，因此行驶机动车对项目建成有定的噪声干扰。建设项目对周围环境影响。项目建成后对环境造成的影响主要是噪声和污水排放。噪声噪声来源主要是学生课间休息及体育活动时间吵闹及城市道路机动车辆噪声。由于项目在教学区内建设，周边虽有分散的居民区，而大声喊叫产生的噪声是间隙性的或瞬间的，因此对周边环境不会造成显著影响。污水污水来源于项目建成后的学生实习过程中产生的生活污水及少量的试验产生的废水而这些污水除少量试验废水外，均系生活污水。因此，可按校园内排水系统排入城市污水管道，不会对周围环境产生影响。绿化环境第职业中等专业学校，学习环境优美，绿化面积近平方米，为进步对东教学区绿化，将本项目建成后，对沿街及周围进行植树种草，营造更加美好的学习教学生活环境。第页消防安全实训楼设室内消火栓系统，消防水量，消火栓箱采用成品成套铝合金箱。每层配置定数量手提式干粉灭火器，实训楼临街消防通道畅通，建筑物底有便捷的水源。实训楼的配电和用电安全，接地保护以及建筑物的防霉措施等，均按设计规范设计建设，消防安全保障措施到位。节能措施实训楼所有房间，除卫生间外，均使用节能的日光色荧光照明灯。设备器材选用国家定点和专业企业生产的节能产品。建筑材料，建筑墙体，选用建设部规定和推荐的节能建筑材料。对学生教职工进行节约用水用电等传统美德教育，使实训楼教学实习安全有序进行。第页第七章人员配置及培训本着科学管理精干高效的原则，本项目完成后将进步扩大招生规模，增加专业技术教师管理人员及后勤人员，维持学校现有人员不再增加。专业教师在学校内部调配外还将向社会的公开招聘或采用校外兼职，充分发挥理工学院商业学校农校等高校师资资源优势，进步提高该校师资队伍水平和教学质量。同时，加强任职教师再培训，学术交流，更新知识，提高教学水平，使第职业中等专业学校综合水平和教学质量始终保持在同行列中的先进之列，成为职业技术教育的排头兵。第页第八章项目管理及建设计划进度项目的管理学校成立了以校长为首的建设领导小组，按照项目法人责任制，严格按照基本建设项目管理程序，国债项目管理相关要求，项目实施每个环节都坚持公平公正公开的原则，确保责任监督任务落实到人。项目将选择建设部门核定的二级以上勘察设计资质进行地质勘察设计，项目施工单位将以公开招标方式选择有二级以上资质的建筑企业进行施工。建设资金管理，项目建设学校将设立基建专户，将申请的国债区财政配套资金自筹资金全部用于实训楼建设上，决不挪作它用。项目建设计划进度根据项目的建设内容及资金落实到位情况，建设工期为个月，具体安排如下年，项目可行性报告的报批。年，初步设计施工设计，招投标文件制定报批等前期工作。年，土建工程开始施工至建设工程竣工。年月，项目建设工程竣工决算，上报并组织竣工验收，确保春季开学投入使用。第页第九章投资估算及资金筹措投资估算编制依据及说明编制依据国家关于建设项目可行性研究阶段投资估算编制办法建筑安装工程的投资依据同类别，同档次的建筑工程造价估算普通中学标准及第职业中等专业学校提供的相关资料工程建筑其它费用定额估算说明建设工程按同类结构的标准工程，按元平方米计算建设单位管理费按项目方案工程费用的计划有发展潜力的学生，难以进入重点高中学校学习的矛盾，为国家和社会培养专业技能实用型人才，是项功在当代利在千秋的事业。项目建成后，将成为区职业技术培训中心，培训社会居民下岗职工专业技能，发挥着积极作用。项目建成后，第职业中等专业学校的办学规模，将得到扩大，学校原有的存量资产将充分发挥效能，同时将充分发挥国家级重点职业学校的示范辐射作用，带动第职业中等专业学校教育事业的发展，并进步带动社会其它产业的发展。主要用于项目实施过程中其它管理费开支勘察设计费和工程管理费分别建筑安装工程投资的和计划项目基本预备费按直接投资的计划，依据国计投资号文件陕计投发号文规定项目建设资金来源为申请国家专项，国债资金和地方财政配套，且学校自筹资金已落实，故未计算建设期利息。项目估计投资经估算，本项目总投资为万元，全部为土建工程投资，占总投资的。第页资金筹措本项目资金来源为申请中央预算内专项国债资金万元，财政配套资金万元，第职业中等专业学校自筹万元。配套资金和自筹资金证书及银行的证明详见附件。第页第十章经济评价经济评价依据职业技术教育学校收费标准及行业规定第职业中等专业学校在校人数本项目设计新增能力鉴于本项目正在争取中央预算内专项国债资金，地方政府配套资金和学校自筹资金已经落实，不存在借款本息偿还问题，因此只进行了简单的财权评价和不确定性分析。基础数据测算根据国务院关于基础教育改革与发展的决定精神及其它政策法规，本项目免征各种税费本项目新增教职人员人，教职工来源由社会招聘十名校外教辅人员由校方承担经费其余十名教师从每年大学本科生中分配进入学校编制，由地方财政承担解决。每人每年按元年，其中人元年元由财政承担，另半由学校承担解决。新增在校学生人数根据项目设计能力，项目建设后，每年将增加招生人数人，每人每年按行业规定收取学费元年人，学杂费元年人，公寓费元年人。财务评价指标计算第页经计算，本项目的各项财务评价指标如下项目正常年份实现收入为万元，年总成本为万元，年实现利润总额万元。不确定性分析本项目不确定性分析主要进行了盈亏平衡分析和敏感性分析经估算，本项目盈亏平衡点生产能力利用率为，也就是该项目建成使用后在执行行业规定的收费标准的前提下，只要新增在校学生人数达到设计能力的，即人，便不会发生负担，显示了较强的抗风险能力。敏感性分析主要取了对项目效益影响较为敏感的收入和成本费用两个因素。经计算，收入每降低，净利润减少万元，成本费用每上升，净利润减少万元。项目投入使用后，收入允许减少每年的最大幅度为，成本费用允许上升最大幅度为，而且该实训楼建成后，主要供现有学校能专业配套，在扩大招生人员，产生连动经济效益，所以投资风险较小。第职业中等专业学校，属国家级重点专业学校，师资力量雄厚，教学质量优异，生源充足，收入有保障。此外，学校通过历届全体管理者教职员工共同努力，办学经验丰富，管理科学，毕业就业率高，财务制度规范健全，各项费用开支控制严紧，成本费用超出预测值的幅度不可能太大。综上所述，我们认为本项目投资无较大风险。经济评价综合结论第页第职业中等专业学校实训楼及设备购置总投资万元，建成投入使用后，正常年份可实现总投入万元，实净利润万元，总投资利润率为全部投资财务内部收益率为，全部投资回收期为年含建设期年。项目各项财务指标较好。不确定性分析表明，本项目抗风险能力较强。综上所述，本项目经济分析可行。第页第十章社会效益分析本项目是个国家重点扶持的职业教育产业的项目，项目符合国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定和省市政府有关发展中等职业教育文件精神，该项目建成后不但可使第职业中等专业学校取得定的经济效益，而且会产生良好的社会效益。职业教育事业的发展，是科教兴国提高整个中华民族素质，为国家建设培养各类实用型人才，促进社会主义现代化建设，事业日益发展的基础和前提，本项目的建设可以缓解的矛盾。为此，学校实训楼申请立项材料上报后，局以计投发号文件下达了中等专业学校实训楼项目建设书的批复，同意该校在校园东教学区西南角修建实训楼。该实训楼为六层框架结构，建筑面积约平方米。投资和资金来源项目总投资万元，全部为土建工程投资，资金来源自投自筹万元，区财政配套万元，拟申请中央预算内专项资金补助万元，该项目建设资金部分已落实。若争取到中央预算内专项补助资金万元，将为该项目的顺利实施而提供了可靠保证。目前项目其它前期准备工作按计划安排在有序进行，如建设资金筹集到位，预计可年月中旬可开工建设，年底竣工验收，投第页入使用。项目建设规模及经济效益项目建设规模实训楼及设备购置新建实训楼栋新设电工及电子焊接两个专业，项目总投资万元，土建工程总建筑面积平方米。效益分析项目建成后，可以解决第职业中等专业学校没有实训楼的困难，进步提高职业培训学校毕业生的专业技能，对地方经济和社会发展有着重要的推动作用同时从经济角度讲，正常年份可扩大培训数量，社会急需专业技能人才，直接可实现年收入万元，实现净利润万元，全部投资内部收益率，该项目综合分析，具有较好的社会效益和经济效益。可行性研究的结论及建议职业教育是科技兴国的基础工程，对提高中华民族劳动者素质，培养各类实用性人才，促进社会主义现代化建设具有基础性全局性和先导性作用。中华民族要在世界民族之林占有席之地，就必须把职业教育放在优先发展的战略地位，坚持优先发展的原则。第职业中等专业学校具有师资力量雄厚，办学质量社会声誉好，生源充足的有利条件又是国家级重点职业学校，被国家教委省政府批准的重点职业高中，而且是确定的职业技能教育培训基地。该校为充分利用资源优势，进步完善硬件设施，以改善办学条件，扩大办学规模，促进地方经济及社第页会发展，决定拟在该校东教学区内新建栋实训楼并配套购置实验设备器材，是符合国家发改委教育部劳动社会保障部关于组织制定推进职业教育发展专业建设计划的指导意见中国职业教育发展实施意见的规定，是认真贯彻落实科教兴国西部大开发和三个代表思想的具体体现是建设小康社会，提高劳动者素质给职业技术教育带来蓬勃发展的机遇，是满足经济社会需求的必然选择。所以项目的建设不但必要，且非常及时。实训楼的建设体现了现代化技术教育的趋势，形成校内校外技术教育的网络体系，因此项目的建设具有超前性先进性和适应性。实训楼建筑面积平方米，土建工程总投资万元，校方自筹资金已经落实，建设用地利用东教学区原有土地，地方政府非常支持，在财政非