序号岗位定员备注中学教师具备中学级教师资格工程技术人员三人以上具备工程师以上职称管理人员合计员工来源中学原有教师。从区内外优秀教师中择优招聘选调。从各高校毕业生中择优录用。员工培训计划学校应尽切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，学校将建立高标准的培训考核机制，以满足学校的教育需要。培训主要在国内进行。并根据需要，将对限定的员工在国外另行提供专门的技术培训。第章项目实施进度安排项目建设工期中学新建新校区计划年启动，开始进行策划设计办理有关审批手续，年正式开始建设，年全部建成。项目招投标招标项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程设计建筑安装设备购置工程监理项目建设进度安排项目实施进度表序号季度工作阶段预备期建设期年前期工作工程招投标建设工期设备采购及安装工程验收第章投资估算与资金筹措投资估算投资估算编制依据广西壮族自治区建筑工程预算定额年投资项目可行性研究指南电力出版社建设项目经济评价方法与参数第三版主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。工程勘察设计收费管理规定计价格号文桂财建号文件工程勘察设计收费管理规定计价格号建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格号计委招标代理服务收费暂行管理办法基础数据建设单位管理费按工程费用的计算工程建设监理费按建筑安装工程费用的计算职工培训费按设计定员人的计，培训费平均每人元，计万元。工程勘察设计费按建筑安装工程费用的计。前期工作费可行性研究费按市政府采购核定万元计，环境评价等按主管部门文件估列工程招标费按建筑工程及设备购置费的计算工程保险费按建筑安装工程的计算。施工图审查费按勘察设计费计算。工程质量监督费按建筑安装工程费用计算。白蚁防治费按元平方米计算。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的计算。建设期贷款利息按计算。土地费用暂按万元计。设备购置费按万元计。估算范围本项目投资的范围包括中学新建校区教学生活运动等主要建筑工程以及配套辅助工程配套设施设备购置和土地费用等内容。投资估算结果根据项目建设内容及规模，建设总投资为万元，其中工程费用万元其他费用万元预备费用万元建设期贷款利息万元建筑安装费用估算表附表序号项目名称单位结构型式简述工程量指标元造价万元建设项目房屋建筑教学大楼独立柱基框架科技馆独立柱基框架学生公寓行政办公楼毛石砼条基砖混对外接待培训楼毛石砼条基砖混食堂独立柱基框架后勤服务楼毛石砼条基砖混附属设施毛石砼条基砖混体育馆网架基础设施校园道路及停车场混凝土面层校区供电系统项校区给水系统项校区排水系统项校区绿化及景观大门围墙土地平整项室外体育设施露天操场混凝土面层蓝排球运动场混凝土面层米标准运动场个草坪球场塑胶跑道二建筑安装费用合计建设投资估算表附表二序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合计比例工程费用建筑安装费用教学设备工程建设其他费用建设单位管理费可行研究编制费工程勘察设计费环评费等前期费用工程监理费工程招标费工程保险费施工图审查费工程质量监督费白蚁防治费员工培训费土地费预备费基本预备费涨价预备费建设期贷款利息流动资金建设总投资比例资金筹措投资方式比选中学新校区建设资金筹措主要有以下两种方式政府投资主导下的建设方式学校的建设以财政拨款为主，同时银行提供部分低息长期贷款。二社会力量办学吸引民间资金建设。中学新校区的招生都是计划内招生，因此办学性质是公办学校，所以学校的建设应以财政拨款为主，即采用第种筹措资金方式。根据项目建设情况，本项目总投资估算约亿元，申请银行贷款亿元,贷款期限年申请财政拨款亿元，学校自筹万元。第章财务评价项目财务评价范围本项目为中学新建校区，属公益项目，因此，对项目的经济分析着重考虑项目实施后的运行及项目还贷能力。经济分析参数选取项目计算期银行贷款按年利率，二十年还款期限计算。建设期三年计息万，运行期按二十年等额本息偿还。财务价格参照现在市场价格，并考虑项目运行期的价格变化情况，预测整个项目运行期内的财务价格。按建设项目经济评价方法与参数第三版进行分析。收入预测项目运行收入主要是在校学生学费收入后勤生活服务收入财政年度拨款三部分。项目各项主要收入如下在校学生学费收入中学在生规模为人，指令性招生与指导性招生比例为，指令性学生每学年学费元，指导性学生每学年学费元。每年学费收入万元。后勤生活服务收入按在校学生学人数每人住宿费元，收入万每人伙食费元，毛利率取，收入万。每学年后勤及服务收入万元。每学年财政补助万元年度总收入万元。成本费用估算项目投入运营后其运营的成本主要由教职工年工资福利总额固定资产折旧及摊销其他费用支出等三项构成。项目各项主要支出如下教职工年工资福利总额中学教职工按比例配置，教职工总数人，每人每年按万元计，总额万元。固定资产折旧及摊销折旧固定资产万元，按年平均年限折旧法，折旧余额，每年折旧额万元。土地等无形及递延资产万元按年摊销，年摊销万元。其他费用参考同类学校日常支出情况，按每学年每学生元计取其他费用。年其他总费用为万元。年度总费用万元，其中经营性支出万元。运行能力分析项目运行期具有足够的净现金流量是项目正常运行及生存的必要条件，本项目在项目运行期净现金流量平均为万元，具备生存能力。项目财务现金流量表单位万元序号项目建设期计算期现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出建设投资流动资金经营成本税金及附加增值税其他现金流出净现金流量累计净现金流量计算指标财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年清偿能力分析建设期贷款总额为万元，贷款利率按计算，采用年等额本息还贷。每年需还贷款万元。还款资金来源是采用新增固定资产折旧及摊销费用未分配利润来偿还贷款本息，年可用于还款资金万元。偿债备付率可用于还本付息资金当期应还本付息金额平均数分析结论本项目投资回收期为年，投资回收能力较差。财务内部收益率为，说明项目盈利能力较差。财务净现值万元说明本项目在有个法律顾问。三做好分工，各组人员要安排桂中指挥部聘请的人员参加。四各组工作内容职责要明确。要确定今年要做的工作。五从今年的教育费附加中拿出几十万，用作前期启动经费。六要求桂中抓紧，拿出初步分组方案。年月日关于中学新校区建设立项的申请报告市教育局根据市人民政府常务会议决定事项通知第号文指出，经年月日市人民政府第次常务会议决定，为了使中学实现创国家级示范高中，把学校做强做大，同意中学在雁山区教育园区建设新校区。新校区占地亩，规模个班，在校生人数人，寄宿制。因此，我校特向教育局立即申办立项手续。急需同时立项的新建项目估算新校区建设项目总投资亿元。其中新校区主要建设项目及投资估算万元教学楼，万元。实验楼，万元。办公楼，万元。综合楼，万元。体育馆，万元。图书馆，万元。田径场，万元。露天篮球场，万元。学生宿舍，万元。教职工宿舍，万元。食堂，万元。生活附属设施，万元。停车场，万元。校园道路绿地文化广场