名专职人员对全厂有关劳动安全法规的贯彻及全厂劳动安全卫生规章制度的执行进行负责，并入行政及安全环保科。预测效果及评价本项目在建设设计中，遵循安全第的原则，贯彻预防为主的方针，通过采取以上防治措施，能够达到国家有关劳动保护规定的要求，因此，在劳动安全与工业卫生方面，本项目建设是可行的。第八章企业组织和劳动定员企业组织年产万全煤矸石烧结空心砖生产线，其组织机构图详见图。工厂组成及工作制度本生产线全年有效生产日为天，每班生产小时，详见工厂组成及工作制度表劳动定员全厂总人数,其中管理人员人,生产人员人,详见劳动定员汇总表。生产工人劳动生产率万块人年全员劳动生产率万块人年培训计划全厂名职工中,直接生产工人有人,工人的主要来源为矿区待业青年和附近农村富余劳动力,为保证顺利投产,厂方应组织有经验的师傅到厂进行培训,并组织工人到同类型砖厂实习,化验室和工艺控制人员,送省建材质检站进行培训,所有人员须经考核合格方可上岗。图全厂组织机构图厂长生产副厂长经营副厂长车原成干烧辅劳厂财生供保行环队料型燥成助资办务产销卫政保运制车车车车科科技科科科及输备间间间间术职车车科业间间安全科原原砖半半机化料料坯成成修验运破成品品室输碎型干焙变及燥烧配质原搅码及及电检料拌运干成及及储及坯品水工存陈运砖泵艺化送出房控窑制表工厂组成及工作制度序号工厂组成工作周制生产班制工作小时车队原料运输非连续周制原料储存连续周制二二原料制备车间连续周制二三成型车间砖坯成型连续周制三砖坯码运连续周制三四干燥车间半成品干燥连续周制二运送干坯连续周制二五烧成车间焙烧连续周制三成品砖出窑连续周制三六变电所连续周制三七水泵房连续周制二表劳动定员汇总表序号部门人数车队原料制备及成型车间干燥车间焙烧车间化验机电气修变电所水泵房生产工人合计管理人员合计第九章建设进度计划项目实施计划根据本项目建设的需要和建设单位的要求，遵循快省好地把本项目搞上去的原则，并考虑到设备订货周期工程施工周期及当地的具体条件,初步拟定本项目的实施计划如下可行性研究报告于个月完成二初步设计于可行性研究报告审批后二个月完成三施工图设计于初步设计审批后四个月完成四初步设计审查批准后，主机设备订货五施工图设计阶段可按建设单位要求分批出图，建设单位可按照设计单位提供的施工图，在施工准备的基础上，根据编制的施工工作计划，正式动工建设。六工厂全部工程完成后，分步进行设备单机试车联动试车投料运转和试生产，在达到施工安装和试运行等质量要求，经试生产考核达到设计指标后，办理竣工验收手续，交付使用。具体项目实施计划见表。投产达产计划项目计算期为年，其中建设期年，生产期年。二投产达产计划表见表。资金分年度用款计划项目总投入估算为万元，其中建设投资估算为万元，生产流动资金万元，用款计划详见表。表项目实施计划序号项目时间月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十月十二月十三月十四月十五月十六月十七月十八月可行性研究初步设计施工图设计施工准备三通平设备采购工业厂房施工辅助工程施工设备燃性气体引爆。在有可能形成燃爆混合物的危险场所，均设置消火栓，各车间仓库化验室等设置消防器材，并要定期检查更换灭火剂。四防机械伤害机械设备的传动部位及联接处，均设置防护罩。在重型设备车间内设置起重设备，保证设备检修需要。在需要跨越胶带螺旋输送机等处，设置人行过桥及防护栏。凡集中控制的电机，在机旁均设置紧急停车开关，以防万。五防摔伤在生产场所的地坑水池等均设置活动盖板或防护栏。在工作平台的临空部位，楼梯走道及上人屋面库顶吊物孔等边沿，设置安全防护栏。楼梯爬梯坡度及高度按有关规定执行。坡道作防滑处理。六防电伤及防雷电器设备的安全设计和作业，按电器设计安全导则电器安全工作规程电器装置安装施工验收规范执行。在故障情况下自动断电，双重绝缘，电气隔离，保护接地等安全措施。采用避雷针避雷网以防止雷电伤害。七紧急停机和故障处理的保护措施在各车间每层的适当地点设置紧急停车按钮。使岗位工人能够在发生人身事故或设备事故时便于对设备迅速停车。八防尘降噪在生产过程中，般均有生产性粉尘及噪声产生，部分车间为高温作业场所。按照工业企业卫生标准的要求，对车间的粉尘源采用密闭抽风降尘及撒水等综合治理措施，可将车间空气中的粉尘浓度控制在以下，对于车间噪声采用吸音隔音消声隔振以及厂区绿化等措施，将噪声级控制在以内。九个人防护按工厂安全卫生规程国营企业职工个人防护用品发放标准的规定，对受到粉尘噪声热辐射等危害的岗位职工发放相应的劳动保护用品。十安全管理对策措施按劳动安全卫生管理体系的需要，设置必要的安全卫生管理机构，配备相应的专兼职管理检查安全卫生教育检测人员。配备安全卫生管理检查事故调查分析检测检验的用室和设备设施。配备安全卫生培训教育含电化教育设备和场所。与附近的消防部门建立密切联系，建立火灾报警系统。制定事故应急预案。根据国家规定制定合理的劳动休息制度。制定和完善各岗位的操作规程完善各级各类人员的安全管理责任制建立完善安全培训教育制度和交接班记录建立职业安全健康管理体系和采用安全系统工程等科学的管理方法进行安全管理，确保安全文明生产。消防指导原则遵从预防为主消防结合的原则，在总图建筑热工给排水等有关专业和项目实施中，予以考虑并贯彻实施。依据建筑防火设计规范生产线防火基本情况生产原料主要是煤矸石，经原料制备成为含水率的制砖原料，属非易燃物。热工设备隧道窑在产品焙烧过程中，采用完全靠砖坯内煤矸石自身热量的燃烧来完成。隧道窑窑体侧墙为密闭型式，窑体外壁温度最高处不超过度，出窑产品温度低于度，整体窑体外部看不到明火，因而不需设专门的消防系统。总图部分总图平面布置做了如下考虑各建筑物间距符合规范要求各建筑物之间均有道路通道厂区和生产区设有消防器材室内消防根据建筑防火规范，耐火等级为二级且可燃物较少的丁类厂房可不设室内消防。该项目生产车间建筑属于此类范围，根据工艺要求，车间内可不设消火栓。其他消防在办公区各车间仓库配电室电控室以及其他电气设备附近设置干粉灭火器。劳动保护机构设置及人员配备本项目设进场用，指由制造费用管理费用和营业费用中扣除折旧费摊销费修理费和工资及福利费所余部分。其它制造费用按不含建设期利息的固定资产原值的估算其它管理费用办公费差旅费劳保费土地使用税等按人员工资的估算其它营业费用按营业收入的估算。北京智博睿信息咨询有限公司利润利润分配及纳税总额预测经测算，项目计算期内正常年税前利润总额万元第四年，税后净利润万元，年度纳税总额万元。详见下表北京智博睿信息咨询有限公司表利润利润分配及纳税总额估算表单位万元项目计算期营业收入减经营税金及附加减总成本费用二利润总额减所得税三净利润四法定盈余公积五可供投资者分配的利润六未分配利润七累积未分利润八年纳税总额北京智博睿信息咨询有限公司现金流量预测本项目建设期为个月，计算期为年，现金流量预测如表所示北京智博睿信息咨询有限公司表现金流量表单位万元序号项目合计计算期现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出险般但可以规避财务风险般且可以规避风险规避措施北京智博睿信息咨询有限公司第十七章结论与建议结论建议建设投资流动资金净增加额经营成本经营税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计税前净现金流量调整所得税北京智博睿信息咨询有限公司所得税后净现金流量累计税后净现金流量计算指标税前税后项目投资财务净现值，万元项目投资内部收益率投资回收期北京智博睿信息咨询有限公司赢利能力分析动态盈利能力分析静态盈利能力分析盈亏平衡分析财务评价以上项目财务分析表明，项目税后财务内部收益率为，高于行业基准财务内部收益率税后财务净现值当时万元，税后投资回收期为年含建设期，静态总投资收益率为，正常年生产能力盈亏平衡点为，正常年价格盈亏平衡点为。项目各项指标均较好，在财务上是可行的。各项财务指标汇总表如表所示表财务指标汇总表序号指标单位数值备注年销售收入万元年纳税总额万元年总成本费用万元利润总额万元净利润万元销售毛利率销售净利率财务税后内部收益率财务税后内部投资回收期年静态投资收益率静态投资回收期年总投资万元投资净利率北京智博睿信息咨询有限公司投资利税率资产负债率流动比率速动比率北京智博睿信息咨询有限公司第十六章风险分析风险影响因素可能面临的风险因素主要风险因素识别风险影响程度及规避措施风险影响程度评价各种风险对项目的影响分析见下表。表风险影响评价表风险因素名称风险程度说明重大较大般较小微小市场风险般但可以规避预测风险较小但不可规避组织管理风险较大但可以规避核心人员流动技术规范环境影响评价公众参与暂行办法，国家环保总局年月日，环发号环境影响评价技术导则总纲环境影响评价技术导则大气环境环境影响评价技术导则声环境。环境保护措施施工期环保措施使用期环保措施其它污场洒水覆盖等措施，能够满足大气污染物综合排放标准表中无组织排放监控浓度限制。固体废物施工期产生的固体废物主要为挖掘地基产生的土石方，可作为其他工程的填方就地回填。废水施工期废水主要来源于施工搅拌清洗机械和车辆产生的废水以及施工人员产生的少量生活污水，废水量很小不名专职人员对全厂有关劳动安全法规的贯彻及全厂劳动安全卫生规章制度的执行进行负责，并入行政及安全环保科。预测效果及评价本项目在建设设计中，遵循安全第的原则，贯彻预防为主的方针，通过采取以上防治措施，能够达到国家有关劳动保护规定的要求，因此，在劳动安全与工业卫生方面，本项目建设是可行的。第八章企业组织和劳动定员企业组织年产万全煤矸石烧结空心砖生产线，其组织机构图详见图。工厂组成及工作制度本生产线全年有效生产日为天，每班生产小时，详见工厂组成及工作制度表劳动定员全厂总人数,其中管理人员人,生产人员人,详见劳动定员汇总表。生产工人劳动生产率万块人年全员劳动生产率万块人年培训计划全厂名职工中,直接生产工人有人,工人的主要来源为矿区待业青年和附近农村富余劳动力,为保证顺利投产,厂方应组织有经验的师傅到厂进行培训,并组织工人到同类型砖厂实习,化验室和工艺控制人员,送省建材质检站进行培训,所有人员须经考核合格方可上岗。图全厂组织机构图厂长生产副厂长经营副厂长车原成干烧辅劳厂财生供保行环队料型燥成助资办务产销卫政保运制车车车车科科技科科科及输备间间间间术职车车科业间间安全科原原砖半半机化料料坯成成修验运破成品品室输碎型干焙变及燥烧配质原搅码及及电检料拌运干成及及储及坯品水工存陈运砖泵艺化送出房控窑制表工厂组成及工作制度序号工厂组成工作周制生产班制工作小时车队原料运输非连续周制原料储存连续周制二二原料制备车间连续周制二三成型车间砖坯成型连续周制三砖坯码运连续周制三四干燥车间半成品干燥连续周制二运送干坯连续周制二五烧成车间焙烧连续周制三成品砖出窑连续周制三六变电所连续周制三七水泵房连续周制二表劳动定员汇总表序号部门人数车队原料制备及成型车间干燥车间焙烧车间化验机电气修变电所水泵房生产工人合计管理人员合计第九章建设进度计划项目实施计划根据本项目建设的需要和建设单位的要求，遵循快省好地把本项目搞上去的原则，并考虑到设备订货周期工程施工周期及当地的具体条件,初步拟定本项目的实施计划如下可行性研究报告于个月完成二初步设计于可行性研究报告审批后二个月完成三施工图设计于初步设计审批后四个月完成四初步设计审查批准后，主机设备订货五施工图设计阶段可按建设单位要求分批出图，建设单位可按照设计单位提供的施工图，在施工准备的基础上，根据编制的施工工作计划，正式动工建设。六工厂全部工程完成后，分步进行设备单机试车联动试车投料运转和试生产，在达到施工安装和试运行等质量要求，经试生产考核达到设计指标后，办理竣工验收手续，交付使用。具体项目实施计划见表。投产达产计划项目计算期为年，其中建设期年，生产期年。二投产达产计划表见表。资金分年度用款计划项目总投入估算为万元，其中建设投资估算为万元，生产流动资金万元，用款计划详见表。表项目实施计划序号项目时间月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十月十二月十三月十四月十五月十六月十七月十八月可行性研究初步设计施工图设计施工准备三通平设备采购工业厂房施工辅助工程施工设