二仪器设备台套三项目建设其它费用可研报告编制费建设单位管理费设计费监理费序号项目名称规模数量单价元投资万元数量单位招标代理费培训费四预备费项目总投资单项工程投资土建工程土建工程主要是农产品质量安全检测中心用房及检测实验室等维修改造建设，总建筑面积，工程综合造价元，需万元。详见表实验室改造工程览表。表土建工程投资估算序号工程名称单位数量单价元总价万元装修改造工程装修工程水电工程采暖工程电信网络工程二辅助设施实验台台实验柜个通风柜个通风罩个合计仪器设备购置项目建设共购置各种仪器设备台套，根据市场调研询价，需投资万元，仪器设备投资估算详见表。表仪器设备投资估算表序号名称单位台套数量单价万元总价万元实验室检测仪器设备气相色谱仪台液相色谱仪台不间断电源套原子吸收仪台双道原子荧光仪台红外测油仪台酶标仪台洗板机套紫外可见分光光度计台食品细菌快速测定仪台溶解氧测定仪台生物显微镜台超净工作台套生化培养箱台精密计台万分之电子天平台百分之电子天平台序号名称单位台套数量单价万元总价万元固相萃取仪台微波消解仪台石英消解罐套高压灭菌器台冷藏柜台卧式冰箱台低速大容量离心机台高速冷冻离心机台超纯水器台电热蒸馏水器套微量加液器套双热块恒温金属浴套旋转蒸发器台回旋振荡器台匀浆机台组织捣碎机台射流萃取仪台电热真空干燥箱台鼓风干燥箱台真空泵台电热恒温水浴槽套氮吹仪台涡旋混合器台序号名称单位台套数量单价万元总价万元水浴锅台超声波清洗器台样品高速粉碎机台电导仪台空调套氢气钢瓶套高纯氮气钢瓶套乙炔钢瓶套氩气钢瓶套二快速监测设备监测车辆套速测仪套三信息网络设备笔记本电脑套台式电脑套打印机台复印机台多媒体投影仪套数码照相机套传真机台合计测水平，可有效监督检测全县乃至周边区域的农产品生产基地农贸市场批发市场等方面的农产品质量安全，以及农业投入品农业生产环境质量。同时，在监督检测过程中，根据当地实际情况，还可研究总结提出农产品质量安全监督检测方面存在的问题，为标准的修订和制定提供科学依据。生态效益通过该项目的实施，将加强对农业生产环境以及生产过程的全面监控，可以促进在农产品生产过程中合理地使用农药化肥农膜兽药等农用化学物质，降低使用频率和数量，提高其使用效能和安全性，减少农药兽药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染，有效控制地面水体的富氧化和防止农业面源污染发生，起到保护土壤水体质地不受破坏，保护畜禽不受毒害，保护生态环境不被污染有效控制工业污染和生活垃圾对农业生态环境的破坏，保证农产品生产的水体耕地及气候条件符合农产品安全生产的需要根据质量检测和提供标准化生产技术服务，改变农业传统的发展模式，做到资源的开发利用与生态环境保护并重，走新形势下我国经济社会和环境协调发展的道路。同时，对顺利实施西部大开发战略，确保农产品食用安全，提高人民生活质量和环境质量，加快新农村建设等都具有重要的现实意义和长远的历史意义。社会效益本项目的实施将有效提高农产品的质量和安全可靠性，增强优势农产品的国内国际市场竞争力，使农区，对实验室的水电气条件，试剂及样品存放设备布局温湿度控制防火防尘防震噪声和电磁辐射控制通风排气照明三废处理和安全等设施进行系统设计和改造。功能设置及面积控制设置原则本项目维修改造总面积三层。根据具体任务功能检测流程设备操作需要，对用房功能进行合理设置与面积控制。其布局要体现功能明确分区科学统分结合方便操作运行节约的原则。功能分区及面积本项目建成后，质检站将分为办公区检测区及公用区三个部分。综合业务区。综合业务区总面积，共有间，设置为接待室间，培训室间，资料室间，档案室间，业务室间。检测区。检测区是质检站进行样品前处理和定性定量检测的场所，总面积，共间，按其功能划分为投入品检测室间畜水产品检测室间种植产品检测室间样品处理室间高温消解室间制水清洗室各间仪器室间天平室间微生物检测室间含无菌室标准溶液室间气瓶室间。公用设施区。主要包括楼梯间走道过厅及男女卫生间等，本项目应分摊公用面积为。详见土建工程览表。表项目建设内容览表序号建设内容单位数量备注备注综合业务区接待室培训室资料室档案室业务室小计二检测区投入品检测室畜水产品检测室种植产品检测室样品处理室高温消解室制水清洗室仪器室气瓶室微生物检测室含无菌室天平室序号建设内容单位数量备注备注标准溶液室小计三公用设施区楼梯间走道等卫生间小计合计详见检测实验室平面布置图。附图公用工程改造本项目工程改造要按实验室建筑有关温度湿度洁净度以及环保节能节水等要求，配置建筑给排水系统供电照明系统采暖与通风系统信息网络系统和安全保卫系统等。给排水工程主要用水为办公实验用水，改造原实验室供水排水系统。该水源为城县自来水管网，由城县自来水干管引入，每间实验室内都要有给排水系统。经估算，项目建成后日均用水量新水约。给水管道采用管，热熔连接，阀门采用截止阀排水管道采用排水管，热熔连接。本项目无工业性废水产生，仅有少量农产品检测过程中产生的废液器皿清洁废水和生活污水排放，年排放量约。排水系统除个别检测废水和有毒废水单独收集，进行无害化处理后排出，其他采用污废水合流，利用大楼原有排水主管排出，经室外化粪池处理后，排入城县排污管网。供电工程本项目改造工程应对原综合大楼五层配电线路作适当调整改造，以满足各检测用房仪器设备的用电要求。并按照仪器设备的安装位置布置插座箱，更换和调整灯具位置和型号，并做好接地保护系统。采暖及通风工程本项目对原有采暖系统进行维修改造，以保证实验室运转需要。并在主要实验室内安装通风机空调等设施。第八章投资估算与资金筹措投资估算估算依据及说明本项目建设投资估算依据及说明主要为国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版本项目土建工程费按现行价格进行投资估算，设备购置费按当年实际价格加运杂费计算本项目建设期按年估算。总投资项目建设总投资万元，其中实验室改造投资万元仪器设备购置投资万元其他费用万元预备费万元。详见表项目总投资估算览表。表项目总投资估算览表序号项目名称规模数量单价元投资万元数量单位土建工程土建维修改造工程产品劳依据工程设计文件及有关资料类似工作造价资料建设部年颁发的全国市改工程投资估算指标设备价格采用厂商报价，不足部分参考工程建设全国机电设备年价格汇编，并包括运杂费建筑安装工程采用江西省建筑安装工程金额年版其它费用的计取根据建筑部建标号文市改工程可行性研究投资估算编制办法的规定，计取各项费用，其中土地征用费万元亩计列。建设单位管理费按第部分工程费用的计算。工程建设监理费按第部分工程费用的计算。工程设计费按第部分工程费用的计算。工程勘察费按第部分工程费用的的计算。施工预算编制费按设计费的计算。生产准备费职工培训费按元人月，每人培训六个月，培训人数为设计室的。办公和生活家俱购置费按设计室员每人元计算。联合试运转费按第部分工程费用设备费的计算。工程前期准备费按万元计划。基本预备费按第二部分费用之和的计取建设期借款利息按借款万元，年利息估算固定资产投资估算构成婺源县城区污水治理工程投资总额为万元，其中建筑工程费用为万元，占比例设备费用为万元，占比例，安装工程费为万元，占比例，其它费用万元，占比例。固定资产投资估算构成见表。主要设施设备估算构成见表。二流动资金流动资金按详估法估算，项目需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。三项目投资总额项目投资总额包括固定资产投资和流动资金，总计万元，其中固定资产投资为万元，流动资金万元。四资金筹措项目投资总额万元，资金筹措方案为企业自筹资金万元用于固定资产投资万元，用于铺底流动资金万元。银行贷款万元，其中用于固定资产投资贷款万元含建设期利息万元，流动资金万元。七经济评价主要技术经济指标表财务评价指数汇总表序号指数名称单位数量备注项目投资总额万元固定资产投资万元其中建设期利息万元流动资金万元生产年平均销售收入万元生产年平均总成本费用万元生产年平均销售税金及附加万元生产年平均利润总额万元生产年平均所得税万元生产年平均净利润税后利润万元投资利润率投资利税率固定资产投资借款偿还期年含建设期二年序号指数名称单位数量备注全部投资财务内部收益率税后税前全部投资财务净现值税后税前全部投资回收期年税后年税前年盈亏平衡表生产能力利用率资产负债率最高值二财务评价成本估算达产年生产总成本费用为万元，单位生产成本万吨污水，生产年平均总成本费用万元，其中经营成本万元，处理污水平均总成本费用元吨污水。损益估算本项目投入运行后，维持正常运行所需的成本费用的资金来源，是从供水费中提取排污水处理费。收入根据目前城市中心区预测至污水处理厂建成时最大日供水量万，预测达产期平均用水量为万，按从水费中收取排污水费元计算，达产期平均年收入为万元。销售税金及附加根据国务院国发号文污水处理免征收增值税销售税金及附加税。损益估算本项目达产期平均年利润总额为万元，所得税免征公积金，公益金按利润总额提取。财务盈利能力分析静态指标投资利润率全部投资现金流量分析财务内部收益率为财务净现值万元投资回收期为年三综合评价婺源县城市污水处理厂期工程投资总额为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万二仪器设备台套三项目建设其它费用可研报告编制费建设单位管理费设计费监理费序号项目名称规模数量单价元投资万元数量单位招标代理费培训费四预备费项目总投资单项工程投资土建工程土建工程主要是农产品质量安全检测中心用房及检测实验室等维修改造建设，总建筑面积，工程综合造价元，需万元。详见表实验室改造工程览表。表土建工程投资估算序号工程名称单位数量单价元总价万元装修改造工程装修工程水电工程采暖工程电信网络工程二辅助设施实验台台实验柜个通风柜个通风罩个合计仪器设备购置项目建设共购置各种仪器设备台套，根据市场调研询价，需投资万元，仪器设备投资估算详见表。表仪器设备投资估算表序号名称单位台套数量单价万元总价万元实验室检测仪器设备气相色谱仪台液相色谱仪台不间断电源套原子吸收仪台双道原子荧光仪台红外测油仪台酶标仪台洗板机套紫外可见分光光度计台食品细菌快速测定仪台溶解氧测定仪台生物显微镜台超净工作台套生化培养箱台精密计台万分之电子天平台百分之电子天平台序号名称单位台套数量单价万元总价万元固相萃取仪台微波消解仪台石英消解罐套高压灭菌器台冷藏柜台卧式冰箱台低速大容量离心机台高速冷冻离心机台超纯水器台电热蒸馏水器套微量加液器套双热块恒温金属浴套旋转蒸发器台回旋振荡器台匀浆机台组织捣碎机台射流萃取仪台电热真空干燥箱台鼓风干燥箱台真空泵台电热恒温水浴槽套氮吹仪台涡旋混合器台序号名称单位台套数量单价万元总价万元水浴锅台超声波清洗器台样品高速粉碎机台电导仪台空调套氢气钢瓶套高纯氮气钢瓶套乙炔钢瓶套氩气钢瓶套二快速监测设备监测车辆套速测仪套三信息网络设备笔记本电脑套台式电脑套打印机台复印机台多媒体投影仪套数码照相机套传真机台合计测水平，可有效监督检测全县乃至周边区域的农产品生产基地农贸市场批发市场等方面的农产品质量安全，以及农业投入品农业生产环境质量。同时，在监督检测过程中，根据当地实际情况，还可研究总结提出农产品质量安全监督检测方面存在的问题，为标准的修订和制定提供科学依据。生态效益通过该项目的实施，将加强对农业生产环境以及生产过程的全面监控，可以促进在农产品生产过程中合理地使用农药化肥农膜兽药等农用化学物质，降低使用频率和数量，提高其使用效能和安全性，减少农药兽药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染，有效控制地面水体的富氧化和防止农业面源污染发生，起到保护土壤水体质地不受破坏，保护畜禽不受毒害，保护生态环境不被污染有效控制工业污染和生活垃圾对农业生态环境的破坏，保证农产品生产的水体耕地及气候条件符合农产品安全生产的需要根据质量检测和提供标准化生产技术服务，改变农业传统的发展模式，做到资源的开发利用与生态环境保护并重，走新形势下我国经济社会和环境协调发展的道路。同时，对顺利实施西部大开发战略，确保农产品食用安全，提高人民生活质量和环境质量，加快新农村建设等都具有重要的现实意义和长远的历史意义。社会效益本项目的实施将有效提高农产品的质量和安全可靠性，增强优势农产品的国内国际市场竞争力，使农