有限公司甲方被委托方煤炭工业石家庄设计研究院乙方委托方当前在张北县拟上第个项目张北中都王牛滩褐煤化工期苯腊工程已获省技改委备案许可，为使该项目早日上马，需先期进行原料基地建设，现经甲乙双方协商，甲方委托乙方进行编制矿井建设可研报告开发利用方案项目申请报告。具体时间要求如下在二八年二月二十八日前完成可行性研究报告等相关文件。委托方张北中都矿业开发有限公司被委托方煤炭工业石家庄设计研究院二八年月十五日概述项目背景河北省张北县两面井王牛滩村带赋存有第三纪褐煤，虽然地质条件良好，但因煤质品种不佳，所以迟迟未开发。年月河北煤田地质局第四地质队提交河北省张北县两面井乡王牛滩地段煤矿详查地质报告通过河北省矿产储量委员会批准，共批准级储量万。其后，在该区段建有两处小窑进行采煤，但因煤质差销路不好而停采。年月张北中部矿业开发有限公司应张北县委和政府邀请，由省委派出援坝扶贫工作队牵线引进项扶贫项目，该项目旨在通过开采张北县两面井乡王牛滩褐煤对其进行化工加工，提取褐煤腊及汽油柴油等化工产品，从而带动张北县相关运输建材建筑机械制造维修服务等行业发展，使张北县经济走上依托资源开发利用脱贫兴业致富奔小康道路。经过年来工作，目前张北中都矿业开发有限公司第个项目张北中部王牛滩褐煤化工期萃腊工程已获省发改委备案许可。为使该期项目能够早日建成投产，必须解决原料供应问题，即建立王牛滩褐煤生产矿井，为此张北中都矿业开发有限公司投资建设对年产万机械化或半机械化中型矿井，本设计即是在这样背景下进行矿井可行性研究工作，目是使王牛滩煤矿建设成为好快省机械化矿井为援坝扶贫作好工作。二项目概况王牛滩井田位于河北省张北县西北部行政区划隶属张北县两面井乡所辖。井田面积，其各拐点坐标为点号本区北部有通往化德主干公路，南距张北县距张家口。各乡镇之间有般道路相通，交通尚为方便。二矿井建设条件概况地理位置王牛滩井田位于坝上高原，地势平坦，微有波状起伏，海拔标高为，地势东南高西北低，有季节性径流分布。本区属大陆性气候，年平均气温，最高，最低，结冰期长达个月，年降雨量，蒸发量。冬季寒冷漫长，夏季凉爽短促，昼夜温差大，常年多风，风季为月至次年月，风力常达级。春旱风沙冰雹霜冻等自然灾害严重影响本区农业生产。本区冻结深度地质报告中未明确，今参考沽源地区暂定为。本区位于燕山地质构造带北侧，坝上地震构造小区，根据国家地震资料地震烈度为度。历史上没有破坏性地震发生。开发现状根据第四地质队调查，目前区内有两处老窑，其中个竖井位于补孔东北方向处系年月建井，井筒为砖砌井壁，直径，垂深，采煤层，煤厚为第煤组，巷道仅掘进余米，后由于煤质差，销路不好，井筒废弃停采。另处在钻孔附近，年月建井，竖井开凿时于垂深处遇流砂，因无力治理而废弃，该井未建成亦未出煤井径。二外部建设条件交通运输条件张北县境内无铁路，公路国道贯通南北，其他则是般公路，由于地势较平坦，公路较畅通，运输方便。附交通位置图。三资源条件地质构造及煤层地层及地质构造本区位于中朝准地台内蒙台背斜土城子台拱土城子台凹陷中。区域内构造简单，主体构造为呈北西南东向展布宽缓向斜。断层稀少，仅在区外东南部有两条正断层，走向为北东，倾向北西。本井田位于断层西北部，区内构造简单，地层近似水平，略向北倾，倾角。区内未发现岩浆活动。本井田构造之复杂程度属于简单类型。依据区域地质资料结合钻孔揭露之成果，井田内赋存之地层由老到新依次为太古界红旗营子群元古界化德群新生界第三系始渐新统灵山组及第四系。其中太古界红旗营子群为煤系古老基底，岩性以花岗片麻岩黑云斜长片麻岩为主，其间夹有少许石英岩，下部夹有透镜状灰白色含石墨大理岩橄榄大理岩，区域厚度大于。元古界化德群主要由角闪片岩千枚岩及石英岩组成，与下伏地层不整合接触。第三系始渐新统灵山组由砂砾岩砂岩泥岩粉砂岩及煤系地层组成。共含煤层组，赋存在含煤地层上部，其厚度由西向东逐渐增厚，但没有探明整个含煤地层厚度，本区钻孔最深达。第四系主要为浅黄色砂质粘土粉砂等。最大厚度为，平均厚，厚度变化主要受地形地貌控制。煤层本区含煤地层为新生界第三系始渐新统灵山组，依据岩性岩相组合及含煤性等特征，含煤地层分为上中下三段。上段为主要含煤段，中段为次要含煤段，下段不含煤。上段全区发育较好，厚度，平均。主要由灰色深灰色砂岩粉砂岩泥岩和煤层组成，含极少完整植物化石，大多为植物碎屑。与中段地层分段标志层年工作日天计算，计算出矿井为在籍职工人数人，其中原煤生产人员人，矿井全员效率工。矿井劳动定员汇总表见表。劳动定员汇总表表序号人员类别出勤人数在籍系数在籍人数班二班三班合计生产工人其中井下工人地面工人管理人员其中工程技术人员原煤生产人员合计服务人员其他人员全矿合计二投资估算与资金筹措建设投资估算估算投资包括矿井技改工程从筹建至达到设计生产能力时设计确定全部矿建土建安装三类工程费用及设备工器具购置费和其他基本建设费用投资。投资估算依据原国家煤炭工业局煤规字第号文等有关文件，采用九九年煤炭工业定额指标及规定和年市场材料价格进行编制。矿井技改投资以年为基价年，工程预备费按计算。矿井二期工程投资按照使用贷款计算。贷款利率按照现行利率计算。矿井流动资金参照有关规定采用详细估算法计算。矿井需要流动资金为万元，吨煤流动资金元。矿井流动资金为铺底流动资金，列入矿井总资金。矿井建设工程总投资构成见表。矿井建设工程总投资构成表二期贷款表费用名称估算投资万元改建工程恢复工程建安工程费井巷工程土建工程安装工程小计设备及工器具购置其他基本建设费用小计基本预备费合计建设期贷款利息合计铺底流动资金合计总计资金筹措矿井期工程投资全部自筹，二期工程投资按照贷款计算。三财务评价原煤生产成本成本费用计算依据煤炭行业有关规定矿井设计资料材料市场价格目前工资水平等进行计算。矿井原煤生产总成本费用见表。原煤成本估算表表序号项目名称单位成本元备注外购原材料二外购燃料及动力三工资及福利费福利按工资计四修理费五折旧费六摊销费七维简费八井巷工程基金九地面塌陷补偿费十销售费十安全费用十二其他费用十三流动资金贷款利息十四总成本费用其中经营成本原煤售价矿井原煤售价依据矿井所在地目前市场价格及今后市场价格走向预测确定，本矿井原煤综合售价含税按元计算。财务评价评价方法财务评价执行方法参数第二版煤炭工业建设项目经济评价方法与参数规定进行评估。评价参数基准收益率。项目评价期年。增值税销项税，进项税营业税按销售收入计取城市维护建设税按营业税教育费附加按营业税所得税按资源税元盈余公积金提取率。设计确定矿井建设工期生产能力及矿井投资成本售价等有关参数。评价结果依据前面确定评价方法和评价参数，计算项目财务评价指标。结果见财务评价指标分别见表。财务评价指标表二期贷款表序号项目指标税后财升阶段，第四系沉积厚度较小，且多为渗透性差粘性土组成区内虽无地表河流，但在地势低洼处有大小不湖淖星罗棋布，坝上最大安固里淖就在本区南部。这些湖淖成为区内地表水地下水排泄聚集地。含水层划分根据地下水赋存状态可将区内地下水划分为变质岩类裂隙水碎屑岩火山岩类孔隙裂水松散岩类孔隙水三种类型，又据地层年代，岩性及含水层特征分出三个含水岩组五个含水层。从大气环流看本区域大气降水是地下水唯补给来源。由于区内出露基岩表面风化裂隙较发育，降水沿裂隙垂直入渗补给基岩裂隙水第四系潜水在接受大气降水补给同时，在山前地带接受基岩地下水侧向补给，由于第四系含水层不甚发育，而地层中粘土层阻隔了地下水垂直涌透，使地下水缓慢向低洼处径流排泄，从而形成了坝上高原特有大小不湖淖。本区气候干燥，蒸发量是降水量倍，因此蒸发也是区内地表水与地下水排泄途径。井田水文地质条件井田基本上为第四系松散沉积物所覆盖，厚度，东部和西南部有第三系砂岩零星出现，已有钻孔揭露深达，仍是第三系地层而未见基底。根据钻孔揭露地层岩性，结合钻孔简易水文地质观测资料所划分三个含水岩组五个含水层，即变质岩类裂隙水含水层碎屑岩火山岩类孔隙裂隙水含水层第三系渐新统砂岩砂砾岩孔隙裂隙含水层依据煤系含煤特性及与含水层关系和富水性，该含水层又划分出两个含水亚层。煤系下段砂岩砂砾岩孔隙裂隙含水层此段为煤系下部含煤段，含号两个可采煤组，含水层由中粗砂岩砂砾岩砾岩组成，细砂粒组以上厚度，平均，占下段地层总厚度，概述二矿井建设条件三市场预测四建设规模与服务年限五井田开拓与开采六矿井主要设备七地面设施八环境保护与水土保持九劳动安全卫生与消防十项目本井田第四系地下水接受大气降水补给后，部分向地形低洼处缓慢地迳流排泄，另部分垂直渗透补给煤系，由于煤系储水条件差，因此迳流滞缓，而基底地下水在区外地层裸露地带接受大气降水补给后，向区内深部迳流循环。矿床水文地质类型及复杂程度根据含水层与可采煤层关系，区内直接充水含水层为煤系本身砂岩砂砾岩含水层，其他皆为间接充水含水层。直接充水含水层富水性弱，单位涌水量•，因此本井田水文地质类型可定为水文地质条件简单裂隙充水矿床，即二类型。矿床充水因素分析根据井田内已开凿立井现已废弃开掘巷道左右实见井下水以滴水形式出现，矿井涌水量约。另处开凿立井见流砂无法治理而废弃估算涌水量为。本井田开发后，预计本矿井有以下几方面充水因素井下涌水将主要来自煤系砂岩砂砾岩含水层，但该含水层富水性弱，将以顶板淋水和滴水形式出现。第四系含水层不具备大范围连续沉积，仅局部地和煤层组成，含极少完整植物化石，大多为植物碎屑。与中段地层分段标志层为号煤组底板砂砾岩，该层岩性组合独特，上部细多为泥岩粉砂岩。下部偏粗，多为中细砂岩，含砾程度较高，砾径偏大，该岩层层位较稳定且全区发育，易识别，故作为岩煤层对比标志层，厚度平均。本段含号煤组，均发育于中下部。煤层较