厂急需产品结构和硬件升级。就富平县来说，全县虽有羊乳加工企业个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。如不扩大规模提高装备现代化水平和产品质量安全水平，消费者不放心，就会影响乳品市场扩大，还将难以满足奶山羊养殖业发展需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象，从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重影响农民养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊不良后果。如果乳品质量安全出了问题，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增收，进而影响奶山羊养殖业发展。因此有必要提升加工业装备水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加工行业提出了更高发展要求。但是，项目建设单位原有工厂设计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也受到了极大地限制。近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品消费热潮，其对羊乳制品消费需求越来越高。羊乳制品在欧美市场上目前占有市场份额。在台湾香港等国家和地区羊乳制品销售势头也是十分强劲。预计到年，我国羊奶产业市场总量可达亿元。经过对全国市场调研与论证，发现国内奶山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊乳产品还未形成完整产业链，而羊乳配方奶粉无家专业生产厂家。项目建设单位敏锐发现了这市场契机，为了企业更好更快发展，实现与国际市场对接，企业就必须抓住这市场机遇，引进国外先进生产技术与设备，扩大企业生产规模，提高产品质量安全。此次项目就是以市场为导向，旨在针对我国牛奶奶源严重不足现状，从当地丰富羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求，从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输保存系统，同时，针对羊奶热稳定性低特点，应用当前国际流加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均衡质量优良安全卫生羊奶深加工产品。项目建成后，将成为全国羊奶深加工样板示范工程，十年内技术保持西北地区领先水平。项目建设工期项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产。根据工艺技术特点及生产规模，设备订购土建工程设备安装电气及仪表安装调试到正式投产，计划年半内完成。具体进度建议如下第个月，落实资金，征用土地进行基地建设进行项目前期咨询。第个月，进行设计，并考察订购设备。第个月，进行土建工程及供水供电管道铺设，落实生产设备到厂，完成设备定位。第个月，安装调试生产设备，培训技术人员，车间联动试车。第个月，试投产。项目建设规模项目总体规划建设任务是日处理多吨鲜羊奶羊奶制品加工区建设包括期鲜奶日处理多吨，建设年产吨羊乳粉生产线，同时配套建设锅炉房配电室水泵房等其它公用设施二期鲜奶日处理量近吨，建设年产吨液态羊乳和年产吨羊奶酪生产线，完善公用设施。其中，此次项目只建设期。项目产品方案项目此次期建成后，年可生吨婴幼儿羊乳粉年产吨营养强化配方羊乳粉年产吨出口级全脂羊乳粉年产吨出口级脱脂羊乳粉，鲜奶日处理量达多吨。产品均达到企业标准，高于行业标准。产品加工方案表表序号产品包装形式产量婴幼儿配方羊乳粉采用塑料袋，铁桶不同包装形式营养强化配方羊乳粉采用塑料袋，铁桶不同包装形式出口级全脂羊乳粉公斤装塑料牛皮纸复合袋包装脱脂羊乳粉公斤装塑料牛皮纸复合袋包装项目投资构成情况资金来源构成此次项目期总投资为万元，包括固定资产投资万元，铺底流动资金万元。其中申请银行贷款万元，其余万元，全部由建设单位自筹解决。分类投资构成此次项目期投资构成分析见下表。投资构成分析表表序号项目投资费用占固定资产投资百分比占总资金百分比总投资固定资产投资建筑工程投资设备购置投资安装工程投资生产工器具及备品备件其他工程和费用其中土地房屋投资奶源基地建设不可预见费建设期利息铺底流动资金项目经济效益情况项目期完成后，正常年可实现销售收入万元不含增值税项目正常年平均总成本费用万元项目正常年平均税后利润万元项目投资利润率项目税后内部收益率项目税后净现值为元项目税后静态投资回收期含建设期年。可行性研究报告范围与依据研究工作范围本报告主要对项目立项背景建设必要性产品市场预测厂址选择建设条件项目技术与设备方案环境保护投资估算资金筹措项目财务评价社会效益生态效益等方面进行了分析和研究。编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要陕西省十五农业和农村经济发展专项规划陕西省实施村品千村示范万村推进工程规划陕西省奶山羊优势区域布局发展规划国家食品工业十五规划纲要关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见通知国家产业结构调整指导目录年本全国奶业十五发展规划和年远景目标规划国发„‟号国务院关于促进奶业持续健康发展意见乳品质量安全监督管理条例国务院令第号奶业整顿和振兴规划纲要工联产业第号乳制品工业产业政策年修订中华人民共和国食品安全法渭南市至年实施六大饮用有益于维持和调节人发展具有独特促进意义随着生活水平提高，人们对食品多样性也有了更高要求。占据乳品市场大部分江山牛乳制品虽然花样翻新很快，但是其主要原料还是牛乳。消费者在期待新产品同时，乳品企业也在采取产品差异化战略以占领市场。于是，饮用了几千年羊乳成了乳中新秀。羊乳中干物质矿物质蛋白质脂肪等主要营养成分指标均高于牛乳，有奶中之王美誉。正好迎合了现代人追求食品多样化关注食品营养保健功能心态。项目建设单位正是抓住这机遇，凭借多年来从事羊乳制品加工丰富经验和技术依托单位西北农林科技大学强大科研力量，引进国外先进设备，对羊乳进行多样化深度开发。因此，项目实施对推动乳品行业多样化发展有着积极意义，同时也为乳品行业注入了新发展动力。增加当地就业岗位和农民收入，有利于社会主义新农村全面建设与社会主义和谐社会建立项目完成后，日可加工处理鲜羊奶约多吨，年可使养殖户增加收入万元，可以极大地激发当地农民养殖奶山羊积极性。按照每户养只羊计算，只羊每年纯收入元之间，则只羊每年可增加收入元之间，能极大地增加农民收入，提高当地人民经济收入与生活水平，有利于当地社会主义新农村全面建设与实施。项目年增加直接用工人，每年增加职工工资及福利收入万元，可安臵部分社会闲散人员，缓解当前社会就业压力，保障农村社会稳定和社会安定团结有着积极作用。增加地方财政收入，带动区域经济发展项目建成后，年上缴税金万元，可增加地方财政收入，带动区域经济发展。社会适应性分析利益群体对项目态度及参与程度公司采取公司合作组织农户经营模式，通过各种硬件和技术扶持农户养殖，解决农户鲜奶销售后顾之忧，可以有力地保护养殖户利益。因此，当地农民积极参与养殖奶山羊，支持项目在当地建设。各级组织对项目态度及支持程度我国在农业结构调整中，把畜牧业放在了主导地位。发展节粮型畜牧业是我国大力扶持和加强产业，是农业持续稳定发展必需环节，也是国家公布重点鼓励发展产业。陕西是乳品资源大省，陕西十五计划纲要草案中提出，充分利用陕西得天独厚资源优势，重点推进以苹果为主果业产业化和以舍养牛羊为主畜牧业产业化。陕西现有奶山羊产奶量占全省奶总产量，而富平县作为全国最大奶山羊基地县，在世界范围内都是不可多得羊乳资源主产区，项目能促进当地优势资源发展，提高当地加工技术和经济发展，得到各级政府和广大农户肯定和支持。地区文化状况对项目适应程度随着农村经济发展，社会文化等各方面得到了较快发展，当地人民文化程度和素质都有较大提高，对新事物新技术认可周期在不断地缩短，是非判断和适应能力持续提高。因此，当地文化状况完全能够适应本项目建设。社会风险及对策分析社会风险分析项目建设所承受社会风走奶业振兴生活改善生态和谐发展道路，发展循环经济，确保奶业资源永续利用，促进奶业可持续发展。国务院关于促进奶业持续健康发展意见中，强调了要保持奶业持续健康发展重要性和紧迫性。乳制品工业产业政策年修订中指出根据各地实际情况，形成以市场为导向特色鲜明布局合理协调发展乳制品工业新格局。西北产业区，鼓励发展具有地方特色乳制品。陕西省十五农业和农村经济发展专项规划中指出大力发展畜牧业。逐步构建规模化标准化产业化现代畜牧业生产体系，不断优化畜牧产业结构，提升畜牧业在国民经济中地位。陕西省实施村品千村示范万村推进工程规划中指出发展村品即根据定区域资源禀赋和特点，以市场为导向，变资源优势为产业和品牌优势，使其逐步成为具有区域特色产业链或产业集群。陕西省奶山羊优势区域布局发展规划中指出以关中富平蒲城临潼蓝田高陵泾阳三原千阳陇县陈仓等个县区为优势产区，重点建设高陵千阳富平等个县。渭南市至年实施六大工程促进农民增收规划纲要中指出力争在十二五末，把我市建成全省畜牧业强市，建成西北地区乃至全国有较大影响畜产品生产加工基地。项目提出理由项目建设单位始终坚持创新经营，与时俱进，质量兴业，以人为本发展思路，为了使公司走上良好而快速发展轨道，公司领导始终在积极探索与寻找新利润增长点。近年来项目建设单位羊乳系列产品销售势头很好，销量连年增长，在国内外市场声誉信誉攀升，并形成了品牌，使企业现有规模显得力不从心。此次项目建设就是为了使企业发展更上个层次，也针对当地及周边丰富羊乳可加工资源，以及项目产品良好市场前景和国家对农副产品深加工项目大力支持之总论项目提要项目名称日处理多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设项目建设性质改扩建项目项目建设单位陕西红星乳业有限公司身体素质近年来，国家加大对奶业发展支持力度，使杯牛奶壮大个民族宣传深入人心，并全面推行实施了学生奶计划，加速了我国乳制品消费市场发展。但是由于我国奶牛饲养成本高，数量有限，造成了我国乳制品行业奶