作社在行业上受省市县畜牧局的领导，并与肉牛养殖农户畜牧服务体系等组成紧密的利益共同体，形成肉牛生产加工销售条龙体系。二劳动定员生产班制肉牛养殖年生产天，实行单班制饲料工厂年生产天，机修动力为三班制，饲料加工生产两班制，生产能力吨小时，实行周工作小时制。二定员肉牛繁殖场育肥场饲料加工厂研究中心，劳动定员共人，其中，管理人员人，技术人员人，工人人。表劳动定员表序号部门名称管理人员技术人员工人小计繁殖场育肥饲料加工厂研究中心合计三人员来源管理人员面向社会招聘，选择具有专业工作经验的人员。二技术人员与省内各农业院校和科所形成技术合作关系，招收具有专业技术职称，并具有实践工作经验的饲养繁育兽医饲料加工等专业人员。三工人技术工人面向社会招聘，选择具有工作经验和相应证书的人员，饲养清洁搬运等般工人招收当地农民工，解决农村剩余劳力。四技术培训技术人员技术工人分别送有关院校和劳动部门培训，同时，定期聘请有关院校的专家到公司集中培训。五公司组织机构图组织机构图理事会总经理办公室养殖场饲料加工厂财务部销售部第十章项目建设进度计划投资前期年月底前为项目准备投资期，主要任务成立项目筹备领导小组和工作机构，拟定工作计划，完善内部分工。二形成项目可研报告，申报立项，根据可行性研究报告，作初步设计审批，制定实施方案，完成施工图设计，工程招标等工作。二投资建设期年月至年月为投资建设期。年月至月，建设共有个牛位的繁殖场个，引进能繁母牛头，同时建设肉牛专用饲料加工厂，建设饲草基地亩。二年月至月，建设共有个牛位的繁殖场个，引进能繁母牛头，建设个肉牛集中育肥小区和肉牛技术研究中心，建设饲草基地亩，发展农户养殖优质母牛万头。三年月至月，建设个肉牛集中育肥小区，发展农户养殖优质母牛万头。四年月至月，发展农户养殖优质母牛万头。三项目建成投产和年生产能力年完成全部投资，合作社自建项目达到设计生产能力。年肉牛繁殖达到设计能力的，饲料生产达到设计能力的。二年肉牛繁殖达到设计能力的，育肥小区生产达到设计能力的，饲料生产达到设计能力的农村发展肉牛养殖基地达到设计能力的。三年肉牛繁殖达到设计能力的，育肥小区生产达到设计能力的，饲料生产达到设计能力的农村发展肉牛养殖基地达到设计能力的。四年饲料生产达到设计能力的农村发展肉牛养殖基地达到设计能力的。第十二章投资估算与资金筹措投资估算依据本项目工程投资依据设计方案和各专业文字说明编制。二总投资包括固定资产投资建设期利息和铺底流动资金。三土建工程采用投资指标法测算，投资指标按当地目前竣工同类建筑实际投资测算，并参与当地目前三材价格和本工程建筑情况综合分析测定。四设备购置根据目前设备供应厂商报价，并结合同类工程情况计算购置包括设备出厂价运保费备品备件等费用。五安装工程按设备供应商报价计算。六项目建设用地面积亩，土地占有补偿费元亩，计万元。七固定资产投资方向调节税育肥场饲料加工厂污水处理等按零税率计算。八贷款资金年利率按贷款期限年及以上计。二投资估算本项目投资估算包括合作社自建的肉牛繁殖场育肥小区饲料加工厂和研究中心个子项目的投资。据估算，本项目总投资万元，其中，固定资产投资万元，无形及递延资产投资万元，铺底流动资金万元，分别占总投资的和。固定资产投资本项目固定资产投资合计万元，其中，工程费用万元包括土建工程万元，设备购置及安装万元，设备安装万元，其它费用万元其中，征地费万元，建设期利息为万元按照建设期三年，共计贷款资金万元，分次于后两年平均投入，不可预见费用万元。按建设项目划分固定资产投资肉牛繁殖场万元育肥小区万元，饲料加工厂万元，研究中心万元。二无形及递延资产投资项目无形及递延资产投资万元，其中，项目前期准备和开办费万元，技术转让服务费万元。三铺底流动资金按照项目投资后的各项流动资金使用情况测算，项目达到设计生产能力年，需流动资金万元，铺底流动资金按计，为万元总投资及其测算详见附表至。三资金筹措项目总投资万元，采取以下资金筹措方案合作社自筹资金万元，占总投资的二申请省市项目资金万元，占总投资的三申请银行贷款万元，占总投资的四农民自筹资金万元，占总投资的。其中筹措资金万元，年筹措资金万元，第三年筹措资金万元详见表。四资金使用项目总投资万元，其中肉牛繁殖场，投资万元育肥小区建设，投资万元饲料加工厂建设，投资万元肉牛研究中心，投资万元详见附表至。五资金使用分年计划年共计投入万元，占总投资，其中，投入固定资产万元，无形及递延资产投资万元，流动资金万元二年和年共计投入万元，占总投资，其中，投入固定资产万元，无形及递延资产投资万元，流动资金万元三年共计投入万元，占总投资，其中，投入固定资产万元，无形及递延资产投资万元，流动资金万元详见表。第十三章产品收入和成本测算收入和成本测算的依据达产年主要产品产量分别为繁殖小牛具有较强的抗风险能力，盈亏平衡点为万元，即使是最敏感的销售收入下降，项目也能获得较好的收益。经对本项目的财务分析，我们认为本项目建设在财务上完全可行，经济效益明显。第十五章项目风险分析本项目的风险主要来自技术疾病和市场三个方面。技术风险科学技术是提高养牛业生产水平的关键，有助于降低生产成本，提高饲料利用率，从而提高养牛业的经济效益。本项目涉及的技术领域有繁殖配合饲料生产肉牛饲养管理及育肥技术疾病的防治技术。本项目所采用的技术均为成熟的先进技术，如同期发情处理杂交利用等。采用过瘤胃蛋白体系配制日粮进行架子牛育肥瘤胃代谢调控粗饲料青贮氨化处理技术，由具备掌握以上技术的专家进行实施，因此，基本不存在技术风险。二疾病风险任何养殖业都存在疫病风险。在本项目的执行过程中，认真贯彻养重于防，防重于治的原则，作好预防工作，注射各类疫苗，如五号病疫苗，加强责任心，勤观察，发现疾病及时治疗。牛为大牲畜，抗病力较强，实行科学饲养管理可将疫病风险降至最低。三市场风险牛肉为人们的日常食品，随着人民生活水平的提高和对食品保健作用认识的加强，牛肉的需求将逐渐增加，市场风险较小。但是，也不能忽视其市场风险，主要表现为饲料原料涨价肉牛生产过程中，受国家宏观政策影响或自然灾害的影响，导致饲料原料涨价，从而引起生产成本升高，经济效益下降。若出现该情况时，可寻找低价原料代替高价原料，充分利用现代肉牛生产技术提高饲料利用率，从而降低饲料成本。二人们购买力下降受国家政策或世界经济状况影响，人们购买力下降，导致产品滞销或优质不能优价。以目前我国政策而言，这种可能性极小。三外来产品的竞争我国加入后，随着关税壁垒的消失，牛肉产品承受着来自国外和省外的双重压力，面临着外来产品的竞争。因此，必须认真作好市场调查研究，生产适销对路的产品，以销定产，作好经营管理产品创新，生产市场竞争力强的产品，把市场风险化解至最小。第十六章项目的实施与保证措施组织措施成立项目实施领导小组和技术指导小组，负责项目组织领导实施协调工作，负责肉牛繁殖育肥疫病防治等方面的工作。领导小组名单组长罗元军副组长李兴斌张兴宇成员罗元兵潘华贵潘勇领导小组下设办公室，办公室主任由罗元兵兼任。二资金落实到位本项目申请省市相关项目资金，合作社自筹部分资金，对项目发展所需的母牛育肥小区建设的资金补贴及时到位，以保证项目的顺利实施。每引进头母牛补贴元，每建个小区补贴万元。加大财政扶持力度，对农户发展肉牛养殖给予贷款贴息，圈舍和青贮窖建设补贴。三引进母牛从牛源丰富的山东河南山西陕西及本地广元中江等地分年引进，年分别引进万头万头。四大力推进肉牛养殖政策性保险鼓励农户参加肉牛养殖保险，实行农户出点财政补点企业帮点的办法，尽快使规模养殖户加入肉牛养殖保险体系，以减轻农户养殖肉牛的风险。五组建全县肉牛养殖专业协会成立肉牛养殖协会，政府给予政策性扶持，肉牛养殖协会为肉牛养殖户养殖专合社发起成立。养殖协会实行自负盈亏按股分红机制，实行养殖协会合作社农户的运作模式，以市场为依托，以科技信息为支撑，以销售为纽带，立足于肉牛规模化养殖优势，以推广优良品种，积极发展优质肉牛产业，带动养牛农户致富奔小康为已任，严格按照五统即统提供小牛统饲养技术统用药统疫病防治和统收购标准进行规范化生产。第十七章结论社会效益评价本项目扶持户农户饲养母牛万头，年可繁殖犊牛万头左右，饲养到公斤出售，按目前市场价平均元头计算，达到正常生产年时，可使农户每年新增社会产值万元未计算牛死亡率。二农户种植牧草亩，每年种季，可产鲜草亩，按目前市场价平均元计算，可使农户每年新增社会产值万元。三本项目饲料生产厂年消耗干酒糟万吨，玉米秸秆万吨，变废为宝，以每吨元计算，每年新增社会产值万元。以上三项合计每年新增社会产值万元，对加快丘区农民脱贫致富，建设社会主义新农村将起到积极的推动作用。四育肥小区每年育肥肉牛万头，向社会提供优质育肥牛万头，提供优质牛肉万吨，丰富了人民的菜篮子，增加了社会商品有效供应，满足了国内日益增长的市场需求。五企业获得了较好的经济效益，壮大了自身实力，项目每年可向财政上交所得税万元，为地方开辟了税源，促进了当地经济的发展。六为社会提供了就业岗位，本项目可解决人就业。七本项目的建成将拉动食品加工业运输业贸易业服务行业等的发展，形成产运销产业链。二生态效益评价本项目的建设带动了农民发展养牛业，将促进农户利用草山草坡种草养牛，有利于防治水土流失。变废为宝，充分利用酒糟秸秆养牛，避免了焚烧秸秆带来的环境污染。牛粪还田，增加了土壤肥力，利用牛粪种植食用菌，拉长了产业链，可见，生态效益十分可观。综上所述，本项目社会效益和经济效益十分显著。头年，育肥牛万头年，饲料万吨年，生产负荷及具体产量按项目建设进度