总利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。董事长总经理企管科供销科副总经理副总经理财务科肉制品综合车间办公室动力科行政科人力资源配置生产作业班次本企业全年计划工作日为天。每日二班生产，每班工作八小时办公室等管理部门实行白班工作制。劳动定员数量及技能素质要求全厂职工定员人，其中管理人员人，技术人员人，生产及辅助人员人。职工工资福利工人每人每年元计列，管理及技术人员按元计列。生活福利费按计取。年工资总额为万元。劳动生产率水平本项目年销售收入为万元，全厂定员人，全员劳动生产率为万元人年，达同类产品先进水平。员工来源及招聘方案本项目的劳动力可从当地的高中中专毕业生下岗人员及待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。员工培训计划企业的管理人员技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此,本项目生产关键环节的有关人员,拟派到国内同类型生产厂进行培训,其他人员由公司组织就地培训,请经验丰富的专业技术人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核,持证上岗,培训人员应不少于线操作人员中的,培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为个月,人员培训工作定要安排在设备调试前进行。第十二章项目实施进度建议建设工期项目建设期为年。项目实施进度安排项目实施准备年月完成可行性研究报告编制论证及批复工作。勘察设计预计进度可行性研究报告批复后，要着手成套设备的招标定购工作，年月开始进行项目的初步设计工作。完成日期为年月。初步设计经审查及批复后，转入施工图设计，预计施工图完成日期为年月。施工准备与施工计划预计进度为了加快工程进度，在施工之前，建设单位可以组织详勘及平整施工场地，预计年月完成土建工程。在建筑物落成以后，内部装修与设备安装同时进行，以节省时间。预计于年月中旬完成生产线设备安装调试及整改工作。竣工达产预计进度年月试生产。年月正式生产。项目实施进度表项目实施进度表时间项目前期准备工作土建设备定货及安装人员培训试产投产第十三章投资估算投资估算依据国家发展改革委建设部颁发的投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版山西省建筑工程预算定额轻工业工程设计概算编制办法国家及地方的有关规定各专业提供的设计数据建设单位提供的基础资料本项目建设规模为年产吨休闲肉制品。建设投资估算设备购置费国内运费按，国内安装费按。国内配套设备价格依据市场现价及厂家询价。建筑工程费依据山西省建筑工程预算定额及同行业指标进行编制。安装及其它工程费依据轻工业工程设计概算编制办法工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。基本预备费按计算。固定资产投资为万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元工程建设其他费用万元基本预备费万元建设期利息万元流动资金估算本项目流动资金估算采用分项详细估算法，所需金额为万元。其中铺地流动资金万元。详见流动资金估算表。项目投资估算本项目总投资为万元，由固定资产投资和铺底流动资金等组成。项目建设期为年。详见资金投入计划表。第十四章融资方案资本金筹措根据我国的项目资金制度规定，国内投资建设的项目必须按照国家有关规定筹集必要的资本金。结合投资规模生产目标产业政策及企业自身素质等原因，确定该项目的资本金为万元，主要来源于企业自筹资金。分别为企业盈余及现有资金。其它资金筹措除资本金外，本项目还需筹措资金万元，固定资产投资银行借款万元，贷款年利率按。本项目申请国家专项资金万元。融资方案分析建设单位已同相关部门进行了接触，对该项目融资比较支持。建设单位与有关部门合作融洽，信誉良好。该项目的融资方案合理可靠。第十五章财务评价财务评价基础数据与参数选取财务价格本项目所需的原辅材料动力燃料等价格,均根据现行市场价格进行预测，在财务评价中采用含税价格。计算期与生产负荷项目计算期为年,其中建设期为年,生产期为年。项目投产后,投产第年按达产计,第二年及以后按达产率计。财务基础收益率设定根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目为农副产品加工项目，财务基础收益率为。其他计算参数固定资产折旧采用分类折旧,残值率按计列。折旧年限分别为房屋及建筑年,机器设备年。正常年折旧费为万元。详见固定资产折旧计算表。工资及附加分别按工人每人每年元计列管理及技术人员按元计列。福利费按计取。年工资总额为万元。无形及递延资产摊销年限分别按年考虑,详见无形资产摊销估算表递延资产摊销估算表。销售收入估算本项目产品销售根据市场情况，销售单价含税暂分别定为设计规模单位数量单价元吨酱卤牛肉吨年牛肉干休闲食品吨年正常年产品收入为万元。产品按增值税计税，税率为。正常年销售税金及附加万元，增值税为万元。详见销售收入及税金估算表。成本费用估算经估算,正常期年总成本为万元。正常年经营成本为万元。详见总成本费用估算表外购材料燃料及动力费成本估算表修理费估算表其它费用估算表。财务评价报表经测算，正常计算期利润总额销售利润为万元。所得税按计取，所得税为万元计算期税后利润为万元。详见财务现金流量表损益和利润分配表资金来源与运用表借款偿还计划表。财务评价指标盈利能力分析投资利税率投资利润率销售收入利税率全部投资内部收益率所得税后全部投资投资回收期所得税后年全部投有限公司年加工吨休闲肉制品项目项目招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理费用设备购置其他情况说明本工程为山西宁老大食品有限公司年深加工吨休闲肉制品项目，招标内容包括地质勘察工程设计工程监理工程施工以及设备采购。山西宁老大食品有限公司第十八章研究结论与建议推荐方案的总体描述本方案的主要内容包括市场预测资源条件评价建设规模与产品方案厂址选择技术设备工程方案原材料燃料供应方案环境保护劳动安全与卫生消防节能项目投入资金还规定水土保持工程必须与主体工程同时设计同时施工同时投产使用。由于本项目涉及到湖边开挖和桥梁建设不可避免的将对沿线水土保持造成影响，因此在工程设计和施工时必须进行水土保持设计和制定水土保持方案。本项目涉及到的水土保持部分有主体工程区弃渣场区及临时工程用地区个大区。主体工程区在本项目建设施工期，由于占用土地开挖坡面整修便道机械碾压等原因，破坏沿线原有的地貌和植被，扰乱地表和地下径流系统，破坏土壤表层结构，使土壤的抗蚀抗冲能力迅速下降，山坡失稳，土壤侵蚀加剧，在水力冲刷风力重力的作用下，必然导致水土流失的增加。弃土场区在本项目施工过程中，必然产生废渣弃渣，堆积了大量的松土,在水流冲刷作用下，也会产生新的水土流失。临时工程用地区在本项目工程施工过程中，施工区内的临时施工便道以及土石砂料的堆放,如果没有必要的水土保持措施,遇暴雨或大风将不可避免的产生水土流失。水土流失的影响对的影响由于项目在建设过程中破坏了当地原地貌状态和自然侵蚀状态下的水文网络系统，植被也受到破坏，极易诱发水土流失其开挖回填碾压等建设活动，对原有坡面排水沟渠造成不同程度的破坏，同时施工裸地面积增加，扰动了原土层和岩层，为溅蚀面蚀细沟侵蚀等土壤侵蚀的产生创造了条件。施工中弃渣若得不到及时有效的防护治理，在降雨及人为因素作用下产生大量泥沙，泥沙随着水流进入，将造成淤积河床，增加河水含沙量，污染水质等危害。对项目区沿线水环境的影响填方或挖方过程中造成的弃土裸露挖方边坡和填方边坡若遇大雨冲刷，泥土随水流失，还会使沿线的河流沟渠等水体的悬浮物增加，混浊时间延长，对饮用水源将有短期的不良影响。桥梁施工中围堰及清理围堰时，也将对周边水环境产生定的不良影响。缩短公路寿命，危害公路行车安全本项目建设穿行在东岸，对些阻挡性小山包必然要进行夷平削切充填，产生新的坡面断面，使地貌形态发生了改变，容易破坏山体稳定，诱发崩塌滑坡等地质灾害。尤其是施工期间路基边坡在重力作用下松上散落严重，如不采取水土保持措施，其边坡在运行期易坍塌滑坡，危害道路安全。水土保持措施在本项目施工和营运期过程中，通过布设水土保持工程和生物措施，使新增水土流失得到有效控制，项目区原有的水土流失得到有效治理，减少水土流失造成的危害。恢复和保护道路沿线水土保持设施，加大公路绿化里程，改善项目区现状生态环境。具体措施为主体工程防治区主体工程区主要根据挖方填方情况，对路基边坡防护路基排水系统路基压实和绿化工程进行防护措施，从而保护路基的稳定，排除路基路面积水，美化公路运行环境，保证公路的安全稳定运行。弃土场防治区应采取挡土墙护坡工程以及综合排水工程和土地整治等水土保持措施。设置渣场排水系统，拦渣墙，堆渣后回填表土，表面平整，人工夯实，坡面植物防护，恢复植被。防治弃渣下泄，稳定边坡，恢复和改善土地生产力。临时工程用地防治区在施工中的临时占地，应将原有的地表有肥力土壤推至旁，待施工完毕后，再将这些熟土推至恢复原有表层，以利于今后耕种。根据当地的自然情况，对总利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。董事长总经理企管科供销科副总经理副总经理财务科肉制品综合车间办公室动力科行政科人力资源配置生产作业班次本企业全年计划工作日为天。每日二班生产，每班工作八小时办公室等管理部门实行白班工作制。劳动定员数量及技能素质要求全厂职工定员人，其中管理人员人，技术人员人，生产及辅助人员人。职工工资福利工人每人每年元计列，管理及技术人员按元计列。生活福利费按计取。年工资总额为万元。劳动生产率水平本项目年销售收入为万元，全厂定员人，全员劳动生产率为万元人年，达同类产品先进水平。员工来源及招聘方案本项目的劳动力可从当地的高中中专毕业生下岗人员及待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。员工培训计划企业的管理人员技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此,本项目生产关键环节的有关人员,拟派到国内同类型生产厂进行培训,其他人员由公司组织就地培训,请经验丰富的专业技术人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核,持证上岗,培训人员应不少于线操作人员中的,培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为个月,人员培训工作定要安排在设备调试前进行。第十二章项目实施进度建议建设工期项目建设期为年。项目实施进度安排项目实施准备年月完成可行性研究报告编制论证及批复工作。勘察设计预计进度可行性研究报告批复后，要着手成套设备的招标定购工作，年月开始进行项目的初步设计工作。完成日期为年月。初步设计经审查及批复后，转入施工图设计，预计施工图完成日期为年月。施工准备与施工计划预计进度为了加快工程进度，在施工之前，建设单位可以组织详勘及平整施工场地，预计年月完成土建工程。在建筑物落成以后，内部装修与设备安装同时进行，以节省时间。预计于年月中旬完成生产线设备安装调试及整改工作。竣工达产预计进度年月试生产。年月正式生产。项目实施进度表项目实施进度表时间项目前期准备工作土建设备定货及安装人员培训试产投产第十三章投资估算投资估算依据国家发展改革委建设部颁发的投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版山西省建筑工程预算定额轻工业工程设计概算编制办法国家及地方的有关规定各专业提供的设计数据建设单位提供的基础资料本项目建设规模为年产吨休闲肉制品。建设投资估算设备购置费国内运费按，国内安装费按。国内配套设备价格依据市场现价及厂家询价。建筑工程费依据山西省建筑工程预算定额及同行业指标进行编制。安装及其它工程费依据轻工业工程设计概算编制办法工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。基本预备费按计算。固定资产投资为万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元工程建设其他费用万元基本预备费万元建设期利息万元流动资金估算本项目流动资金估算采