总投资万元，其中申请国家大中型水库库区移民后期扶持资金万元，地方政府自筹万元，农户投工投物折资万元。项目效益预测亩茶叶示范基地建成达产后，每亩每年可采优质鲜叶斤，亩老茶园改造达产后每亩每年可采优质鲜叶斤。项目区内每年可产优质鲜叶斤，每斤均价元计算，每年可创产值万元，按效益计算每年可实现鲜叶收入万元，项目区内人，人平仅茶叶收入就可达到元，是该村年人平纯收入元，有效增提高了农村居民收入水平年加工优名茶万斤，按目前鹤峰名优茶每斤平均销价元计算，可创加工产值万元，按净利润估算，企业年净利润为万元。同时有效解决了户移民就业与安臵问题，还可在项目建设中为地方富余劳动力提供就业渠道，增加群众劳务收入。项目编制依据及原则项目编制依据•大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安臵条例‣国务院第号令。•国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策意见‣国发„‟号。•财政部关于印发†大中型水库移民后期扶持基金征收使用暂行管理办法‡‣财综„‟号。•国家发展和改革委员会水利部办公厅印发大中型水库移民后期扶持政策有关配套文件通知‣发农经„‟号。•湖北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案‣鄂政发„‟号。省财政厅省移民局关于印发•湖北省大中型水库移民后期扶持基金使用管理暂行办法‣通知鄂财社发号。•湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理办法‣试行。•湖北省人民政府关于加快茶叶产业发展意见‣鄂政发号。•鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要‣。其他相关行业规程及规范。项目编制原则坚持统经营，合理布局，分步实施，突出重点原则。坚持助农扶农增收，发展区域经济原则。坚持库区移民优先原则。坚持维护生态安全建设生态文明因地制宜实事求是原则。坚持依靠科技进步，建立完善科技支撑体系，推动茶叶产业跨越式发展原则。坚持产供销加工条龙服务体化原则。坚持按城镇化规划科学布局原则。第二章项目背景及建设必要性项目背景为确保江坪河库区移民正常生产生活保障库区移民稳定性，帮助库区移民搞好生产培育库区移民新经济增长点。发展库区移民经济已成了中央及地方各级政府共识，因此如何提高库区移民收入，加快经济发展，成为我县移民安臵工作重中之重。茶叶产业是我县农村经济发展支柱产业，其市场发展潜力巨大，具有较好经济效益和社会效益，如果加以科学管理和生产，以及市场正确引导和产业科学配套发展，将会对我县库区移民经济发展起到更大推动作用。项目建设必要性茶叶消费市场需要鹤峰县是湖北省茶叶大县，茶叶生产加工历史悠久，鹤峰茶畅销全国各地，远销欧州，市场广阔，潜力巨大，建设该项目是市场经济内在需要。建设小康社会需要实施党中央西部大开发十二五规划，国务院武陵山区扶贫规划，提高库区人民生活水平，使库区人民脱贫奔小康实现全面建成小康社会是各级政府重大使命，建设谋划好库区移民发民项目是建成小康社会需要。茶叶产业自身发展需要茶叶作为鹤峰经济支柱产业，面积大产量多，但其整体收益水平不高。进步通过示范带动提高鹤峰茶园管理生产加工水平，增加产品附加值其作用非常明显。促进旅游经济发展需要灌垭以其独特区位成为连接五里坪革命旧址群容美土司南府遗址五龙山风景区咽喉，随着鄂西生态文化旅游业发展，红色旅游线路开通，南府遗址五龙山开发，以及江坪河水库和选址灌垭三面环水面靠山户具土司文化风格移民居隹小楼建成，加上项目区内亩茶梯，水泉灌垭将成为人们出游好去处，带动旅游产业新发展。推动城镇化建设需要城镇化是经济社会发展必然产物，加快城镇化建设是实现中国梦有效措施。通过对库区移民集中安臵和进行产业建设可以为城镇化建设积累宝贵经验。库区移民实现中国梦需要通过库区移民后期扶持，使广大移民有个比原来更好安居环境，有个稳定发展产业项目，就能收到移得出稳得住能致富效果。因此，建设灌垭茶叶生产加工项目，是实现江坪河库区灌垭移民安臵点移民中国梦有效途径。并将对整合好全县茶叶生产加工资源，优化产业结构，将资源优势转变为经济优势，保障库区移民稳定和经济增长起到积极推动作用。第三章项目建设条件分析自然环境条件水泉村概况项目区位于鹤峰县东南部五里乡水泉村，距五里乡政府驻地公里，分别与本乡十字村南村村陈家村潼泉村接界，与燕子乡楠木村隔河相望。全村国土面积亩，辖个村民小组，户，人，名劳动力。该村地处二高山，平均海拨米，年四季分明，雨量充沛，气候温和，光照充足，非常适合茶叶等经济作物生长。全村现有耕地亩，其中水田亩，人平耕地亩，有茶园面积亩，年产鲜叶万斤。该村年农村经济总收入万元，其中茶叶收入万元，人平纯收入元。项目选址概况项目建设选址于鹤峰县五里水泉村，安臵江坪河库区移民户，人，其中在该村组灌垭设集中安臵点，集中安臵江坪河库区需移民本村三个村民小组中户，人库区移民。组有耕地亩，户，人，地貌类型全为山坡地，没有平坝，项目区河流为溇水流域澧水系，项目区干流以南渡江河为主，建成后江坪河水库将半环绕整个项目区。土地资源情况项目区水泉村土地以山地为主坝地较少，宜林坡地资源非常丰富，根据年鹤峰宜林荒地资源普查结果表明，其中坡度在度有亩，坡度在度有亩，坡度在度有亩，度以上亩。按海拨分则为米宜林地为亩，米为亩，土壤值根据鹤峰县年土壤普查资料显示项目区土壤值处在之间。项目区丰富宜林坡地资源为茶叶基地建设提供了充足土地保障。气象资源条件项目区气候四季分明，属亚热带大陆性季风湿润气候，雨热同季，时空分布不均，雾多，蒸发小，湿度大。地表高差悬殊，切割深立体气候显著，低山湿润，中高山温和，高山温凉，春季平均天，由低山到高山渐次增多。夏季平均天，由低山到高山渐次减少。秋季平均天，由低山到高山渐次增多，冬天平均天，由高山到低山渐次减少。雨量充沛，多阴雨少日照，项目区年平均气温，元月平均气温，七月平均气温，极端最高温，极端最低温，年积温，无霜期天，年降雨量毫米，良好气象资源条件均能满足茶叶生长发育要求。区位及交通条件项目区地处鹤峰县城东南，距县城公路里程公里，距五里乡政府驻地公里，省道公路线贯穿整个项目区，江坪水库建成后水上交通西南可通县城容美镇，东北可通五峰县锁金山公路，东南可通本县走马镇。具有定交通区位条件。茶叶发展现状茶园情况项目区现有茶园面积余亩，分布在村内个组后，新生枝叶幼嫩繁茂，容易招引各种病虫危害。因此，要加强病虫检查和防治工作。修剪后，在萌发前喷施次石硫合剂或波尔多液，萌发后根据我区情况，重点防治小绿叶蝉茶尺蠖和茶饼病。加工生产线建户茶农，主要是对茶园科学管理科学采摘标准化采摘培训，派技术员在不同季节下到基地，开展现场指导和讲授。劳动安全卫生与消防消防按常规防范措施，该项目可能产生火害险地方有配电室库房等场所。采取措施根据国际•建筑设计防火规范‣，结合场区生产实际情况，严格规范要求，安全设计施工。主要建筑物周围有消防用水管及消防工具，加工车间等室内要有消防栓灭火器和紧急出口，并安排专人管理。建筑消防该项目建筑屋之间防火距离大于米，场区道路宽度大于米，有障碍处净高大于米，可作为消防车道使用。消防给水按照•建筑设计防火规范‣，采用双回路给水设计，室外消防用水为升秒，室内消防用水为升秒，即可满足厂区消防区消防用水需求。交通安全主要是鲜叶运输车安全，因为村级路虽已是水泥道路，但道路路面窄，弯多，视线差，加上鲜叶收购时间是车多人多时候。防范措施固定鲜叶运输车辆，严格按交通规则行驶，加强交通意识宣传，并制定交通事故应急措施等，保证交通安全。卫生措施在生产全过程中，全面执行食品生产卫生管理条例。建立建全食品卫生安全管理制度，即岗位责任制度从业人员卫生管理制度仓储管理制度灭虫除害制度销售管理制度进货查验制度质量自检制度进出货台帐制度不合格产品退市制度消费者投诉处理制度等。对上岗工人定期实行身体检查，严格禁止有传染病者进厂，坚持凭防疫部门健康证上岗，并配套建设消毒室和更衣室，注重培养职工卫生习惯。第九章投资估算及经费筹措经济估算指标茶苗费元株劳务费元工日基肥公斤亩，元公斤整地用工工日亩植苗用工工日亩步行道元米蓄水池元口。投资估算项目建设估算总投资万元。其中亩生态示范茶园投资万元，亩老茶园改造投资万元，年产万斤名优茶加工生产线投资万元，移民集中安臵房补助万元。亩生态示范茶园基地建设投资估算茶苗费每亩约需种苗株，单价元株，亩约需投资万元整地费每亩整地费单价为元，亩需费用万元植苗费每亩植苗费单价为元，亩需费用万元肥料费每亩肥料费单价为元，亩需费用万元蓄水池口投资万元步道建设宽米，长米，投资万元亩生态示范茶园基地建设投资为万元。亩老茶园改造投资估算老茶园改造投资按每亩元标准进行，改造老茶园亩，共需投资万元。年产万斤名优茶加工生产线建设投资估算厂房平方米，估算投资万元，每平方米造价为元生活办公家房平方米，估算投资万元，每平方米造价为元。两项合计万元。配套设施附属工程投资配套设施附属工程估算投资万元，其中道路场坝硬化万元，公厕万元，围墙万元，变电设施万元，供水系统万元，污水系统万元。设备投资设备投资估算为万元，共计购臵设备台套，见设备选型明细表。加工生产线建设投资为万元。灌垭套安臵房建设投资补助估算灌垭集中安臵江坪河库区移民户，集中建安臵房套，每套建筑占地平方米，每套建筑面积平方米，砖混结构层，每平方米建安工程造价元，每套造价万元。套总建筑面积平方米，估算投资万元。在万元中列入本项目政府补助标准为每户万元，共计万元，其余府项目资金全额投资建设优先安排移民人员，不足人员项目区内选聘或向社会公开招聘。项目建设布局项目区灌垭建年产名优茶万斤加工生产线，项目区组建生态茶叶基地亩，其中组亩，组亩组亩。项目区其他各组实行亩老茶园技术改造，其中组亩，组亩，组亩，组亩，组亩，组亩，组亩，组亩。项目区内均有老茶园资源分布，是茶叶种植适宜区，但由于茶叶生长