灾危险性定类根据国家有关规定，本工程中车间变配电站属于丙类，其余都为丁戊类。最低耐火等级应为二级。消防设计总平面布置本项目的总平面布置严格按照有关的规范设置防火间距及防火要求。厂区道路均为环形道路，消防通道宽大于路面结构为水泥混凝土。运输线路消防车道管线及室外消防栓的布置也按照有关规范进行布置。建筑物的防火建筑物与建筑物之间的防火间距建筑物的耐火等级及安全疏散门窗等的确定根据建筑设计防火规范执行。室内外消防给水系统根据建筑设计防火规范，工厂内消防按同时间火灾次数为次计算，最大消防流量为升秒，消防时间以小时计算，共需消防水量，消防供水厂区修建蓄水池储水作为给水水源。厂区设有生产消防给水系统，给水系统在厂内布置成环网，管径不小于。消火栓采用地上式消火栓。消火栓间距不大于。灭火器系统在主要建构筑物变配电室及其他要求设置灭火器的场所设置手提式干粉灭火器或二氧化碳灭火器。第九章企业组织劳动定员和人员培训企业组织及工作制度本项目由景观工程有限公司投资兴建，项目建成后，由景观工程有限公司统管理。全员班制，全年工作日天。劳动定员公司管理人员及服务人员配置如下总经理人副总经理人个销售副总，个生产副总总工程师人兼试验室主任试验室试验人员人分班，人班财务部长人，财务人员人销售部长人，销售人员人生产部长人办公室主任人，办公人员人卫生人食堂人门卫人因此，公司管理人员及辅助管理人员总计为人。生产工人定员配置生产人员配置表序号工作岗位主要工作任务人数人搅拌站控制室混凝土生产混凝土搅拌车运送混凝土混凝土泵或混凝土泵车开泵机，指挥铺泵管等装载机负责装载仓库原料入库，设备保管维修班负责机电车的日常维修调度员负责车辆调度生产统计员负责生产统计验货员负责电子磅秤场地工负责工厂场地打扫粉煤灰粉磨站磨机操作管理合计因此，全厂职工人数为人。人员培训该项目属新建项目，需重视人员的培训工作，因此对新上岗职工均需在厂内外进行培训。在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。或选派部分人员到同类生产厂家学习培训。努力提高生产人员的操作水平，保证产品质量。企业的发展人才是关键，需要批懂经营管理及技术的专业人才混凝土企业对干部的管理水平及工人文化素质技术等级有定的要求。因此，在设备安装完毕前，对生产操作工作人员试验检测人员和管理人员进行严格的培训。企业投产后，应制定各项规章制度，对各类人员加强政治思想企业文化教育，灌输企业的经营理念通过不断学习，不断创新，增强企业的核心竞争能力。对线生产工人，狠抓质量管理安全生产管理强化成本管理理念，建立套严格的质量安全保证体系，实现标准化作业，规范化操作。对销售人员，着重加强销售技巧的培训。第十章投资估算工程概况本工程是由景观工程有限公司投资兴建的年产万彩色透水混凝土搅拌站。建设场地在贵州省毕节市双山新区岔河镇足纳村，项目征用土地约亩，生产设备和技术国内解决。编制依据及说明专业提供的有关数据。建设单位提供的有关数据。建筑安装工程根据本工程的工艺配置及设计内容，参考类似工程的招投标价格，结合当地的人工材料价格水平调整计算。设备费用为设备制造厂现行报价资料加运杂费用。材料为现行市场价格。水泥元吨。其他工程和费用参照原国家建材局建材工业工程建设其他费用定额并根据本工程实际进行调整计算。土地征用费万元亩。基本预备费按第二部分费用的计算。项目投资估算项目总投资万元。其中，建设投资万元铺底流动资金万元。项目总投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计估算总投资比例静态投资工程费厂区工程总平面及运输工程总平面土石方工程厂区道路地中衡厂区管网厕所绿化厂区主要生产工程商品混凝土生产车间粉煤灰粉磨车间实验楼原料堆场综合办公楼变电所水泵房洗车场沉淀池库房门卫围墙机井备品备件购置费工器具及生产家具购置费二工程建设其它费用土地费用建设单位管理费建设单位临时设施费职训及提前进厂费办公和生活家具购置联合试运转补差费勘察设计等费用监理费环评费大件运输措施费序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计消防设施配套费工程保险费三预备费基本预备费项目总资金第十章财务评价评价依据本项目按照国家计委建设部年发布的建设项目经济评价方法与参数第三版进行项目的经济效益评价。根据计投资号文投资价格指数为，因此按现行价格进行项目经济评价。项目总资金与使用计划建设投资建设投资分布表序号名称金额万元备注建筑工程费设备及工器具费用安装工程费用工程建设其费用基本预备费合计总投资以上项合计，项目总资金万元。资金使用计划资本金本项目资本金为万元，占项目总资金的资本金不计利息，不还本。其中用作铺底流动资万元。工程的建设期为年，建设投资在建设期内全部投入，流动资金按照投产计划分年投入。资金使用及筹借详见下表项目总投资使用计划与资金筹措表金额万元序号名称合计第年第二年第三年项目总资金固定资产静态投资流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息用于建设投资用于流动资金生产成本与费用计算材料消耗量及价格含税价原材料消耗及到厂价格序号原料名称单位单价含税价数量水泥元砂元规格石元河流石元细粉煤灰元外加剂元粉煤灰原灰元电力柴油消耗及价格序号名称单位单价数量备注柴油元电力元工资费用项目定员人，其中管理及技术人员人员人。人均工资按元人月计，全年工资费用万元。修理费用修理费按照固定资产原值的计取。销售费用销售费用包括产品广告费用及其它费用等财务费用生产期发生的长期贷款利息及流动资金贷款利息等按规定应计入财务费用中。折旧摊销按照工业企业财务制度规定，折旧及摊销采用直线法分类计提，残值率为，预备费及建设期利息按照比例计入固定资产原值中。产品成本生产初期，由于摊销费用等固定成本较高，单位产品生产成本略高于后期，生产后期产品成本会下降。生产期年内产品平均成本元，生产期年内产品平均经营成本元。财务经济评价条件产品规模及产品售价本项目年产普通商品混凝土及透水万，普通商品混泥土售价元含税价彩色透水混泥土售价元含税价。企业税金增值税及增值税附加增值税税率。城市建设附加税，教育附加及地方教育附加税。企业所得税按企业所得税法规定，税率为。其它税收如房产税车船税等计入管理费用中。法定盈余公积金法定盈余公积金按可供分配利润的计。建设期及经济评价年限本项目建设期为年，生产期年，经济评价年限年。达产期及达产系数工程投产期为年，第年达产，第二年达到。财务评价指标利税指标利税指标表序号项目单位指标年均营业额不含税万元年均销售成本不含税万元年均销售税金万元序号项目单位指标年均营业税金附加万元年资源税万元年均利润总额万元投资利润率投资利税率总投资收益率项目资本金净利润率项目获利能力项目获利能力表序号项目单位指标备注融资前全投资财务内部收益率所得税后融资前全投资静态投资回收期年含建设期年，所得税后融资前全投资财务净现值万元所得税后，融资前全投资财务内部收益率所得税前融资前全投资静态投资回收期年含建设期年，所得税前融资前全投资财务净现值万元所得税前，项目资本金财务内部收益率所得税后项目资本金静态投资回收期年