施工验收及交付使用等。根据本项目的建设规模投资规模和时间要求等具体情况，本项目建设拟用个月含前期时间完成。具体项目进度计划如下年月项目方案报建审批年月项目勘察初步设计施工图设计年月项目招投标办理相关建设手续年月年月土建工程施工年月竣工验收交付使用。表工程实施进度计划表年年年月年月项目方案报建审批勘察初步设计施工图设计项目招投标及办理相关建设手续土建建设期竣工验收交付使用时间进度内容第十章项目招投标招标范围根据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定，凡是达到国家招标规定范围和规模标准内的项目，必须进行公开招标设计施工未达到工程建设项目招标范围和规模标准规定公开招标标准的，由建设单位实行邀请招标，确定项目实施单位。本项目达到了国家招标规定范围和规模标准，必须进行公开招标设计施工。招标组织形式建设单位委托专业公司负责招标工作。招标方式招标的具体情况参见招标基本情况表。表工程招标基本情况览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建安工程监理设备重要材料其他项目业主盖章年月日第十二章投资估算及资金筹措投资估算估算范围根据本项目的建设内容建设规模及其具体情况，本项目的投资估算主要考虑主体建设费用及配套工程费用，因此，本项目的投资估算范围主要包括建安工程费用包括土建工程包括装饰工程安装工程及室外工程等。工程建设其他费用包括项目业主管理费前期工程咨询费工程勘察费工程设计费工程招标代理费工程建设监理费施工图审查费环境影响评价费人防易地建设费城建配套费工程保险费和竣工图编制费等。本项目投资估算范围包括建设用地费及土地费用。基本预备费。投资估算编制依据及说明投资项目可行性研究指南试用版建设项目经济评价方法与参数第三版土建工程造价同期同类建筑物造价水平，同时执行年版壮族自治区建筑工程消耗量定额壮族自治区装饰装修工程消耗量定额进行预测性估算，主要材料参照当地市场价并适当调整年版壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额年版全国统安装工程预算定额单位估价表及其配套的壮族自治区安装工程费用定额前期工程咨询费按前期工作费应按区物价局区计委桂价经字文地质勘察费按国家发改委和建设部发布的工程勘察设计收费标准年修订本结合市场情况计费工程设计费按国家发改委和建设部发布的工程勘察设计收费标准年修订本采用内插法计费工程招标代理费按国家计委计价格号关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知的标准采用差额定率累进法计算工程监理费按建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格号采用人工日费用标准计算施工图审查费计费基数应为勘察费设计费之和计设计费的算人防易地工程建设费按总建筑面积元计算工程保险费按第部分建安工程费的进行估算竣工图编制费按设计费的进行估算项目业主管理费取费按桂财建号文计取基本预备费用按工程建设费用的估算。项目总投资估算本项目总投资估算为万元其中项目建设成本为万元，建设期年贷款利息为万元。建设成本中其中建安工程费用为万元，工程建设其他费用为万元，基本预备费为万元。投资构成见下表，具体估算内容详见附表总投资估算表。投资构成表序号项目投资额万元比率备注建安工程费用工程建设其他费用基本预备费贷款利息建设期年总投资资金筹措与使用计划资金筹措本项目总投资估算为万元其中项目建设成本为万元，建设期年贷款利息为万元，资金来源为申请贷款万元,自筹资金万元。使用计划项目建设期为个月年，全部建设资金在建设期内陆续投入使用。第十三章财务评价项目概况本项目为扶贫生态安置工程，由于本项目为保障性住房建设项目，项目建设不以盈利为主要目的，按照国家计委最新出版的投资项目可行性研究指南试用版中，对非盈利项目财务评价的有关规定，将不计算项目的财务内部收益率财务净现值及投资回收期，仅对项目的还贷能力进行分析。建设期及资金使用计划根据项目施工进度计划表，工程的建设期按个月年考虑。建设投资在建设期内按进度投入，项目从年月底开始投入使用。资金来源及筹措方式本项目总投资估算为万元其中项目建设成本为万元，建设期年贷款利息为万元，资金来源为申请贷款万元,自筹资金万元。财务分析收入预测销售对象本项目为易地搬迁扶贫工程，区政府办公厅于年印发了年扶贫生态移民工程实施方案以下简称方案。方案指出，从年起到年，将主要以居住在深山区石山区，特别是集中连片特困地区的贫困农户为主进行移民搬迁，计划每年搬迁安置贫困群众万人左右，并对扶贫搬迁对象每人发放元不等的住房补助。方案中提到搬迁的对象主要以农村扶贫对象为主，生态地区对象也可适当考虑。搬迁对象要求符合以下条件才可以进行搬迁安置是符合国家易地扶贫搬迁政策二是居住在石山区深山区，交通不便且生产生活困难三是居住在地质灾害严重或地质灾害频发地区四是居住在生态保护区生态脆弱区生态修复区的五是居住在户以下自然村屯，户与户之间分散居住，联系不便，路水电基础设施落后，适宜整村屯搬迁。本项目购买对象为具有户籍且符合以下条件的农村人口，符合国家宜地扶贫政策的居住在石山区深山区，交通不便且生产生活困难居住在地质灾害严重或地质灾害频发地区居住在户以下自然村屯，户与户之间分散居住，联系不便，路水电基础设施落后，适宜整村屯搬迁。重点搬迁对象为精准扶贫建档立卡贫困户及经县人民政府审核批准的整村屯搬迁的农村人口。搬迁申请对符合搬迁条件的意愿户均可向户籍所在地乡镇政府报名并填写相关表格，当地乡镇政府审核申请户身份证及相关资料后提交相关部门及城区移办复核，城区移办最后报县人民政府审批。按照房屋产权登记相关管理办法予以登记在购房户名下，在取得所有权年内不得转让。收入分析本项目住宅总面积为平方米，销售均价为住宅元平方米。则本项目住宅销售收入合计为万元。配套的设施为平方米，租金约万元按营运期年计取。基础设施建设补贴，元人计，约万元。则本项目收入合计为万元。开发成本包括建安工程费用含土地费用在内的工程建设其他费用建设期利息预备费等。经估算，本项目总投资估算为万元其中项目建设成本为万元，建设期年贷款利息为万元，资金来源为申请贷款万元,自筹资金万元。偿债能力分析本项目共需贷款万元，贷款期限年含建设期年，贷款年利率，偿还贷款的资金来源主要是业主对住宅的销售收入及配套的设施租金收入及相关补贴。建设期贷款利息第年用业主自有资金支付，贷款本金则在第年开始偿还，贷款利息在第年开始偿还，以年等额还本付息的方式进行偿还，每年偿还金额不同，具体详见附贷款偿还还本付息资金来源业主多方自筹资金计划表。财务评价结论本项目的建设是项为民办实事工程，属于非盈利项目，是解决贫困地区有意愿搬迁建设居民的住宅问题，是扶贫移民安置的重要环，是维持社会稳定和促进社会进步的需要，是关注民生推进和谐社会建设的需要。经财务分析，本项目通过对住宅以及配套设施的销售，有能力偿还亿元的贷款及利息。而本项目的建设对加快扶贫步伐，提升人民生活质量，构建和谐稳定社会，其社会效益远大于经济效益。第十四章综合效益分析经济效益本项目的实施，可有效地减少大部分居民因为滑坡崩塌泥石流等山洪自然灾害导致的因灾致贫。能有效防洪抗灾。项目的实施可使农民群众改善生活条件，实现脱贫致富目标。使居民交通饮水用电求医和就学等十分困难的状况改变，使长期处于贫困状态群众能在安置小区接受更好的技能培训，拓展就业渠道。因此，实施移民搬迁是解决群众贫困问题的重要途径和最好方式。可以从根本上改变生产生活条件，充分享有社会各类公共资源，提高自我发展能力。社会效益分析本项目的建设是贯彻落实壮族自治区人民政府等扶贫移民和有关住房保障政策的重要举措，对合理调整住房供应结构，缓解住房供需矛盾，进步改善农民群众中困难家庭住房条件，彻底解决边远山区基础设施条件落后人群的居住困难问题，促进和谐社会建设有着极为重要的意义，因此，该项目的实施，必将极大地推动全县经济和社会事业的健康快速发展。