收入万元，利税万元。建设方案项目名称新建标准化养殖基地新建项目建设性质新建建设年限三年建设地点宁夏吴忠市红寺堡区红寺堡镇鲁家窑村建设规模新建标准化牛舍，其中成母牛舍育成母牛舍犊牛哺育舍产房新建农作物秸秆三贮化池立方米引进基础母牛头引进饲料酶吨购置肉牛冷配改良设备套，包括立升液氮贮存罐个，立升液氮运输罐个，输精枪把，细管剪把，实体显微镜台，四柱栏个购置每小时加工饲草量为吨铡草机台购置每小时加工饲料量为配合饲料加工机组和秸秆颗粒加工机组各套建设年加工万吨大型秸秆颗粒饲料加工厂座。技术来源可靠性与可得性项目技术依托单位宁夏畜牧工作站和和红寺堡畜牧技术推广服务中心，拥有雄厚技术力量。多年来，在良种牛羊繁育规范化饲养饲草料加工调制疾病综合防治等方面开展了大量研究示范推广工作，已取得良好效益，可为本项目顺利实施提供技术保障。投资结构及资金来源项目计划总投资万元，其中申请银行贷款万元，项目单位自筹资金万元，政府补助资金万元。主要技术经济指标项目达产年可出栏优质肉牛头。年销售收入万元，总成本万元，利润总额万元内部收益率。项目可行性研究报告编制依据国务院关于进步促进宁夏经济社会发展若干意见宁夏农业和农村经济跨越式发展规划宁夏农业特色优势产业发展规划宁夏畜牧业发展十二五规划综合评价项目各方面建设条件较为理想，选定场址交通供水供电等社会协作条件可完全满足项目建设要求。产品生产所需主要原材料架子牛饲草料在红寺堡及周边县市都有生产，可满足供应需求。企业生产会产生牛羊粪便，经无害化处理，不会对当地环境造成污染。本项目以公司基地农户农业产业化方式，生产技术及工艺成熟，建设规模与产品方案适度。项目实施可直接带动红寺堡大河乡红寺堡镇太阳山镇南川乡肉牛养殖户多户，并辐射周边市县个养殖户发展肉牛养殖。良种肉牛繁育场保持长年肉牛存栏头规模，每年耗用秸秆吨，耗用玉米麸皮油饼等原料吨以上，吸纳农村剩余劳动力余人，项目建设存在农民组织化程度技术水平低，观念落后等突出问题，需要在实施中加大技术培训，发挥龙头示范带动作用。本项目产品为人们日常生活必不可少牛羊肉，有广阔市场前景项目产业化经营模式将企业与区域农民利益紧密相连，带动农民增收效果明显项目投资结构合理，资金筹措渠道可靠，各项财务指标符合现行行业投资评价标准有较强可操作性。综上所述，本可研认为该项目完全可行。第二章背景及必要性项目建设背景全国优势农产品区域布局规划年已将宁夏列入西北肉牛优势区和西北肉羊优势区，这是国家为了应对入世后，全面提高我国牛羊产业国际竟争力所采取战略举措，也充分显示了宁夏牛羊产业在全国同行业中所具有优势地位及其在宁夏农村经济发展中所发挥重要作用。年，自治区政府将清真牛羊肉产业确定为农业产业化五大战略性主导产业之。近年来，我区认真落实国务院关于促进畜牧业持续健康发展政策意见，以清真牛羊肉产业为突破口，采取得力措施，创新发展机制，力促清真牛羊肉产业发展。通过组织实施宁南山区草畜产业建设工程等批项目，使我区肉牛产业连续多年保持了良好发展势头，已成为促进农村经济发展支柱产业和新经济增长点。年以来，又根据国家发展规划和要求，结合本区实际情况，认真分析国内外市场需求和供给条件变化，制定发布了宁夏农业特色优势产业发展规划，把肉牛肉羊作为重点发展优势特色农产品，制定了生态优先草畜为主特色种养产业开发方针。从目前我区牛羊产业发展现状来看，产业集约化标准化程度低，尤其是具有较强竞争优势优质牛羊出栏比例相对较低，牛羊肉产量规模相对较小质量无保障商品率低效益差产业化发展缓慢缺少大型专业化优质高效集约化牛羊养殖场。尤其是我区实行封山禁牧后，尽管牛羊养殖业在饲养形式上由传统放牧转变为舍饲，但饲养管理模式仍然未发生大转变，综合配套措施开发利用与示范推广跟不上，严重制约了牛羊养殖经济效益提高。因此，建设专业生产企业，通过示范带动，积极开发适合我区自然环境和饲草料资源特点符合养殖户经济承受能力能够促进牛羊产业发展壮大生产模式，集成已有研究成果，综合推广应用配套技术，通过综合措施提高牛羊养殖效益，使我区牛羊产业发展有所突破。对我区牛羊产业发展战略甚至全国牛羊产业发展战略顺利实现有着重大意义。本公司根据国家和宁夏回族自治区畜牧业发展规划和本地草畜产业发展现状，结合本企业自身发展需求和项目区建设条件，在总结经验探索路子实践基础上，经过多方论证，确定建设本项目。项目建设必要性是加快地方经济发展需要项目建设符合国家当前产业政策，在当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录中，优质高产高效模式化栽培及养殖被列为重点鼓励发展产业。同时，这也是地方经济结构调整优化有金来源申请贷款申请银行贷款万元。自筹资金及来源自筹资金万元，由项目单位自行解决。国配资金国配资金万元。资金使用及管理财政资金使用及管理银行贷款主要用于基础母牛引进及流动资金。自筹资金使用及管理自筹资金主要用于棚圈建设氨化池土建饲料酶购置基础母牛引进肉牛冷配设备改良购置铡草机械设备购置以及大型秸秆颗粒饲料加工厂建设秸秆颗粒饲料加工机组购置。自有资金将严格按照企业财务制度进行管理。国配资金使用及管理国配资金主要用于棚圈建设氨化池土建饲料酶购置基础母牛引进肉牛冷配设备改良购置铡草机械设备购置以及大型秸秆颗粒饲料加工厂建设秸秆颗粒饲料加工机组购置。第八章财务评价财务评价依据本项目财务分析和评价依据，参照国家发改委和建设部颁布建设项目经济评价方法和参数第三版新规定原则与方法进行。项目计算期年。土建工程投资折旧年限按年计算，仪器设备投资折旧年限按年计算。财务评价所采用投入产出物价格皆依近期市场价为基础进行测算。贴现率按计算。国家对发展养殖业实行免税政策。销售收入销售税金及附加估算达产品销售收入万元。详见附表。销售收入及附加由于本项目为养殖项目，销售产品是牛羊，国家免营业税金与附加和增值税。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算育肥牛元详见附表。项目总成本估算万元详见附表。经营成本估算万元详见附表。财务效益分析项目达产后，年净收益额万元。所得税前财务内部收益率。动态投资回收期含建设期年。静态投资回收期含建设期年。不确定性分析盈亏平衡分析产量盈亏平衡点年固定成本年销售收入年变动成本从产量盈亏平衡点看，只要产量达到设计水平，养殖场生产经营即可保本，由此说明，养殖场抵御风险能力较强。财务评价结论经过计算，项目全部投资，满足行业对财务内部收益率要求全部投资累计财务净现值万元说明公司收益水平超过了基准收益率收益，有额外收益，项目在财务上是盈利。第九章社会效益分析社会评价基本结论清真牛羊肉产业是自治区确定战略主导产业，是红寺堡区农业发展重要支柱产业。项目建设内容与当地经济发展方向相吻合。项目区气候资源条件有利于牛羊产业发展，农民增收效果明显，是产业结构调整重点项目。项目建设以加强基地建设应用先进实用养殖技术提高养殖农户组织化程度和科技素质为重点，针对目前急需改善基础条件转变养殖方式提高牛羊生产性能推广应用新技术等问题，项目建设必要了万只。以上数字表明，我区清真牛羊肉产业经历了年之久封育禁牧考验后，出现了新格局和变化羊产业发展缓慢，群众养牛积极性和效益好于养羊。农民通过实践得出这样结论舍饲养羊不赚钱甚至赔钱。据专家测算，在舍饲喂养条件下，每只基础母羊平均日消耗草料折合人民币约元，全年为元。以宁夏滩羊为例，每只基础母羊两年平均产羔，羊羔断奶即出栏，每只按元计算，年收入为元。因此，在舍饲喂养条件下，农民根本无效益可谈。加之受养殖空间限制，相当部分农户退出养殖业，而规模养殖又未能跟上，导致牛羊总量下降。据自治区商务厅测算，近年来每年由邻近地区流入我区羊只万只万只，羊肉总量约万吨左右。而区内产品主要是优质羊肉年外销量万吨以上，这充分说明我区牛羊肉总量供需基本属于自给自足型。问题二重视育肥，忽视自繁自育年，全区能繁母牛不含奶牛万头，比年万头减少万头能繁母羊万只，比年万只减少万只。主要原因是母畜产仔培育周期长饲养成本高。头母牛年繁殖头犊牛，饲养到月龄后销售，从怀孕到仔畜销售需要个月到个月，净盈余只有元母羊怀孕产仔到销售日需成本近元，产仔出售后基本不盈余。而架子牛育肥出售每月净收入元到元不等因饲喂水平不同，羔羊育肥天天后每天净余元以上。目前农民积极性在育肥，而忽视自繁自育。灵武市白土岗子乡新禾村农民王占生在甘肃设点处，每年贩回羊只万只以上。据他反映，目前本市养羊大户外采羔羊占，自繁自育只占，其原因是外地羊只成本低。由于近年来各地都开始重视畜牧业发展，采购架子牛羊难度也越来越大，全国牛羊产区出现了区域性总论项目概要项目可行性研究报告编制依据综合评价第二章背景及必要性项目建设背景项，平均每年亏损近万元，每年加工牛羊肉不到吨，仅占设计能力。该公司是我区唯向马来西亚提供出口产品企业，两年供货吨，年供货吨，年供货吨，年至今再未出口。出路要在抓品牌上下功夫鉴于目前我区清真牛羊肉产业中存在诸多问题，自治区政府参事高万里等建议，定要在抓品牌上下功夫。在肉牛生产上，通过品种选育巩固和提高改良效果，为打造宁夏肉牛品牌奠定品种基础。肉羊生产上，利用分子育种技术射频技术开展新品种培育，构建质量安全追溯体系。加大良种母畜投入力度，适时增加母畜饲养量。抓优质牧草建设，夯实饲草料基础。全区年底保留万亩年新增万亩苜蓿已到更新期，其他多年生牧草由于干旱等原因提前退化，产量质量明显下降。为此，要加强优质饲草料基地建设，对多年生牧草要进行补种复壮及时收割，加大年生优质牧草种植。同时，要加大秸秆开发利用，构建多元化饲草料生产体系。推行标准化区域化规模化建设。围绕清真牛羊肉产业及养殖被列为重点鼓励发展产业。同时，这也是地方经济结构