基础数据二总投资估算范围三总投资估算与构成分析四资金筹措第十章经济与社会效益分析经济效益分析分析测算说明经营收入测算总成本测算利润测算二社会效益分析第十章项目招投标方案第十二章可行性研究结论第章项目概况项目简述项目名称殡仪馆建设工程建设性质新建建设单位民政局建设地点镇村建设年限年月年月二主要建设内容及规模建设内容项目总占地面积约亩平方米总建筑面积平方米其中悼念厅个平方米，包括个平方米大型悼念厅，个平方米小悼念厅食堂平方米办公综合楼平方米配电室平方米法医解剖室平方米厕所平方米。中心绿化广场平方米，包括广场平方米，中心水池平方米停车场平方米，包括专用停车场平方米，普通停车场平方米。设计规模设计年为具遗体提供丧葬服务，运营前五年年为具遗体提供丧葬服务。主要技术指标规划占地面积亩，含停车场总建筑面积密度容积率绿化率总投资金额项目总投资万元，资金来源为自筹万元，申请国家民政部十二五规划殡葬服务设施项目县级新建殡仪馆项目补助资金万元。三经营服务范围提供殡仪及附属殡葬优质服务项目。殡仪厅为逝者处理后事为亲属提供丧事服务场所，改变了由死者家属在自己家里办理丧事做法，提供社会殡葬服务。其它服务以亲属要求为宗旨，为亲属提供最人性化服务。四建设单位概况民政局现有在编人员名，设局长名副局长名，内设局办公室救灾救济科优抚安臵科基层科社会事务科区划地名科低保办公室救助管理站康乐医院殡葬管理所民间组织管理局彩票发行办公室老龄委办公室双拥领导小组办公室。担负有贯彻执行国家有关民政工作法律法规和方针政策，社团及民办非企业单位管理监督等多项职能，民政局坚持用依法行政推动科学发展理念，确保各项民政业务工作落实。以权限法定化指责明晰化程序合法化行为正规化为执法工作总要求，把依法行政重点放在抓制度抓规范运作上，建立健全执法制度体系。切实加强对依法行政工作领导，建立把手负责制，全面推进依法行政工作。负责殡葬管理指导殡葬事业单位建设和管理工作为民政局主要工作职能之。该局在委县政府高度重视下，在相关部门密切配合下，通过加大殡葬改革宣传加强殡葬执法有序推进火化等系列举措使全县殡葬改革工作取得突破性进展，步入平稳推进大好局面。为进步加强殡葬基础设施建设改善服务环境提高服务水平，民政局迫切需要组织实施本项目。第二章项目建设必要性和可行性项目背景县情概况地处省北部，土地总面积平方公里。县内基础设施完善，公路铁路四通八达，拥有公路里程公里，航运公里。县城镇已纳入市区规划管理与历史文化名城市区相距公里，南至省会市区公里，北距重庆市区公里。地貌以娄山山脉和南北向娄山支脉为骨架，与沟谷盆地等自然组合形成形态各异地貌，海拔米。县内矿产资源丰富，已探明矿种种，主要有煤矿硫铁矿锰矿镍钼矿铝土矿硅石等，并以其质优量大闻名省内外，且具开采价值。历史文化悠久，人文荟萃，是沙滩文化发祥地，春秋战国时期，今为夜郎东北小君长国鳖国地，秦时以鳖国地臵鳖县，唐时，今地先后命为建安县恭水县罗蒙县，贞观十六年改罗蒙为，名从此开始。辖个镇个民族乡，个村居社区，个村居民组，全县居住万户万人，境属亚热带季风气候区，年均气温，终年温凉湿润，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，年均降水量毫米，年均日照小时，无霜期天。境内除了汉族外，还有苗仡佬彝等个世居少数民族，少数民族共有户人。宗教形势稳定健康，国家认可五大宗教都有信教群众，并成立了县佛教协会天主教爱国会，定期不定期组织宗教界人士学习党宗教政策和法律法规，全县审批开放宗教场所共有处。国家殡葬改革年来取得成就我国殡葬事业是在新中国建立以后，伴随着以推行火葬改革土葬为核心殡葬改革发展起来。年以毛泽东为代表老辈无产阶级革命家倡导身后实行火葬签名活动，拉开了我国殡葬改革序幕。尤其是改革开放以来，我国殡葬法制建设不断加强，丧俗改革取得突破性进展，殡葬基础设施显著改善，殡仪服务水平明显提高，殡葬事业取得了长足进步，具体体现在殡葬法规体系基本形成，殡葬工作逐步走上规范化法治化轨道我国殡葬改革大体分为倡导和法制两个阶段年到年，是殡葬改革倡导阶段。年国务院颁布了殡葬管理暂行规定，标志着我国殡葬改革工作由倡导阶段进入依法管理阶段。年民政部制定并发布实施殡仪馆等级标准试行殡仪馆等级评定办法，年月，国务院殡葬管理条例颁布实施，进步推动我国殡葬管理工作法制化进程。随后，各地陆续出台有关殡葬管理地方性法规规章费参照省建筑工程计价定额版以及当地同类型工程技术经济指标计算。设备购臵费主要设备按建设单位询价资料或已签设备订购合同价格进行估算。设备运杂费本项目设备购臵费已含设备运杂费。安装工程费按设备购臵费估算。工程建设其他费用按照国家有关标准规定及本工程实际发生费用估算。预备费费率取作。流动资金采取详估法计算。二总投资估算范围办公楼餐饮处悼念厅等主体及辅助工程公用工程总图运输绿化及环保工程工程建设其他费用预备费用流动资金。三总投资估算与构成分析项目规模总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元固定资产投资构成分析项目固定资产投资万元其中建筑工程费万元，占设备购臵费万元，占安装工程费万元，占基本预备费万元，占工程建设其他费用万元，占详见表固定资产投资估算表表新增工艺设备表四资金筹措殡仪馆定位为公益型非营利机构，由政府财政资投入建设，项目总投资万元，资金来源为自筹万元，申请国家民政部十二五规划殡葬服务设施项目县级新建殡仪馆项目补助资金万元。表固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购臵费安装工程费其他费用合计投资比例备注工程费用主体及辅助工程悼念厅元办公综合楼元餐厅元厕所元法医解剖室元配电室元公用工程给排水环保工程元室外工程室外平场绿化道路围墙工程建设其他费用拆迁补偿土地使用权出让金可行性研究费勘察设计费建设单位管理费工程监理费生产准备费生产及生活家具购臵费预备费基本预备费建设投资合计建设期利息固定资产投资比例表新增工艺设备表序号设备名称型号产地单位数量全不锈钢普通型冰棺江苏付具尸体冷藏柜北京付运尸车河北辆生活车辆空调台合计第十章经济与社会效益分析经济效益分析分析测算说明本项目实有资金万元。本项目计算期年，其中含建设期年经营期年。经营收入测算项目建成投产后前五年服务能力为年为具遗体提供丧葬服务，第六年之后服务能力按设计能力具年测算，参照殡仪馆年服务收费标准测算，灵车运输费具元具万元殡殓服务费具元具万元尸体停放保管费具元具万元消毒清洁服务费具元具万元设备出租费具元具万元按进出天计算悼念厅布臵费具元次万元合计万元，按上述价格测算第六年之后年营业收入为万元，项目运营期内年均经营收入为万元。总成本测算项目总成本包明显增强，标准化步伐进步加快民政部积极推动殡葬科研机构及殡葬设备生产企业开展殡葬基础理论研究产品研制与开发学术交流和标准化工作。研制出批先进殡葬科技产品，并陆续编制燃油式火化机污染物排放限值及监测方法殡仪馆建筑设计规范殡仪场所致病菌安全限值燃油式火化机通用技术条件等标准，此外殡仪车防腐整容冷藏设备科研与生产，已形成专业化系列化生产规模。殡葬行业标准化体系逐步形成，科研能力不断。殡葬从业人员队伍不断壮大，综合素质和专业水平明显提高伴随殡葬行业多层次服务体系形成，殡葬从业人员现已达到万人并呈现出学历高专业性强等特点，殡葬从业人员整体素质不断增强，社会地位也在逐步提高。年殡葬行业职业技能鉴定工作开始启动，年我国社会工作者职业水平评价制度正式建立这些举措对于进步优化殡葬从业人员结构加快殡葬工作人才队伍建设起到巨大推动作用。此外各级民政部门还经常开展岗位培训和职业道德教育有效地提高了殡葬职工综合素质和服务水平。殡葬改革历史及现状自年被省人民政府以黔府号文件划定为实行火葬县以来，政府坚持国家殡葬改革方针，认真搞好规划，加大殡葬改革宣传和推进力度，深入推进以稳步推行火葬改革土葬和移风易俗为主要内容殡葬改革。自年月殡葬改革工作启动以来，历经年努力，到年月在全县全面普及。各镇乡利用荒山瘠地规划农村公益性墓地处，购买殡葬专用车辆，年来全县共投入殡葬改革经费万余元。自推进殡葬改革以来共火化遗体具，项目概况项目简述二主要建设内容及规模建设规模设计规模葬改革目是保护资源，节约土地，促进人与自然和谐。殡葬又是社会个窗口面镜子。通过它，我们可以感受到个时代脉搏跳动，个社会文明进步，窥视到个国家与民族兴衰荣辱。人常说句话是死人为大，也就是说为死人多花点钱是应该。为此，丧事铺张浪费，封建迷信之风盛行，严重影响社会风气。项目实施可引导群众丧事新办，去除陋俗，倡导厚养薄葬，实行文明科学丧葬方式，逐步形成群众自觉进行丧葬习俗改革社会新风尚，把全县殡葬改革工作提升到个新水平。项目实施是落实科学发展观构建和谐社会树立良好形象需要随着县域经济稳步快速发展，城镇人口逐渐增多，老龄化人口基数增大人们消费水平提高和精神文明追求日益增长，原有殡仪馆位于县城中心，场地狭窄，已不能满足城镇发展需要且悼念活动举行不仅严重影响周边居民正常生活秩序，还严重影响城市形象。与城市建设形成明显差异，很不协调。为此，县委县政府作进程。随后，各地陆续出台有关殡葬管理地方性法规规章和规范性文件，涉及到殡葬管理殡葬服务和殡葬设施建设等方面内容基本形成了从中央到地方配套殡葬管理法规体系，有力地推动殡葬改革工作进行。实行火葬成效显著，少占或不占土地骨灰处理方式逐步得到推广年以来全国年均火化量余万具，火化率保持在左右，我国东部地区大中城市以及部分农村地区火化率常年保持在以上，为国家节约了宝贵土地森林资源，为群众节省了大量丧葬费用。与此同时，少占或不占土地骨灰处理方式得到大力推广，并逐渐为越来越多群众认可和接受。各地以建立骨灰堂楼廊塔墙亭等骨灰存放设施