娱乐为体的生态休闲度假中心。由于该项目投资小见效快，经济效益和社会效益明显，是真正的惠民工程，故今呈文请求立项。妥否，请批示。零陵区接履桥镇人民政府年月日洞内个景点建设以及景点装饰美化亮化工程说明接履桥生态休闲度假中心建筑物为湘南瑶壮族少数民族特色建筑，设计豪华客房间，床位张，提供餐饮娱乐住宿等项目。第六章财务计划和经济效益分析第节投资概算根据项目的开发构想，结合具体项目的设计，本项目建设期为年，计划总投资万元，具体估算投资见下表建设内容及投资概算表项目名称建设内容及规模计划投资万元备注前期工作论证立项规划设计办理有关手续等期工程度假村处，新建宾馆吊脚楼，建筑面积平方米钓鱼中心处钓鱼台若干个，建筑面积平方米，钓鱼走廊米寿塘岩岩洞长公里及洞口广场等基础设施建设洞内个景点建设二期工程度假村个,新建宾馆吊脚楼，建筑面积平方米钓鱼中心处,钓鱼台若干个，建筑面积平方米,钓鱼走廊米寿塘岩岩洞内个景点建设以及景点装饰美化亮化工程基础设施建设及绿化其他管理费流动资金不可预见费合计第二节资全等措与使用资金的筹措本项目建设计划总投资万元，实行全额引资。二资金使用计划根据项目建设进度，所需资金需分期分批及时到位。为加快项目建设，也可采取分段划区细分项目的方式进行招商，按照谁投资，谁受益的原则进行统管理，这样，项目建设可同时进行，建设的步伐就会加快。第三节效益分析收入分析度假村根据有关资料显示，未来五年零陵区年接待各类游客在万人次之间，现按平均数万人，而到接履桥生态休闲中心来游玩的客人按其计算，即年接待各类游客万人次，其收入情况为餐饮收入按游客的在山庄内就餐，按每人每天消费元计算万人元人万元。客房收入按每间房均价元，入住率，每年天计算为间元天间天万元娱乐中心收入按年接待游客的，每人消费元计算为万人元人万元水上垂钓中心收入按游客的，平均每人消费元计算为万人元人万元寿塘岩收入按年接待游客的，每人消费元计算为万人元人万元以上合计为万元二成本分析根据本项目的财务制度并结合旅游产品及服务的特点的年成本估算，编制总成本费用如下物资及消耗品根据项目区平均年客流量预测，年需要经营物资约万元。燃料及动力考虑到服务业的特殊性，主要为燃料和电力费，每年约万元工资及福利由于需要名工作人员，年平均工资总额为万元月人人个月万元。拆旧费折旧方法按直线折旧法，折旧年限为年，残值为，每年的折旧费为万元万元。管理费用包括办公开支和业务招待等管理费用为万元。销售推介费用按销售收入的提取，每年计提万元。维护费按折旧费用的计提万元。财务费用固定资产长期贷款按的年息计算为万元。税金控制在以内计提为万元。上述九项费用合计每年为万元。三经济效益分析通过以上分析可知，接履桥生态休闲度假中心的各项经济指标为年接待游客万人次。年各类收入万元上交税金万元。年纯利润万元万元万元。投资利润率利润投资额投资利税率利润税收投资额投资回收期投资额利润年即不到年时间收回全部投资。四社会效益分析本项目建设成功后，其社会效益是多方面的合理利用资源，为接履桥生态休闲度假中心配置必要的游玩娱乐休闲餐饮住宿等项目，充分发挥其优势，为发展零陵区第三产业特别是旅游业起到带头示范作用。拉动和促进地方经济大发展，为财政增收，成为新的经济增长亮点。带动项目区周围第三产业的大发展。可解决人以上的就业问题，有利于社会的稳定。第七章市场营销策略与风险分析第节市场营销策略市场开发市场开发是企业划要与湖南省及周边地区的文化氛围和自然环境相适应要维护整个区域的完整性，严禁直接排放未经防污处理的废水废物，明确具体要求，划分责任区，做到专人专片，专人负责。二生态环境保护主要目标通过项目的建设，提高项目区域范围内的森林覆盖率和绿化率，到项目完成期使绿化率达到以上保护措施生态环境的保护措施很多，如加强水资源保护，防止污染植树造林，防沙固土取消周围地区现有的挖沙采石开矿烧山等现象，防止泥沙淤积河道及沙尘颗粒物污染空气保护生物资源，规划区内严禁滥捕滥猎滥渔滥伐和放牧统建设规划，杜绝随意建筑房屋适当退耕还林还草种花，山上山下可人工造植风景林保护水质，防止水质被污染项目区定区域内严禁化工电镀轧钢等治金类项目上马。主要依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国地表水环境质量标准中华人民共和国野生动植物保护法中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法中华人民共和国大地污染防治法质量管理体系等。主要措施加强法制宣传和生态意识教育加强对植物的防病防虫措施管理制定湖区生态环境保护地方法规，在项目开发建设中不得有损生态环境成立环境保护队伍，对项目区内污染行为进行查处纠正，对项目区外的不良行为，及时发现报告，报上级有关部门处理纠正。三废物处理方法及达标要求废水污水处理配套建立废水污水处理厂，项目区域内的所有生活污水采取分片集中处理，分片收集处理达标之后排放入规定区域，严禁未经处理直接排向稻田池塘水库。旅游垃圾处理。垃圾收集。在项目区大门口停车场餐馆购物点及度假区内各景点道路两旁适量放置垃圾盛放装置，区分可回收及不可回收垃圾装置。垃圾盛放装置的材质形状色调适宜与度假区相关的，并与周围景观相协调。垃圾分类。区分可回收循环利用和不可回收循环利用两大类，大类垃圾收集后再分细类处置，对物资资源如酒瓶饮料瓶罐，报刊纸张之类，分类捆绑装进专用的资源回收袋。垃圾处理。分类后的垃圾可分别采取卫生填埋法堆肥法或者运往专业工厂回收处理无论采用哪种方法，最终都应以无污染全减量，有效资源充分回收利用的综合处理方为标准。从根本上改变了以往城市垃圾处理方式，真正实现了垃圾处理的综合化。高科技生态旅游厕所建设在经济可行的条件下，建设高科技生态旅游厕所和沼气池这样既改善旅游生态环境，又利于旅游品牌高格调的塑造。四大气环境保护主要目标。在年至年期间，整个项目施工期及营运期内，度假区大气中的和颗粒悬浮物等主要污染物指标不超过中华人民共和国国家标准大气环境标准的二级标准，并力争逐年减量。空气质量应为优等。主要措施。对项目区内外因地制宜种植花草和树木，消除了裸露的土地。项目区内的宾馆酒店冬季取暖用锅炉的等律实行煤改油工。噪声污染。保护区内车辆禁止高声鸣笛取缔三轮车，改为无污染无噪音的电瓶车。五消防安全与卫生项目区内配备完善的消防设施，在人员集中的地方应重点配置消防设施及设置醒目的警示标志。位于河边的景点旁应设置安全警示标志加强安全保卫工作，明确责任，实行专人专片。加强餐饮卫生管理，执行国家饮食娱乐服务业管理条例标准，注重户外地区的野生害虫蚊鼠等的防治工作。向进入度假区的所有游客发放安全注意事项，可将其印制在门票上。第十章结论通过分析，可得出以下基本结论湖南省市接履桥生态休闲度假中心建设项目，有巨大的潜在市场，从建设资金来源经济效益环保卫生技术等诸方面来看，都是切实可行的。关于新建零陵区接履桥镇生态休闲度假中心立项的请示零陵区发改委为建设社会主义新农村，进步贯彻落实区委区政府三城区的发展战略，充分利用我镇的地域优势和资源优势，我镇通过招商引资新建生态休闲度假山庄，该项目前期工作基本完成，规划面积亩，其中水域面积亩，山林土地面积亩。目前，我镇已建成且初具规模的农家乐垂钓山庄已有两家，而零散在建的达余处以上，周末前来休闲垂钓的平均每天达人次以上，营业额达万元。计划年新建处度假村处钓鱼中心完成寿星岩期开发，三年基本完成生态休闲度假基地配套建设，初步形成生态休闲度假基地网群济效益的重要工作，客户资源成为企业实现价值的保障，是企业赖以生存的基础。为广大客户提供优质服务。设立长途交通专线，如桂林南岳等等。延长市内公交专线零陵城区至接履桥冷水滩城区至接履桥。开发旅游系列产品，让游客在游玩中购买后留作纪念。不断推出新产品，最大限度吸引新老客户，使企业永葆生气和活力。二营销策略旅游企业进入市场，必须树立良好的形象，提高知名度信任度，争取更为广泛的客源，因为利润依赖于市场，市场营销策略的优劣影响企业产品占有市场的份额，决定企业效益实现的好坏，因此，现代企业无不重视市场调查分析而因势利导采取正确有效的市场营销策略。广告策略。广告的目的就是为了让消费者了解产品及至使其购买消费产品。在经济飞速发展信息日益膨胀竞争日益加强的情况下，广告成了种非常重要的营销手段。同样的产品，广告做得好就能更畅销同样的企业，广告做得好，企业就能更好地生存发展。谁忽视了广告的作用，谁就会受到经济规律的嘲弄，更何况旅游产品是种几子无法搬到异地销售更不可能在异地消费的产品，必须通过定的手段把游客吸引到目的地才能完成销售消费，尤其对于个品牌正在成长中的旅游开发区来说，广告的作用就尤显重要。因此，我们要尽可能利用多种广告手段，宣传介绍接履桥生态休闲度假中心。好酒也怕巷子深。广告的作用无可替代。广而告之更能扩大知情范围。好的广告，胜过十万推销大军优质服务策略相对而言，优质服务更能深入人心，吸引客户。优质服务是吸引新老客户的锐利武器和法宝。追求优质服务是企业经营的目标，得到优质服务是每个客人的基本要求，是种心理需要，是人格上的满足。优质服务虽不能直接创造利润，但其创造的价值无可比拟。顾客就是上帝。高品质化策略。随着人们生活水平的不断提高，人们对产品的品质越来越高，优质优价已成为新的消费动向。劣质产品和落后的生产技术已在淘汰之列。以质取胜以优发财已成共识。第二节风险分析风险因素现代企业都存在或多或少或大或小的风险，综合本项目建设情况，风险因素主要有以下几种资金风险。资金到位与否决定企业兴建的成败，到位的快慢与多少影响建设时期的速度与规模，周转资金的多少影响生产经营的正常秩序和目标的顺利实现，资金管理的妥善与否直接关系着经济