落实科学发展观，实现十五规划纲要提出的节能目标，本项目应做好节能工作。本项目属公共建筑工程，节能降耗工作要依据国家和省上的相关节能规范标准，严格实施对公共建筑工程节能的标准。学校建立节能机构，开展以双节为主要内容的资源节约工作。制定相应工作计划，使资源节约工作真正落到实处。国家节能的相关法律及设计规范中华人民共和国城市规划法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国建筑法公共建筑节能设计标准建筑照明设计标准采暖通风和空气调节设计规范陕政办发号文陕西省人民政府办公厅关于进步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见。项目的能源消耗情况本项目消耗的主要能源有水电天然气等。参照陕西省行业用水定额试行的有关标准，本项目按在校生人，教职工人考虑。每人日用水量按计算，每日总用水量约为吨。本项目用电容量,其中教学区和图书馆用电按每平方米，用电负荷,年用电万度其他区域用电按每平方米，用电负荷,年用电万度项目年用电总量万度，折标煤约吨。本项目年天然气用量万立方米，折标煤约吨。项目的资源节约措施节地土地是人类赖以生存的最基本物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标。根据建设内容规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。本项目在建设中应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标。根据建设内容规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。根据学校的总体规划，本着经济适用综合利用的原则进行科学规划合理布局，最大限度提高土地利用率。本项目容积率为，建筑密度为，建构筑物总密度为。各项指标符合国家有关节约土地资源的要求。节水本项目在建设和营运期间，采用节水暖通器材设备节水卫生洁具节水龙头节水阀门等。采取有效的节水措施，制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，防止跑冒漏滴，以降低水资源损耗。建筑节能措施本项目在设计施工验收和审查的各个环节都严格执行建筑节能规范和标准。建筑的主朝向按照本地区较佳的朝向，选择南北朝向建筑的体形系数应满足规定要求建筑设计采用简洁的集合造型。减少外立面不必要的凹凸变化，以较小表面积达到节能的目的。采用新型节能墙体和屋面的隔热保温材料采用节能门窗，选用断热铝合金框料，中空玻璃保温节能。节电措施采用节能型变压器，降低变压器的能耗变配电室装设电容器进行无功补偿，补偿后的功率因数不小于采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，选用效率高配光合理的灯具及绿色照明设施等改善过度季节设备运行方式，避免冷热不均，采用自动控制系统等措施降低能耗用电设备在设计选择上要注意设备之间动力匹配制定严格的节电管理制度。组织机构与人力资源配置组织机构项目建设期机构设置西安美术科技培训学院长安校区是西安美术科技培训学院总体规划的部分。在项目实施阶段，西安美术科技培训学院设立长安校区建设工作领导小组办公室，负责西安美术科技培训学院长安校区总体规划具体实施工作。院长亲自担任领导小组组长，懂技术的院长助理担任常务副组长兼办公室主任，办公室成员由位有相关专业知识的人员组成。并根据工作情况随时增加工作人员，以确保项目建设工作顺利实施。项目建成后机构设置本项目建成后，机构设置除成立西北动漫研发基地和增加二级学院外，其他仍维持西安美术科技培训学院机构建制。西安美术科技培训学院机构现状包括董事长兼院长办公室教务处科研处人事处学生处学术委员会督导室招生办公室毕业生就业指导中心动漫研发中心总务处财务处保卫处团委图书馆及计算机中心及数字传媒动漫时尚设计空间艺术国际艺术建筑科技农林科技文化管理个二级学院等部门。人力资源配置西安美术科技培训学院长安校区项目建成后，教职工统由西安美术科技培训学院进行管理。教师资源配置按照师生比的比例计算为人含教学行政双肩挑人员，其中高级职称人员占，中级职称人员占，初级职称占另有名管理及服务人员其他工作人员根据具体情况随时招聘。人力资源培训在以后的教学科研和管理服务等工作中，西安美术科技培训学院将根据实际需要对教职工进行有针对性的业务培训和外出进修学习，使教职工不断提高业务知识和管理服务技能。坚持特色办学质量立标的原则，以专家治校教授治教严格管理规范办学为指导思想，积极探索美术与科技相结合的教学科研思路，开展特色教学与研究。着力打造名牌专业，围绕美术科技主题设置专业依据社会需求设置专业围绕社会急需岗位和新生岗位设置专业按照前瞻性原则依据社会产业发展趋势设置专业深入进行动漫产业研发努力创建流的美术科技大学。在获得良好社会效益的同时，为学校创造定的经济效益。投资估算与资金筹措项目投资估算的依据国家关于基本建设投资估算的有关政策和法律法规国家有关部门关于建设项目在可行性研究阶段投资估算的编制要求陕西省建设工程材料信息价年第期其他费用执行陕西省工程建设其他费用定额及国家有关部门最新发布的项目前期工作费环评费工程勘察设计费建设单位管理费工程监理费招标费等取费标准。陕西省物价局陕西省财政厅关于西安市城市基础设施配套费收费标准及有关问题的通知陕价行发号。有关设施设备的现行市场价格西安市近期与本项目类似的竣工决算指标等。投资估算的内容西安美术科技培训学院长安校区建设项目总投资万元。其中期工程投资万元二期工程投资万元三期工程投资万元。投资估算详情见表资金使用计划与资金筹措表。项目资金筹措及贷款还本付息资金筹措项目资金全部由西安美术科技培训学院自行解决。主要通过学院创办人投资筹资贷款和西安美术科技培训学院学费收入等多种渠道足额筹集。其中西安美术科技培训学院学费积累投入万元，计划银行贷款万元，陆续筹资总额为万元。期工程共投入资金万元。其中西安美术科技培训学院投入万元，筹资万元。二期工程共投入资金万元。其中筹资万元，西安美术科技培训学院投入万元,计划银行贷款万元。三期工程共投入资金万元。筹资万元，西安美术科技培训学院投入万元。贷款还本付息本项目借款采用建设期后还本付息的方式，用每年未分配利润偿付银行贷款及利息。详情见表贷款还本付息计算表。表资金使用计划与资金筹措表资金单位万元序号年份项目总投资建设投资未含利息建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资学院投资资金筹措学院投资用于流动资金学院投资学院投资用于建设期利息资金筹措债务资金用于建设投资资金筹措项表贷款还本付息计算表单位万元序号年份项目借款还本付息年初累计借款本年新增借款本年应计利息本年应还本息还本资金来源累计未分配利润折旧费摊销费表表收入分析表年度学费住宿费万元代办费万元产业收入万元合计报到人数流失率实际人数标准合计金额万元合计表总成本费用估算表单位万元序号年份项目支出折旧费摊销费利息动漫制作总成本费用经营成本说明土地征用费勘察设计费市政配套费绿化按年摊销围墙修建道路运动场停车场按年折旧教学楼学生公寓餐饮中心洗浴中心教师宿舍楼综合保障楼配套设施设备图书馆美术馆学术科研楼计算机楼车库医院体育馆办公室按年折旧。表支出分析表单位万元年度员工工资水电暖费场所租金代办费杂支费广告费奖励费福利费合计合计表利润表单位万元序号年份项目运营收入学校收入动漫收入税金及附加总成本费用