七章投资估算与资金筹措投资构成和估算资金筹措第八章项目组织管理与实施进度项目组织管理项目实施进度第九章经济社会效益分析生产成本和销售收入估算项目盈利能力不确定性分析抗风险能力分析社会效益分析第十章项目招标方案招标依据招标范围招标方式招标组织招标程序第十章可行性研究结论附表附表秸秆养畜项目任务和投资计划表年度附表项目建设县秸秆养畜效益估算表年度附表项目建设单位秸秆养畜效益估算表年度附表销售收入表附表总成本表附表全部投资现金流量表附表损益表附图附图项目所在区域位臵图附图示范场户平面图附图青贮池建设剖面图附图畜舍建设剖面图第章项目基本情况项目名称和建设单位项目名称湖北省罗田县秸秆养羊示范项目建设性质新建建设地点湖北省罗田县三里畈镇黄土坳村建设单位湖北省罗田县锦秀林牧专业合作社法人代表刘锦秀联系电话技术负责人匡金光联系电话项目主管部门湖北省农业厅建设规模与建设内容秸秆处理设施建青贮氨化池在锦秀林牧专业合作社种羊场建青贮窖个，体积为个，建氨化池个，体积为个在合作社内选择个示范户，每户建体积氨化池个，共新建青贮氨化池，青贮窖新增秸秆鲜重处理能力吨青贮窖按，每年制作次算，氨化池新增秸秆干重处理能力吨氨化池按，每年制作次。按建青贮窖元，需资金万元，按氨化池元，需资金万元，建青贮窖氨化池共需资金万元。秸秆处理机械青贮氨化主要机械为铡草机。在锦秀林牧专业合作社种羊场购臵大功率铡草机台，个示范户购臵铡草机各台，具体规格数量和购臵价格如下表铡草机购臵数量及价格设备名称铡切长度配套动力生产效率单价数量金额含电机备注铡草机锦秀林牧专业合作社种羊场用铡草机柴油机铡草机示范户用合计小型饲料加工设备项目为进行后续秸秆饲料加工处理需购臵饲料加工设备如下表小型饲料加工设备表名称规格单价数量总价元备注搅拌车万台锦秀林牧专业合作社种羊场用小型饲料加工机组粉碎混合及控制柜万台饲料粉碎机万台示范户每户台小型推车元台种羊场台，示范户每户台合计秸秆处理物资氨化尿素单价为万元吨，氨化每吨秸秆需尿素千克，年氨化处理吨秸秆需尿素吨，年需要吨，总价为万元。氨化膜厚度为，单价为万元吨，年处理秸秆需吨，年需吨，总价为万元。微贮菌种每袋约克，单价元袋，每袋可处理秸秆吨，我县年处理秸秆吨，年需要吨，总价为元。精料及补充料复合营养舔块元千克，每只羊每年需千克，项目每年新增出栏只，年增只，总价为元。优质饲料作物种子约元千克，每亩需千克，每年种植牧草亩，改良草场亩，年共种植改良牧草亩，总价为元。改良体系建设购种公羊波尔山羊元只，引进只，总价为元。冻精细管肉羊元支，总价为元。养殖基础设施建设羊舍在锦秀林牧专业合作社种羊场新建标准化羊舍，在个示范户内，每户建标准化羊舍，羊舍按元计算，总价为万元。运动场在锦秀林牧专业合作社种羊场内建运动场，在个示范户内，每户建运动场，运动场按元计算，总价为万元。库房在锦秀林牧专业合作社种羊场建饲料加工厂房，在个示范户内每户建库房，总计，单价按算，总价为万元。粪污处理池在锦秀林牧专业合作社种羊场建沼气池，在个示范户内，每户建沼气池个，总计，单价按元算，总价为万元。小区道路在锦秀林牧专业合作社种羊场内新修水泥路，按万元算，总价为万元。围墙在锦秀林牧专业合作社种羊场周围新建米高围墙千米，单价按元米，总价为万元。输变电线路在锦秀林牧专业合作社种羊场内架设专用输变电线路千米，总价为万元。电增容将锦秀林牧专业合作社种羊场用电增容为，总价为万元。科技推广费技术培训每年培训养羊大户和能手人次，年培训人次，按元人次，培训及资料费为万元。技术推广购技术人员组成技术专家组，负责对项目技术工作处理，大力推广秸秆养羊技术。理事理事办公室财务室技术部信息部市场部营销部监事项目管理实行严格规范财务管理制度，罗田县锦秀林牧专业合作社建立专帐专户，实行专人管理，并接受财政审计部门监督和审计，把国家资金使用好。财政资金实行报帐制，按工程进度到县农发办报帐拨款，自筹资金由合作社内分管财务理事负责，接受监事监督检查。项目建设后组织管理管理模式与运行机制项目建设后经营管理模式为市场化运作，由罗田县锦秀林牧专业合作社管理，运行经费由其负责，并定专人将此项目技术向全县推广。项目建成后人员配臵项目建成后，对所建设各种资产进行逐登记，分类建档，对负责秸秆养畜技术人员管理人员采取送出去请进来办法进行培训，达到能够熟练操作仪器和掌握技术关键水平，并建立各种管理责任制，落实人以上专门负责技术推广，使项目能够发挥应有作用。项目实施进度年月年月为项目建设筹备阶段。重点搞好项目建设地点选择，并划定项目区域，同时进行可行性研究报告编制申报立项评审等工作。年月月为项目建设准备阶段。重点是可行性研究批复初步设计和施工图设计等。年月月为项目建设阶段。重点是施工招标，青贮氨化池和栏舍改造等基础设施土建工程开工建设。年月月为项目设备购臵和技术培训阶段。重点是购臵相关设备和物资，培训技术人员，开始着手饲料青贮氨化。年月年月为项目竣工验收与投产评估阶段，项目正式运行，针对项目建设规划设计，进行查漏补缺，及时整改同时搞好各项资料收集整理归档，做好项目竣工验收与投产评估，做好项目总结。第九章经济社会效益分析生产成本和销售收入估算生产成本估算万元折旧秸秆处理设施青贮氨化池秸秆处理机械小型饲料加工设备按年折，计万元种公羊按年折，计万元羊舍运动场库房粪污处理池围墙按年折，计万元。合计万元。年度维修费用按固定折旧计提，计万元。秸秆处理物资每年万元。精料及补充料复合营养舔块和优质作物种子每年万元。秸秆吨，按元吨，计万元。只山羊补饲精料，按元只天，年补精料费用万元。合计万元。防疫费药物费用万元。经营成本万元销售费用按销售收入计提，计万元。管理费用万元。财务费用万元。以上两项合计总成本为万元。销售收入万元种羊收入每年销售种羊只，按每只元算，计万元。肉羊收入年出栏只，按只，每只收入元，计万元。羊粪收入万元。项目盈利能力静态分析财务评价指标序号项目指标所化，改良本地山羊，达到提高产肉量和羊肉品质，增加农民收入目。通过示范带动，可以充分调动全县广大农户养羊积极性，促进我县畜牧业快速发展，项目建成后，将是我县经济社会发展又新增长点。我县实施本项目有资源优势。我县位于鄂东北大别山南麓，是著名革命老区。下辖个乡镇，个国有林场，现有个村，个村民小组，万农户，万人口，全县总面积平方公里，折合万亩，其中山林面积万亩，水域万亩，耕地万亩，非耕地面积万亩，是个典型八山水分田山区县，海拔米大别山主峰屏立县北，与安徽省划界。我县属亚热带季风气候，具有光照充足气候温和雨量充沛四季分明特征。年平均气温，年日照小时，日照率，全年无霜期天，年降雨日数为天，降雨量毫米，饲料作物生长需水量最大月份降雨最多，平均相对湿度。全县草场资源丰富，有宜牧草场万亩，零星草场万亩，全县草场毛面积达万亩，占全县总面积，年产农作物秸秆亿公斤，理论载畜量为万个羊单位，具有发展草食畜牧业良好资源条件。我县实施本项目具有技术优势。罗田县从上世纪八十年代初全面推广了牛羊人工授精技术，曾在八十年代就开始大力发展山羊产业，历史上最高年份山羊生产量达到万只，年承担了农业部丰收计划项目种草养畜，在全县培养和造就了大批养羊专业技术人才和饲养大户。全县有畜牧兽医技术人员人，其中高级职称人，中级职称人，初级职称人，这支队伍技术力量强，经验丰富，为山羊品种改良疫病防治提供了技术保证。我县实施本项目具有政策优势。为了加快畜牧业发展，县委县政府先后出台了系列扶持政策和激励措施。年以来，县委县政府和各乡项目基本情况项目名称和建设单位建设规模与建设内容投资估算资金筹措项目建设期效益分析可行性研究报告编制依据第二章项目背景及市场供求分析项目背景项目建设的目的和必要性市场供求分析第三章项目以调整畜牧业内部结构，增加山羊在畜牧业中所占比重，提高畜牧业整体效益。开展秸秆氨化养羊，是推广先进饲养技术需要。我县养羊业目前仍处于传统千家万户分散饲养格局，存在着品种差规模小饲养管理粗放商品率低经济效益低现象。通过实施本项目，在完成山羊品种改良和优质牧草种植基础上，以无公害养羊示范小区建设为主线，将杂交改良牧草栽培秸秆氨化精料配合疫病防治标准化饲养舍饲快速育肥等单项技术集成组装配套，使之成为套系统符合畜牧业现代化水平新技术，在全县进行广泛推广与应用，使农民能够掌握更多先进实用技术，增强畜牧养殖和饲料业科技含量。开展秸秆养羊，是增加农民收入需要。年全县存栏山羊万只，出栏山羊万只，全县畜牧业产值达亿元，农业人口人均畜牧业产值为元。根据我县十五畜牧业发展规划，要大力发展草食家畜。通过实施本项目可以很好地解决冬春草缺，制约养羊业发展矛盾，把秸秆养羊建设项目作为我县年培训人次，按元人次，培训及资料费为万元。技术推广购臵数码相机及投影仪各台，费用为万元。编制可研初设计划等费用项目单位编制可研初设计划等需要费用为万元。投资估算罗田县秸秆养羊示范项目建设总投资万元，具体投资结构如下青贮氨化池和养殖基础设施建设等土建工程投资万元，占总投资额。秸秆处理设备和饲料加工设备购臵投资万元，占总投资额。秸秆处理物资和改良体系建设所需购臵各种物资投资万元，占总投资额。科技推广与培训投资万元，占总投资额。项目可研初设报告等各种文件编制费万元，占总投资额。资金筹措经测算，本项目总投资万元，资金来源为申请中央投资万元，地方财政配套资金万元因罗田县属国家扶贫开发重点工作县，配套资金全部由省级财政解决。罗田县锦秀林牧专业合作社自筹万元。项目建设期两年，即年月至年月。效益分析经济效益本项目实施后，新建青贮氨化池，年新增秸秆处理能力吨，合作社种羊场及示范户新增种羊出栏只，山羊出栏只，按每只种羊销售收入元，按每只山羊销售收