，拟采用以下措施引进国内流的景区管理公司实行连锁经营。依托赣州市本地的职业技术学校培养专业服务人员，强化专业服务技能和理念。争取与各类学校合作，加强员工与学校学生教师的理论交流，让员工接受先进理念的熏陶。着重培训服务和管理人员，以高素质的人才提供高质量的服务，让游客享受高品位的旅游服务。对重要的岗位实行末位淘汰制，促使员工不断的提高自身素质。定期或不定期聘请专家来进行考察和指导。针对将来规模的不断扩大，积极引进较高层次的经营管理人才，进行充分的在岗培训。根据盘古山矿山公园的不断发展和员工队伍的不断壮大，培训制度逐渐福利化，把培训作为员工的份福利，激励员工不断地进行自身的完善。第十章项目实施进度规划本项目分前期决策规划设计工程施工开业前准备试营业期和正常经营期等阶段。自编制可行性研究报告起，至首期项目竣工日止，在各项工作开展顺利的前提下，项目总工期规划为个月左右。具体内容详见如下的项目实施进度表。项目实施进度表实施阶段工程内容工程进度月前期决策期项目前期市场调研已完成项目可行性研究报告编制可行性研究报告审批二规划设计期盘古山矿山公园旅游发展总体规划设计开发项目的详细规划建筑工程设计及施工设计三工程施工期工程施工专业人才招聘培训等四试运营期经营调试市场营销五正常经营期正常经营合计第十章投资估算投资估算投资估算说明与依据本项目投资估算系按照国家计委批准的投资项目可行性研究指南试用版和现行旅游项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测项目实施进度等方面的基础上进行的。主要依据有国家和有关部门颁布的有关投资的政策法规投资项目可行性研究指南试用版于都县有关部门提供的基础资料其它资料几点说明本项目流动资金约占总投资的，其中铺底流动资金占流动资金的。根据本项目工程进度，年投资，年投资,年投资。基本预备费估算值为万元。约占总投资的。目前般国内项目不计涨价预备费，但考虑到此项目规模较大投资高建设期相对较长，本估算涨价预备费，其估算值为万元。占总投资的。本项目投资估算货币为人民币。具体投资估算见附表。二融资方案经估算本项目总投资为万元。注册资本金比例本项目拟注册资本为万元，占投资总额的，符合我国有关部门对该规模投资项目企业注册资本最低比例的要求。出资方式本项目由盘古山矿山公园开发公司与政府矿山合作，以货币形式出资万元，占总投资的。第十二章财务评价财务评价依据国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版中华人民共和国公司法及其实施条例中华人民共和国增值税法及其实施细则中华人民共和国企业所得税法及其实施细则国内同类旅游景区财务经营情况二财务评价的基础数据选择财务价格通过对盘古山矿山公园经营管理的调查，结合考虑到盘古山矿山公园市场定位和游客消费水平，盘古山矿山公园的收入主要来源于门票住宿与餐饮，还包括纪念品销售和场地出租。计算期根据项目实施进度，确定本项目的建设期为年，项目运营期年，计算期合计年。其它计算参数其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取盘古山矿山公园各个景区的环境承载力和游客容量，提出建立动态的环境容量预警机制绘制盘古山矿山公园环境容量保护图和分区保护图，用不同的颜色对环境的承载力做标识在节假日游客量大的时段，在主要入口区显示游客分布，引导游客合理选择景区。第九章管理机构与员工培训组织管理体制组织的领导体制成立专门的盘古山矿山公园管理机构，设立合理的领导体制。领导体制是指经营活动中领导权利与责任的划分，并以制度形式作出规定。领导权般可分为决定权指挥权和监督等三个方面，分别归属于盘古山矿山公园管理机构选举产生的总经理部门经理层监事会。总经理总经理是由管理机构选举产生或董事会任命的人员所任职，是管理机构全权处理盘古山矿山公园重大经营管理活动，作出经营决策的主要机构，并对董事会负责。部门经理层盘古山矿山公园的日常经营活动主要由以部门经理为首的行政管理部门负责承担。部门经理层应全面贯彻执行管理机构作出的各项决策和决定，并对管理机构负责同时，以部门经理层为主对盘古山矿山公园的切经营活动进行指挥协调和控制。监事会监事会是盘古山矿山公园资本营运的监督机构，负责监督检查盘古山矿山公园资本营运的监督机构，负责监督检查盘古山矿山公园资本营运及经营管理的状况，并对盘古山矿山公园的总经理及部门经理层人员行使监督职能。组织的行政管理体制管理体制是纵向组织体系的管理，建立自上而下的四级组织层次，并落实各层组织的业务范围经营管理职责和权利，从而保证天盘古山矿山公园各项经营活动的顺利进行。四级行政管理体制主要包括主任层副主任层主管领班层和操作员工层。组织的管理制度管理制度是为了贯彻执行经营目标，加强内部管理，提高管理服务质量和工作效率，更好行使管理权，担负起盘古山矿山公园经营管理的职责，而制定的在企业内部执行的规章和管理制度的基本内容。领导制度指导性规范管理委员会制度主任负责制度副主任负责制度职工代表大会制度等。职能制度专业性规范经营计划员工守则财务制度安全保卫制度人事制度劳动制度培训制度学习制度考核奖励制度技术开发制度质量制度设备制度等。岗位制度岗位责任制不同工作岗位的工作内容操作程序质量标准及职责权限的制度。管理人员责任制，操作人员责任制。专项制度经济责任制责权利效相结合的经营管理制度。各项经营指标层层分解落实到部门单位和个人。程序性制度各类计划总结报告表格送报程序，各部门费用申报程序，工程立项申报程序，员工任免申报程序，对外文件表格送审程序，交接班程序，安全操作规程等。二组织管理机构的设置设立于都县盘古山矿山公园开发有限公司，公司承担盘古山矿山公园项目的开发建设运营与管理。根据项目公司业务发展需要，可增设旅游服务商贸娱乐餐饮工艺美术品等子公司分公司。三员工培训员工培训是盘古山矿山公园永葆生命力的源泉，合理的用人机制和培训体系是盘古山矿山公园成功的关键之。盘古山矿山公园从起步阶段即要注重抓好员工的教育培训工作和人才引进的措施，全面提高盘古山矿山公园从业人员的整体素质。结合盘古山矿山公园和于都县的实际情况。房垃圾板等围护结构重质围护结构屋面层建筑层的建筑层的建筑层建筑外墙层建筑层的建筑层的建筑层建筑底面接触室外空气的架空或外挑楼板分隔采暖与非采暖空间的隔墙楼板户门阳台门下部门芯板生态蔬菜种植园建设项目项目简介传热系数遮阳系数东西向南北向外窗含阳台门透明部分窗墙面积比窗墙面积比窗墙面积比窗墙面积比表窗墙面积比建筑层数层层层层寒冷地区南东西北各建筑门窗采用断桥铝中空玻璃窗。门窗本身兼有节能和环保双重效果。从门窗使用性能看，导热系数低，减少了传导热损失在冷热温差变化较大环境下，不易与建筑物及玻璃间产生缝隙，从而提高了密封性，避免了冷空气对流。构筑物所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。主体墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃面板，屋面保温厚度达到避免结露措施。各楼层窗户采用中空玻璃保温窗，降低取暖能耗。门窗的透光玻璃都采用真空玻璃安装，以减少热的传导损失。所有建筑外墙都挂贴聚苯板保温，以确保建筑物的保温性能，生态蔬菜种植园建设项目项目简介减少热传导。二节电措施在变压器选择上，选择节能型变压器，减少铁损和铜损采用电容补充装置，以提高功效因素，减少无为损耗。采用带载分接头调压开关，以提高线路运行电压。照明用电系统，分区域分路设置控制开关，减少照明时间，各工作场所使用节能型冷光源照明，室外优先选用太阳能灯具。设备选型尽量选用先进的节能设备，降低电功率。所有电机尽量选用变频调节电机，以提高电工转化率。在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。宿舍楼及办公楼室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电声控光控红外等智能化的自动控制系统，已达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。照明尽量选用太阳能光源。三节水措施生活用水分表计量分别核算，以分清责权利的关系。所有用水分支，食堂洗澡间盥洗室等安装分支阀门，以便于维修和保养。所有出水龙头安装旋转考克式或压拉开式水龙头以便开启关闭节水。所有用水器具均选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和生态蔬菜种植园建设项目项目简介水量，安装计量仪表，以免管网跑冒滴漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。该项目生活用水，严格按照河北省用水定额试行规定执行。绿化用循环水。加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路和绿化用，节约清水用量。四其他措施合理组织安装设备，尽量减少空载损耗。空调系统安装数字锁定平衡阀和自力式压差自力式流量控制阀，自动平衡资用压头，避免因远端近端资用压头不平衡造成的能源浪费。项目能源消耗种类数量及能源使用分布情况项目能耗情况本项目为市发展有限公司充分利用自身资源条件，采用国内先进技术结合当地自然条件的建设的生态蔬菜种植园项目。主要能源消耗种类电力生产办公和生活用电水生产生活用水煤生活采暖。能耗数量用电量本项目位于渤海新区十里河村西。本项目用电从变压电线引入，厂区设变压器台开备，变压器为干式变压器，拟采用以下措施引进国内流的景区管理公司实行连锁经营。依托赣州市本地的职业技术学校培养专业服务人员，强化专业服务技能和理念。争取与各类学校合作，加强员工与学校学生教师的理论交流，让员工接受先进理念的熏陶。着重培训服务和管理人员，以高素质的人才提供高质量的服务，让游客享受高品位的旅游服务。对重要的岗位实行末位淘汰制，促使员工不断的提高自身素质。定期或不定期聘请专家来进行考察和指导。针对将来规模的不断扩大，积极引进较高层次的经营管理人才，进行充分的在岗培训。根据盘古山矿山公园的不断发展和员工队伍的不断壮大，培训制度逐渐福利化，把培训作为员工的份福利，激励员工不断地进行自身的完善。第十章项目实施进度规划本项目分前期决策规划设计工程施工开业前准备试营业期和正常经营期等阶段。自编制可行性研究报告起，至首期项目竣工日止，在各项工作开展顺利的前提下，项目总工期规划为个月左右。具体内容详见如下的项目实施进度表。项目实施进度表实施阶段工程内容工程进度月前期决策期项目前期市场调研已完成项目可行性研究报告编制可行性研究报告审批二规划设计期盘古山矿山公园旅游发展总体规划设计开发项目的详细规划建筑工程设计及施工设计三工程施工期工程施工专业人才招聘培训等四试运营期经营调试市场营销五正常经营期正常经营合计第十章投资估算投资估算投资估算说明与依据本项目投资估算系按照国家计委批准的投资项目可行性研究指南试用版和现行旅游项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测项目实施进度等方面的基础上进行的。主要依据有国家和有关部门颁布的有关投资的政策法规投资项目可行性研究指南试用版于都县有关部门提供的基础资料其它资料几点说明本项目流动资金约占总投资的，其中铺底流动资金占流动资金的。根据本项目工程进度，年投资，年投资,年投资。基本预备费估算值为万元。约占总投资的。目前般国内项目不计涨价预备费，但考虑到此项目规模较大投资高建设期相对较长，本估算涨价预备费，其估算值为万元。占总投资的。本项目投资估算货币为人民币。具体投资估算见附表。二融资方案经估算本项目总投资为万元。注册资本金比例本项目拟注册资本为万元，占投资总额的，符合我国有关部门对该规模投资项目企业注册资本最低比例的要求。出资方式本项目由盘古山矿山公园开发公司与政府矿山合作，以货币形式出资万元，占总投资的。第十二章财务评价财务评价依据国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版中华人民共和国公司法及其实施条例中华人民共和国增值税法及其实施细则中华人民共和国企业所得税法及其实施细则国内同类旅游景区财务经营情况二财务评价的基础数据选择财务价格通过对盘古山矿山公园经营管理的调查，结合考虑到盘古山矿山公园市场定位和游客消费水平，盘古山矿山公园的收入主要来源于门票住宿与餐饮，还包括纪念品销售和场地出租。计算期根据项目实施进度，确定本项目的建设期为年，项目运营期年，计算期合计年。其它计算参数其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况