑思维深深的影响着我。无论是开题报告，还是论文的整体思路以及细节修改，刘勤果老师都逐字逐句认真审阅，并给与我最精心的指导，刘勤果老师为了指导我的论文可谓是倾注了很多心血与时间。我要感谢刘勤果老师的教诲与帮助，在此请允许我向刘勤果老师表示最真挚的谢意和最崇高的敬意。最后，我还要感谢我的辅导员和会计学系的所有老师。由采购部经理修改审核并签字......”。

8、“.....在这两个环节的审核过程粉价格和面粉供应商这个环节的审批程序时，进行行政干预，让这个环节只需要级审核，也就是副经理审核就可以了，这样很难堵住工作漏洞。缺乏高层次人才和缺少相关法规的学习财务部基层人员的学历大部分是专科学历，在日常工作中，他们并没有因为学历不高而自我增值来提高自己的专业技能。公司也没有定期组织他们进行系统的专业培训。由于公司为了降低经营成本，不愿意以高薪留住好的财务人才，使他们的生活难以保障，他们纷纷辞职另谋高就，导致公司人才流失。在财务部基层人员的水平普遍不高的情况下，的标准材料出露为止。在填筑新层的填料前，每层填料都必须经工程师认可。所有填料填筑应该按照统层厚进行填筑，这个厚度不能超出此后规定的许可厚度，并且按照循序渐进的方式沿着堤坝中心线近似水平地向前推进。除非另有规定或者另有指示，任何填筑部分都不应该比相邻层的填料高出以上，除非工程师许可。由于此种填筑而形成的从个高程到另外个高程阶梯坡度不能比还陡，也不能提还缓。除非图纸有专门的注明或者有其他的规定，所有填筑面，无论是心墙上游还是下游，都应该按照与大坝中心线形成定角度的坡面型式填筑......”。

9、“.....便于排水，以防积水。任何临时填筑面的排水斜坡不应超出，最高位置应该是心墙的下游边。由于现有坝顶开挖的特殊几何形状，如果坡面朝着心墙下游边倾斜，承包商应采取必要的措施防止侵蚀的材料被冲刷进了心墙下游的过滤层。任何因排水或者其他原因受到污染的过滤层表面材料在填筑下层前应该清除掉，并用心的滤料代替。大坝填筑的方式要尽可能最大长度地向前铺设，至少同时还应保证临时施工坡面不能穿越大坝的轴线，除非工程师许可那样。如果工程师许可临时施工坡面穿越大坝轴线，那么坡比应为。后来再在此坡面填料时，应将此坡面削成台阶式的，避免出现羽毛边，每阶级的厚度与铺设层厚度样。承包商应将每层填料直铺完至边墩相连处或其他临界结构物处，紧靠倾斜的基础面，并保证按照规定将各处的填料都压实。承包商不能让些地方的填筑滞后或超前正常速度以致形成羽毛边，除非这些地方已事先进行了填筑用以覆最低和最大的岩石的共同特点是液压行为之间的线性关系液压孔径它控制流动规模，关闭和机械联合，，用于水平应力。液压孔绘制相应的联合与关闭图，以获取拦截线起始水力孔径，边坡系数和耦合而刻画了联合流体力学行为，......”。