案主要设备清单工程方案建筑设计原则结构设计原则项目主要建设内容第六章主要原材料辅助材料及燃料供应主要原材料供应原材料主要品种主要原材料年需求量主要原材料来源和主要协作单位运输方式燃料动力供应第七章总图运输与公用辅助工程平面布置平面布置原则设备布置方案总平面布置主要指标表整个新厂区指标工厂运输厂外运输厂内运输公用工程给排水工程供配电工程企业信息化系统仓储第八章节能与节水措施节能措施第九章环境影响分析厂址环境条件和现状项目建设和生产对环境影响施工期环境影响及控制措施项目运营对环境影响环境保护措施及其投资粉尘污染防治措施噪声防治措施环境保护投资方案环境影响评价第十章劳动安全卫生与消防依据及采用标准危害因素与与危害程度分析安全措施方案消防措施设计依据建筑防火消防设施第十章组织机构与人力资源配置企业组织工作制度劳动定员人员来源人员培训第十二章项目实施进度实施计划项目实施管理第十三章投资估算与资金筹措编制依据编制范围建设投资估算总投资及资金来源十四财务评价十五经济和社会影响分析项目对经济影响分析项目对社会影响分析项目与所在地互适性分析十六结论与建议第章总论项目背景项目名称主办单位及项目负责人项目名称年产万平方米磷石膏空心砌块项目承办单位安徽省筑诚建材集团项目负责人吴家根承办单位概况安徽筑诚集团公司成立于年，是集节能保温产品新墙体材料研发生产销售工程施工物业管理为体安徽省内规模较大专业化新型建材生产公司，下属企业有安徽筑诚机械有限公司安徽筑诚环保节能新型建材有限公司合肥筑友建筑板网有限公司合肥筑诚物业管理有限公司安徽绿归保温材料有限责任公司等七家实体企业，主要产品有石膏空心砌块轻钢建筑板网复合珍珠岩板无机强化保温隔热板无机超泡保温板墙外保温系统等。安徽筑诚建材集团坐落于国家科教创新型试点城市合肥，是家从事新型墙体生产新型环保节能建筑材料研制开发和推广应用高科技企业集团，同时还具备自行研制生产专业建材设备能力，公司于年顺利通过质量体系认证。集团坚持以科技创新为企业核心竞争力，大力加强科研投入，与国内多家科研机构大学合作，成功研发并投入规模化生产多项科研成果，如筑诚无机强化保温隔热板筑诚轻钢板网新型墙体保温泡沫混凝土及筑诚石膏砌块等多种环保节能新建材，解决了现有国内建筑环保节能材料不足，是实现我国节能建材领域内新突破。集团立足市场需要，为多种建筑类型提供性能更优越施工更便捷成套内外墙保温产品及轻质填充墙，并拥有成熟施工方案。目前，已建成年生产能力近万平方米石膏空心砌块自动化生产线，技术为国内首创，供货能力可以满足各类用户需要。筑诚新技术新材料让更多人享受科技创新带来绿色新生活。公司以求真务实以人为本经营理念，不断开拓进取，走技术创新专业化生产道路，获得安徽省建设厅颁发绿色建材推荐产品证书和全国高科技建材产业化委员会颁发全国高科技建材产业化示范基地证书，新墙体材料石膏砌块系列被列为安徽省建设新技术新产品推广项目，又相继通过了体系认证环境体系认证及认证，年实现销售收入万元，实现利税万元，其中实现利润万元，上缴税金万元。企业经济效益显著，经济运行质量良好，被银行系统授予级信用单位。项目提出背景投资必要性和经济意义项目提出背景近年来，市政府高度重视墙体材料革新工作，直在努力倡导使用新型墙体材料，出台了系列墙体材料革新政策，建设节约型社会和发展循环经济，生态建材必将成为建材主导方向，以浪费资源破坏土地为代价传统建材将逐步退出建筑市场，建材行业正进行着前所未有革命。伴随着全国性禁粘土砖工作大力开展，我国石膏建材工业目前已发展成为新兴行业，石膏墙体材料以其安全舒适优越性能正被人们逐渐接受，被认为是最好墙体材料之。年国家建设部为推广石膏砌块这新型建材，制定了部颁标准。年，国家将石膏砌块定为绿色环保材料，并出台了相关免税政策，石膏砌块发展势头迅猛。石膏建材作为种新型建筑材料现已逐渐被人们所接受，其制品主要是石膏砌块各种石膏板粉刷石膏以及装饰材料等。石膏砌块是目前新型墙体材料主导产品之，是以建筑石膏半水石膏或无水硬石膏为主要原料，根据不同型号和种类要求，掺加适量水泥珍珠岩纤维矿渣粉煤灰无机和有机增强剂防水剂等辅助原料，经浇注或压制成型自然干燥等工艺制成轻质隔墙块型材料。作为种新型墙体材料，它具有其它建筑材料所无法比拟诸多优点石膏空心砌块本身物理性能稳定，受温差变化影响较小，砌筑后不易产生裂纹二石膏砌块强度高，质轻，具有较高耐火隔热保温及隔音效果三石膏材料自身微孔道结构具有呼吸功能，可以自动调节室内空气湿度四石膏砌块平整度高，表面细腻光滑，外形美观大方。除此之外，石膏砌块还具有节约能耗生产清洁施工方便等优点，可广泛适用于各种房屋建筑，特别是高层建筑物非承重内墙。由于石膏空心砌块性能优越，节能环保，因此迅速成为当前建筑工业主要新型建筑材料，是取代红砖理想材料，具有广阔开发前景。投资必要性磷肥厂排放固体废渣磷石膏是国家环境治理重要内容，历史上对排放废渣磷石膏都废弃了。严重影响了环境和人们生活和空气质量。近年来，随着国家鼓励发展循环经济，利业化项目总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资设税率，教育费附加。原材料进项税，辅助材料进项税，燃料动力费进项税，法定盈余公积金，法定公益金。项目计算期本项目计算期年，建设期年，投产期年，达产期年。生产负荷本项目投产后第年按生产负荷估算，第二年及以后各年按达产估算。产品销售计划及销售价格销售计划按生产负荷估算。销售价格石膏砌块元吨财务基准收益率本项目基准收益率为销售收入及税金估算销售收入年销售收入万元。详见销售收入及税金估算表。税金估算产品增值税，城乡维护建设税，教育费附加，原材料进项税，辅助材料进项税，燃料动力费进项税，经抵扣后年平均销售税金万元。成本费用估算各项成本费用选取原辅材料价格及消耗定额选取原辅材料及燃料动力消耗定额由工艺专业提供。生猪元头。燃料动力价格选取水元电元汽元吨人员工资及福利费用选取本项目定员人，人均工资元人月估算，福利费按年工资总额估算，年工资总额万元。折旧费固定资产折旧，按平均年限法估算。建筑工程按年平均折旧，设备及安装工程按年平均折旧，净残值率。年折旧费万元。摊销费无形资产及其他工程费用作为递延资产按年平均摊销，年摊销额万元。修理费修理费按折旧费估算，年修理费万元。其他费用其他管理费用其他制造费用按工资总额估算，年其他费用万元。销售费用销售费用按销售收入估算，年销售费用万元。总成本费用正常年产品总成本万元，其中固定成本万元，变动成本万元，经营成本万元。利润估算企业法定公积金公益金提取本项目公积金按提取。公益金按提取。利润分配原则本项目利润分配顺序为上缴企业所得税提取公积金未分配利润。项目利润估算本项目平均年税后利润总额为万元。财务评价财务内部收益率财务内部收益率为税后资本金利润率财务净现值万元税后投资回收期年税后投资利润率不确定性分析敏感性分析通过对产品价格成本产量及投资单因素单独变化，看出各项指标变化均在可行范围之内，当折现率为时，财务净现值均，说明本项目抗风险能力强。敏感度系数表项目变化率内部收益率敏感度系数备注基本方案销售收入投资额经营成本盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定总成本年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加说明只要产量达到生产能力，企业即可保本。评价结论从以上财务评价指标可以看出，项目，项目内部收益率高于行业基准收益率，说明项目抗风险能力较强。全部投资内部收益率为，大于基准收益率。表明项目盈利水平理想。从敏感性分析表中可以看出，产品价格因素较敏感，经济成本次之，投资因素波动小。因此，这也为企业提供个信息，企业应加强市场开发，在生产过程中要加强企业内部经营管理，减少生产消耗，降低生产成本及费用低。同时，砌块建筑在施工中废除了传统手工瓦刀作业，减少大部分模板和高层脚手架，免除十几道施工作业程序，大幅度降低了劳动强度，提高施工作业安全性和科学性。因此，废渣空心砌块具有较好经济和社会效益。扩大建筑使用面积粘土实心砖墙般厚，而废渣空心砌块墙体般厚。因此，两者相比，废渣空心砌块房屋墙体比实心粘土砖墙体窄，可增加建筑面积约。如果采用多排孔混凝土砌块，可增加房屋使用面积约。这对建筑开发商是十分有意义，可增加他们销售面积。废渣掺量大，有利于治理环境污染本产品废渣总掺量可达左右。在空心砌块产品中废渣掺量是最高，可同时利用粉煤灰炉渣磷石膏电石渣废碱液或废碱渣废砖粉等废渣液。这对环保十分有好处。变废为宝，利国利民。容重小，降低建筑自重由于产品大量利用轻集料，容重小，承重砌块也不超过，可降低建筑自重，有利于实现建筑轻型化。综上所述，该项目实施是进步响应国家节能环保政策，减轻社会负担，加快企业自身发展因此项目实施是十分必要。经济意义本项目实施后，本公司核心竞争力就不仅仅体现在新技术研发层面了，而在技术生产市场品牌环保等全方位，这样公司还可将这些优势向周边和行业内外辐射，打造新墙体材料建筑产业集群，带动地方经济发展。我公司全新现代化厂貌，先进科学化管理体系，加上我公司多年来社会信誉和知名度，该项目建成后前景将十分可观。据统计项目通过实施后公司可年增加销售收入万元，年增加税收万，石膏空心砌块属于环保节能型新型墙体建筑材料，是国家大力鼓励和推广产业，其销售前境将会更好，既可盈得较好经济效益，又可为保护国土净化环境节约能源做出重大贡献项目建设地点本项目实施地点在合肥肥西磷肥厂附近，具有独具区位交通环境之三大优势，是客商投资建厂理想场所，前景十分看好。编制依据和原则编制依据安徽筑诚建材集团有限公司年产万平方米石膏空心砌块项目可行性研究报告安徽省科技咨询中心二〇〇九年六月发证单位国家发改委工咨甲等级甲级安徽筑诚建材集