1、“.....各相关职能部门按体系和体系文件的要求对本部门的过程进行控制，并在试运行的过程中，发现问题不断完善体系体系推行小组管代下旬体系运行过程中体系的改进在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件运行中发现的不足之处包括不适宜不充分不具操作性和其他可改进的情况进行改进下旬第次内部审核内部审核员培训组织公司指定人员最好各重要职能都能指定人员参加内审员培训，可请外部培训机构进来培训也可派出去培训通过培训，为公司培养支高素质的内审员队伍，能够在日常和内审中对体系的运行进行有针对性的审核，发现体系的不足，确保体系得到持续的有效和保持培训机构推行小组管代下旬内审实施......”。

2、“.....针对内审中发现的不符合进行原因分析采取纠正措施，防止问题的再发生并针对不符合对体系进行诊断，以进行预防措施内审组各部门管理评审管理评审前准备，制定管理评审计划并准备管理评审输入资料要确保输入的真实性保证管理评审能够真正有效，发现体系问题推行小组各部门管代上旬管理评审的实施，保证实施能对体系的运行进行综合评价宏观上对体系进行有效评价，确保体系的持续适宜充分和有效性管理代表最高管理者管理评审后改进......”。

3、“.....确体系的有效推行体系推行小组管代月下旬各部门组对程序文件要求的培训对程序文件学习的考核产品标准产品技术要求与检验方法提高产品品质系统人员品管部月下旬程序文件编制起草相对应程序总经理编制文件体系推行小组管代月下旬管理代表品检营销中心行政篰采购部设备部生产部工程部各分系统推进计划见下表培训质量的认知序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求品质系统监视和测量设备编制操作规程保证监视和测量设备的正确使用和有效运行品质部人员品管部月中旬检验室会议室计量器具管理清单计量器具检定校准计划检定结果检定证书不能检定，编制校准规程......”。

4、“.....产品包装储存运输控制序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求营销系统对现有营销过程进行分析分析重要品质问题点找出问题点营销中心人员销售人员月下旬可以改进的问题点重新编制营销过程控制文件并进行培训考核提高顾客满意度收集顾客产品要求明示的产品要求隐含的产品要求法律法规的要求自己附加的要求评审顾客的产品要求公司满顾客要求的评审其它要求的评审顾客沟通建立顾客档案月中旬记录顾客反馈信息收集顾客投诉并反馈顾客财产顾客财产的接收验收储存顾客财产的使用等管理顾客满意顾客满意情况的收集月上旬顾客满意的分析序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求采购系统对现有营销过程进行分析分析重要品质问题点找出问题点采购系统人员采购部月中旬可以改进的问题点重新编制营销过程控制文件并进行培训考核符合实际采购需求供方控制确定供方调查评价的方案提高采购产品的质量水平月中旬按......”。

5、“.....案对供方进行调查按方案对供方进行评价列出企业合格供方名单合格供方名单发放至相应部门使用对供方提出产品质量技术及过程控制要求如供货协议并进行日常管理采购产品清单根据产品的技术要求确定产品相关部件材料的清单采购计划明确产品信息生产或库存需要确定产品质量技术及过程控制要求编制采购计划并通知供应商采购实施采购过程进行跟踪如有更改及时与供方确认不合格品对品质部门验收不符合要求的产品与供方联系退货事宜序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求行政系统人力资源管理识别公司岗位能力的要求识别工厂人力资源的需求行政按标准要进货检验并记录检验结果进货产品入库及标识不合格品的评审及处置不合格品采购措施后的验证进货检验中外来文件的索取及保存确定过程检验的标准过程检验确定过程检验的标准确保产品生产过程质量得到保证品质部人员品管部月中旬检验室会议室过程检验首检自检互检巡检完工检验不合......”。

6、“.....品评审及纠正措施的执行跟踪序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求品质系统最终产品检验确定最终检验的标准确保出厂产品为合格品品质部人员品管部月中旬检验室会议室按标准要求实施最终检验并记录检验结果产品入库及标识不合格品评审纠正措施的执行跟踪数据对每月产品进货检验合格率确保质量体品质部品管部月下旬个月分析改进质量进行分析过工序检验合格率系的持续改进人员来的数据最终产品格率产品返工返修率废品率对分析的结果提出改进意见序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求生产系统对现有产品生产工艺进行分析分析重要品质问题点找出问题点生产系统人员生产部月中下旬可以改进的问题点重新编制生产工艺及过程控制要求生产人员工艺要求的培训生产设备编制设备操作规程符合实际生产需求建立设备购置验收制度建立设备管理清单及履历表确定设备保养的要求日常保养及周期保养设备维修保养报......”。

7、“.....生产计划获得生产产品的信息月中下旬确认生产产品的控制要求工艺质量等要求生产库存产品计划定单生产计划安排生产过程控制按工艺和质量要求对生产过程进行控制记录过程控制的实际情况编制相应的生产报表生产库存报表仓库的管理生产现场的整理整顿清扫清洁生产现场的标识工作如区域的划分产品大原则以顾客为关注焦点为体系建立作基础管理者代表体系推行小组用各部门负责人咨询小组及体系推行小组负责人月中旬带现场配白板与投影领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法互利的供方关系十二项原理质量管理体系理论说明质量管理体系要求与产品要求质量管理体系方法过程方法质量方针和质量目标最高管理者在中的作用文件质量管理体系评价质量管理体系与其他管理体系的关注点质量管理体系与优秀模式之间持续改进统计技术的作用序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求体系标准培训范围目的为体系建立......”。

8、“.....基础管理者代表体系推行小组用各部门负责人咨询小组及体系推行小组负责人月中旬带现场配白板与投影应用范围删减引用标准术语和定义质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件要求质量记录管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划质量目标体系策划职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求体系标准培产品实现产品实现的策划为体系管理者代表体系推行小咨询小组月中旬带与顾客有关的过程训设计开发建立作基础组用各部门负责人及体系推行小组负责人现场配白板与投影采购生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供的过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措施......”。

9、“.....召集各相关部门相关人员对组织内各过程的输入输出和活动等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间顺序和相互作用，识别的结果可以以流程图的形式固化确立体系的框架最高管理者体系推行小组月中旬前完成对识别的过程进行分析，分析结合组织的实际和标准的要求，确定为确保已识别的过程能够有效的运行和控制所需要的准则和方法将这些准则和方法与组织目前现有的准则或方法进行比较分析......”。