更衣室及车间干手器台用于更衣室及车间风淋室人次间用于更衣室及车间臭氧发生器台用于各个车间空气消毒不锈钢料车个喷码机台电子秤各种型号台设备备品配件套设备购置费的配套工器具套设备购置费的小计环保设备污水处理设施浮选池台生物流化床台粗格栅格条间距套细格栅目格网套污水提升泵，台污泥泵，台板式压滤机台控制系统套污水处理成套设备吨套气提装置套曝气头套弹性填料罗氏鼓风机台加药装置套除臭器台菌种和培养液托普斜管台二氧化氯发生器台石英砂过滤器台保安过滤器台超滤装置台反洗台水泵管道过滤器台清洗泵台计量泵台计量箱台溶液箱活性炭柱状石英砂管道及附件套调试等套除尘设备套锅炉烟尘设备制造套小计其它设施设备化验设备套变压器型台锅炉，蒸汽和热水各台台小型货车辆叉车辆办公生活用品套小计合计设备选型选型购置的原则选型的原则先进性设备应满足加工绿色无污染高档肉类制品的需要，以保证生产出高质量的产品。可靠性生产设备应具有良好的可靠性能，最好是已在生产实际中经过检验的设备。节能降耗性能良好设备选型应该重视节电节水节能降耗性能。整体性生产设备应具有良好的配套性能。性价比较好在保证设备先进性和可靠性的前提下，尽可能的选择性价比较高的设备，以降低投入成本和生产成本。设备购置原则设备选择应与生产规模产品方案技术方案相适应，满足生产要求主要设备与辅助设备之间的性能相互配套设备的可靠性及安全性能好，保证产品质量稳定在保证设备性能的前提下，力求经济合理，尽量多使用国产设备选择的设备要符合政府和专业机构颁发的技术规范要求。主要购置设备本项目拟购进国内先进成熟的成套生产设备，其他配套设备辅助设备，以及办公卫生等设备。目前，国内专业的肉制品设备生产厂家较多，建设单位在设备订购前，应对各个设备生产厂家进行细致的比较分析后，通过招标订购，以求价廉物美。本项目生产工艺设备台套，环保设备台套，其它设施设备台套，设备清单详见附表。总图工程总平图布置与运输总平面图布置的原则符合生产工艺流程要求，有利于节能降耗，便于交通运输，避免交叉干扰，考虑主导风向影响。在竖向布置上满足生产功能及厂区排水要求。按符合食品卫生要求满足安全规范适应厂区自然条件经济合理功能分区明确的原则确定场内分区及主要单项工程位置。根据厂区地形及生产工艺特点，产区总平面布置主要划分为四个功能区分别为主要设施区辅助生产设施区无害处理及污水处理区厂前区。总图分区本项目车间包括生制品车间和熟制品车间，厂房面积平方米，符合卫生要求，卫生间淋浴消毒等设施齐备，山下水电暖等能满足工艺要求。本项目区应按照要求设计绿化区。绿化不仅可以美化环境，而且还可以改善加工厂得小气候，有益卫生防疫。绿化设计是整个加工厂设计的部分，对绿化应进行统的规划和布局，该项目区已有部分绿化，将在车间和办公用房周围和前面增加绿化面积。设计中必须根据当地自然条件，因地制宜。运输项目运入货物主要包括牛肉辅助材料包装材料和煤，运出货物主要包括牛肉制品废料和废渣，厂外采用公路运输，厂内采用小型叉车和手推车，其中原料由供方运至厂内。燃煤用汽车运来，成品亦采用冷藏车运输，项目运输量见下表。序号货物名称运输量备注牛肉运出吨本地包装材料运入吨西宁辅助材料运入吨西宁煤运入吨本地牛肉制品运出吨全国各地废渣运出吨本地废料运出吨本地合计吨工程建设方案土建工程新建厂房平方米，新建库房平方米办公室平方米，锅炉房平方米，试化验实平方米。冷库建设新建吨冷库结冻库吨表主要建筑物览表建筑物名称建筑面积结构造价元合计万元厂房库房办公室锅炉房化验室合计公用工程表动力消耗指标及用量汇总表项目水电煤单位单耗定额吨吨给水工程项目用水主要是牛肉冲洗用水，地面冲洗用水，锅炉冬季采暖用水生活用水绿化及消防用水。供电本项目由当地供电部门供电，电源架空接引至厂区配电室，安全可以满足本项目的需要。供热项目区内主要热负荷为肉品加工车间办公用房采暖和热水供应。拟建热水锅炉台，安全可以满足肉品加工车间办公用房采暖及热水供应需要，燃料煤炭热值应不低于制冷设备本项目配套冷库吨，需冻结库吨，冻结库将选配型氨制冷压机组及相应冷库设备。项目实施进度安排本项目建设期为年年，本着先易后难的原则逐步实施。第四年即可满负荷生产。具体见表表项目实施进度表项目日期可研评估初步设计项目建设投资运营项目验收第八章环境保护卫生及消防环境保护本拟建项目按食品使用卫生标准组织设计和生产，所以主要污染为冲洗用水生活用水，锅炉烟气等，而无重金属等污染物，符合环保要求。而冲洗用水，生活用水等污染物经处理后，将完全达到国家排放标准，因此从环保角度来看本项目是可行的。主要污染源生产过程中的下脚料主要是牛肉修割下来的边角料污水主要来自加工厂冲洗原料肉和冲洗车间及冲洗用具的污水，废渣主要为锅炉所生产的燃煤炉渣，废气主要是锅炉排放的烟尘，噪声主要来源于生产线设备锅炉鼓风机和车间排气扇等。处理方案下脚料的处理牛修割下来的边角料全部回收，包装冷冻后由动物养殖场收购污水处理方案生产车间产生的污水不含有毒物质，但有机物悬浮物含量较高，需进行处理达标后方可排放。生活污水经化粪池沉淀硝化处理后排入厂污水处理站。生产排出的污水经厂区污水管网汇集后排至厂污水处理站。污水处理站对生产污水进行气浮过滤处理经过滤后的污水进入调节池，使得生产污水与生活污水充分混合。经水质调节后的污水由潜污泵提升至污水生物处理综合装置内进行二级生物处理，经该装置设备处理后的污水水质能够达到污水综合排放标准要求，可以园区污水处理厂处理排放。噪声的综合治理和加工业商业贸易连总片，形成生产商品流通大循环。项目完成后，可向社会提供大量的纯天然无污染的绿色肉制品。总之，该项目是发展经济，合理配置资源，进行畜牧产业化生产的有效途径，能极大地提高养殖业的经济效益。第十章投资估算与资金筹措建设投资估算新增固定资产投资本项目固定资产投资估算依据项目设计方有关估算定额及类似工程造价，以估算年价格为基础，采用工程估算法估算。经估算，固定资产投资为万元，其中建筑工程万元，设备购置万元，其他万元铺底流动资金为万元。资金来源项目总投资万元，其中企业自筹万，银行贷款万元。资金使用管理项目扩建单位要严格按基本建设程序有关财务制度及资金使用的有关规定使用资金。确保资金使用安全和效益的发挥。第十二章财务评价经济效益分析项目拟当年建设，第二年达到投入生产，第五年达到设计生产能力。年销售收入和年销售税金及附加估算该扩建项目的销售收入由牛羊肉及副产品销售组成。产品的销售价格是根据财务评价的定价原则，经分析论证确定产品销售价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格。年销售税金及附加按国家规定记取，税金为。城市建设维护税率为，教育费附加税率为。该项目实施后，正常年销售收入万元，新增利润总额万元。资利税率，投资利润率，静态投资回收期年盈亏平衡点。总成本费用估算产品成本估算为了与产品销售价格相对应，所有的原材料辅助材料燃料及动力价格均以近几年市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格。外购材料外购材料费用为万元，其中原料肉收购万元，及辅助材料等万元。工资及福利费估算企业全部定员为人，全年工资及福利为万元。固定资产折旧估算新增加固定资产共计万元，按平均年限法计算折旧，年折旧为万元。修理费估算修理费每年为万元摊销费万元维检费万元财务费用流动资金利息万元其他费用估算其他费用每年为万元。总成本总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。不确定分析敏感性分析该项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。基本方案财务内部收益率为，投资回收期从建设期算年，均满足财务基准值的要求考怎基础上实施过程中些不定因素的变化分别对固定资产投资做了提高和降低，单因素变化对内部收益率投资回收期影响的敏感性分析。最敏感为销售收入，其次为经营成本。盈亏平衡分析计算结果表明，建成后项目只要达到设计能力的，也就是年销售收入达到万元，企业就可以保本。从上述财务评价看，财务内部收益高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，而且销售收入按最低方案估算，从敏感性分析看，项目具有定的抗风险能力。第十三章结论与建议结论该项目符合党中央以增加农民收入为基本目标，大力推进农业和农村经济结构战略性调整政策，符合该区加强农牧互补调整农业结构的战略。项目立足于充分合理利用当地资源，大力促进畜产品深加工产业化进程，项目的实施有利于促进畜牧业资源优势变为经济优势，有利于增加地方财政收入和提高牧民收入，有利于促进当地地区经济发展。牛肉产品市场前景看好，产品符合优质产品结构要素，产品方案适应国内外肉类产品市场需求发展方向，符合绿色食品无公害食品等全新消费观念，市场将越来越大。本项目工艺路线合理，工艺技术成熟，工艺设备立足国产，产品方案充分考虑了市场的变化需求，工艺技术方案符合当地实际，生产线达到了较有竞争力的生产规模，具有较强的可操作性。项目建成后，可新增年收入万元，新增税金万元从整个财务评价的各个指标来看，投资利润率投资利税率财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有定的