垃圾点竣工验收紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十章投资估算第节估算依据贵州省土建定额。二安装定额全国统安装工程定额贵州省价目表年版。三根据项目所在地区类似工程造价指标。四工程建设其他费用按国家有关规定计入项目总投资。五公路基本建设工程投资估算编制办法公路工程估算指标，交通部交公发号文发布六公路基本建设工程概预算编制办法，交通部号文发布七公路基本建设工程概预算编制办法的补充规定，黔交计第号第二节估算方式人工工资主要材料价格人工工资根据贵州省交通工程定额站提供的单价，采用人工工资元工日。紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告主要材料价格外购材料按原价加装卸纲平均运距的运杂费场外运输损耗采保费计算。原价分别取自年贵州省造价工程信息第二期提供的供应价，贵州省交通工程定额站发布的材料价格及地方政府提供的材料供应价。二路基土石方工程路基土石方工程人工与机械的比例为。三其他直接费间接费按公路基本建设工程概预算编制办法计算。四施工技术装备费计划利润税金按公路基本建设工程概预算编制办法计算。五设备工具器具购置及家具购置费中，办公及生活家具费，其标准按公路基本建设工程投资估算编制办法执行。六建设单位管理费工程质量监督费工程监理费定额编制管理费设计文件审查费均按公路基本建设工程概预算编制办法规定计算，其中建设单位管理费工程监理费按国内招标工程费计算。七本项目无特殊构造物，路基也无采用新工艺故不计研究试验费。供电贴费按公路基本建设工程投资估算编制办法结合当地电力部门有关部门规定按元计列。八其它工程项目计价将参照有关规定，结合县县具体情况确定。本估算为总规中近期建设内容。总投资为万元详见近期投资估算汇总表。紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十二章融资方案根据景区总体规划，项目按规划完成全部工程需要万元。本项目近期工程总投资为万元，县县为国家级贫困县,为支援西部贫困县尽快脱贫致富,本项目建议采取以下融资方案申请中央预算内专项资金万元。地方预算内专项资金万元。承办单位自筹资金万元。项目中期拟投入资金万元，远期投入万元，完成总体规划的全部建设内容。中远期的融资渠道如下招商引资。鼓励民间投资建景区服务设施。继续申请中央及地方预算内专项资金投入。企业利润投入。紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十三章经济效益分析及社会评价第节经济效益分析依据客源数量预测依据年上半年接待游人万人次为依据，预计全年为万人次，根据基础设施的投入及服务设施的完善，预计游客从年至年按年递增计算。收入预测依据船票收入目前每人次收费元。其他收入旅游交通照像农家乐等收入综合计算加大支持力度，让县县尽快跟上全省全国前进的步阀。实施单位应认真组织力量，提高业务水平，作好项目前期的各项工作，在项目实施阶段，应认真按规划及可研的项目逐项实施，达项目预期的效益。建议安顺市特别是紫县政府及各职能部门从各方面支持紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可以前平均每人次收入元，年由于设施完善可增加收入至元。总成本费用计算依据以管理人员人平均月工资福利元计，年工资万元生产人员按游客配备人计，月工资元，根据收入递增，工资也按此比例计算。折旧费公路按年，其余建筑工程按年，设备按年，摊销费按年。修理费按投入设备设施的提取。燃料及动力按旅游人次，每人次元计算。紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告其他费用参照有关规定执行。财务基准收益率按计。第二节财务指标内部收益。二财务净现值万元，以基准收益率计。三投资回收期，年包括建设期。详见财务报表第三节社会评价县格凸河穿洞风景名胜区按总体规划所实施的基础设施建设和生态环境保护项目，建成后将极大地改善对外交通条件，使景区旅游环境得到很大的改善，极大地提高景区的吸引能力和客源市场竞争力，促进县县旅游的发展，进而带动建筑业商业交通运输业农业等相关行业的发展，增强全县经济实力，使旅游业成为关岭县经济发展的主要产业和重点产业。为确保风景名胜区的景观质量，为旅游业可持续发展提供良好的旅游环境经济收入和创汇能力等条件，也为投资者创造了良好的投资环境，并得到期望紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告值较高的投资回报，成为城乡经济的重要增长点。景区的发展除本身可以创造收入外，还能带动相关行业的发展，如交通运输饮食旅馆商业等的发展，优化县的产业结构。景区周围的村寨群众生活较贫困，此项目开发直接就业人，会引至人的间接就业。农民增加了收入又可以促进农副业及土特产品的发展，这又会进步丰富旅游商品的供给。群众既增加了收入，又能得到更好的教育，使国民素质将进步得到提高。总之，该项目的建设，既能提高县县的知名度，又能促进招商引资，促进地方经济的发展，推动当地精神文明的建设。紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十四章风险分析本项目的研究过程中，所采用的相关数据，部份来自估算和预测，存在定的不确定性，因此需要进步进行风险分析。在风险分析中，观察这些不确定因素对财务经济评价指标的影响，估计项目可能存在的风险，当这些不确定因素变化时，观察项目的财务可靠性。根据本项目的具体情况，我们在本研究中只须进行敏感分析及盈亏平衡分析即可满足要求。第节敏感分析通过分析，本项目的不确定因素主要有三个销售收入经营成本投资总额。经计算表明以上三个主要因素的增加或减少，都较明显地影响项目的经济评价指标，其变化幅度达到定值时，使本项目变为不可行。被影响的经济评价指标主要选择财务内部收益率财务净现值折现率为时，同时也计算出其敏感系数及不确定因素的临界值，以供业主参考。详见下面单因素敏感分析表及敏感分析图。紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告敏感分析表敏感因素变化率万元敏感系数临界点县县经济按旅游生态加商贸建设的发展方针前进，建议各有关部门施建设项目可行性研究报告第三节工程建设实施进度表工程建设实施进度表工程内容年年年前期工作工程招标道路工程停车场河道整治游览步道公厕及行性近水体或世纪大道城市下水道。消防根据建筑设计防火规范，本工程室外消防用水量，同时间火灾次数为次，火灾延续时间小时，室外消火栓给水管网与生活给水管网合用，室外消防管网布置成环状，环网上适当位置设室外消火栓，根据规范，本工程室内不设消火栓消防系统，在必要部分设置手提式灭火器。暖通及空调设计依据采暖通风与空气调节设计规范建筑设计防火规范民用建筑设计通则用户对该工程的要求资料暖通空调设计措施综合楼各房间设置独立空调系统，按房间大小选用柜式或壁挂式冷暖空调机，以保证夏季室内温度以下，冬季室内温度以上。每个房间设送风百叶换气扇来保证每人的新风。卫生间设静音管道式换气扇排气。环境保护环境现状地处东北部，气候温和，水源充足，自然资源较为丰富，为农业大县市。七十年代末成立环保机构以来，市委市政府坚持环境保护与经济发展综合决策，经过多年的努力，基本遏制了污染加剧的势头，使环境质量逐年好转。年被列入第三批全国生态示范区建设试点县市行列。通过开展生态示范区建设，加强污染物排放总量控制和城市他费用建设用地费用与项目建设有关的费用建设单位管理费工程建设监理费可行性研究费勘察设计费环境影响评价费场地准备及临时设施费与项目运营有关的费用办公及生活家具购置费预备费用基本预备费涨价预备费建设投资合计资金来源资金来源为争取中央投资万元，地方财政配套和建设单位自筹万元。社会评价本项目属镇政府主办的非营利性项目。建设单位为人民政府，项目建成后，由镇百福敬老院负责中心的日常运营管理工作，通过本项目本实施，可以充分照顾到老年人习惯于既定的生活方式和熟悉的社区环境，满足了他们愿意在家中和社区接受养老服务的心理需求，具有广覆盖低成本人性化等特点。应当说，这是我国现阶段能有效满足绝大多数老年人养老服务需求，减缓家庭成员经济和精神压力的最适合最现实的养老模式。同时，对于改善经济结构拉动内需促进就业维护社会和谐稳定，具有积极意义。是通过按进来和走出去的服务方式可以带动为老服务产业的发展，促进经济结构优化，拉动内需。由社会化居家养老模式带动的为老年人提供衣食住行医教等服务的行业，市场广阔。二是能促进城乡就业，维护社会和谐稳定。社会化居家养老需要大量的服务从业人员，而且很大比重是需要有家务劳动经验的中年从业人员，对文化技术素养要求不是很高。这正好适合我国待业劳动力年龄偏大和文化素质不高的实际情况。对于城镇下岗待业的人员来说，开辟了条上岗就业的新途径。其社会效益显著。结论和建议结论立足我国社会主义初级阶段的基本国情，以及老龄人口规模巨大老龄化发展迅速和未富先老的主要特征，借鉴国外养老体系的有益经验，国务院老龄工作主管部门早已明确，我国老年人照料服务体系坚持以居家养老为基础，社区照料为依托，机构养老为补充的方向建立完善。社区照料为依托。社区作为定地域范围内人们结成的生活共同体，对于满足老年人物质文化需求情感心理需求等方面有不可替代的作用。在长期的实践中，发达国家趋向以社区照料取代大规模的机构养老。随着我国社区建设垃圾点竣工验收紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十章投资估算第节估算依据贵州省土建定额。二安装定额全国统安装工程定额贵州省价目表年版。三根据项目所在地区类似工程造价指标。四工程建设其他费用按国家有关规定计入项目总投资。五公路基本建设工程投资估算编制办法公路工程估算指标，交通部交公发号文发布六公路基本建设工程概预算编制办法，交通部号文发布七公路基本建设工程概预算编制办法的补充规定，黔交计第号第二节估算方式人工工资主要材料价格人工工资根据贵州省交通工程定额站提供的单价，采用人工工资元工日。紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告主要材料价格外购材料按原价加装卸纲平均运距的运杂费场外运输损耗采保费计算。原价分别取自年贵州省造价工程信息第二期提供的供应价，贵州省交通工程定额站发布的材料价格及地方政府提供的材料供应价。二路基土石方工程路基土石方工程人工与机械的比例为。三其他直接费间接费按公路基本建设工程概预算编制办法计算。四施工技术装备费计划利润税金按公路基本建设工程概预算编制办法计算。五设备工具器具购置及家具购置费中，办公及生活家具费，其标准按公路基本建设工程投资估算编制办法执行。六建设单位管理费工程质量监督费工程监理费定额编制管理费设计文件审查费均按公路基本建设工程概预算编制办法规定计算，其中建设单位管理费工程监理费按国内招标工程费计算。七本项目无特殊构造物，路基也无采用新工艺故不计研究试验费。供电贴费按公路基本建设工程投资估算编制办法结合当地电力部门有关部门规定按元计列。八其它工程项目计价将参照有关规定，结合县县具体情况确定。本估算为总规中近期建设内容。总投资为万元详见近期投资估算汇总表。紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十二章融资方案根据景区总体规划，项目按规划完成全部工程需要万元。本项目近期工程总投资为万元，县县为国家级贫困县,为支援西部贫困县尽快脱贫致富,本项目建议采取以下融资方案申请中央预算内专项资金万元。地方预算内专项资金万元。承办单位自筹资金万元。项目中期拟投入资金万元，远期投入万元，完成总体规划的全部建设内容。中远期的融资渠道如下招商引资。鼓励民间投资建景区服务设施。继续申请中央及地方预算内专项资金投入。企业利润投入。紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十三章经济效益分析及社会评价第节经济效益分析依据客源数量预测依据年上半年接待游人万人次为依据，预计全年为万人次，根据基础设施的投入及服务设施的完善，预计游客从年至年按年递增计算。收入预测依据船票收入目前每人次收费元。其他收入旅游交通照像农家乐等收入综合计算加大支持力度，让县县尽快跟上全省全国前进的步阀。实施单位应认真组织力量，提高业务水平，作好项目前期的各项工作，在项目实施阶段，应认真按规划及可研的项目逐项实施，达项目预期的效益。建议安顺市特别是紫县政府及各职能部门从各方面支持紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可