园区处于新区规划范围之内，被纳入行政办公建设用地范围，因此市委市政府决定将本区域内工业企业整体搬迁至市经济技术开发区，使工业园区相对集中，为工业企业提供更为便利且完善运营环境，也使工业园区同行政办公商业金融和居民生活区域相对隔离，以最大限度降低相互影响。因此，根据市政府统规划部署，本项目建设单位内蒙古羊绒制纺有限责任公司在市政府开发区管委会规划局国土局等部门协调下，决定将现有工厂进行整体搬迁至市经济技术开发区，新建厂房车间仓库办公宿舍楼及污水处理站等配套设施，并添置先进加工设备和生产工艺，丰富品种扩大产能提升品质，实现提高企业经济效益，同时也增加相应就业机会。另外，随着以资源开发能源消耗为中心全球工业经济快速发展，环境问题随之产生且逐渐恶化，甚至对人类赖以生存地球环境产生了严重挑战。我国作为占全球人口最大发展中国家，生态脆弱性远在世界平均水平之下。随着工业经济深入发展，国民经济持续快速发展与生态环境保护和治理之间日益突出矛盾，更是成为我国经济社会发展急需解决紧迫任务。针对经济建设与环境保护之间突出矛盾，联合国环境开发署工业与环境规划活动中心于年提出清洁生产概念后便被越来越多国家接受和实施，把推行清洁生产作为经济和环境协调发展项战略措施。随后在年联合国在巴西召开环境与发展大会正式提出清洁生产战略以来，成为全球环境与经济协调发展新战略实现经济和环境协调持续发展项重要措施。对此我国政府积极响应，于年提出了中国世纪议程，将清洁生产列为重点项目之。随着我国人口趋向高峰耕地减少用水紧张粮食缺口能源短缺大气污染加剧矿产资源不足等不可持续因素对生存与发展威胁越来越显现，中央政府已意识到推行清洁生产和循环经济是克服我国可持续发展瓶颈最佳选择，在环境保护法基础上，分别于年月日年月日开始施行中华人民共和国清洁生产促进法和中华人民共和国循环经济促进法，以提高资源利用效率减少和避免污染物产生保护和改善环境保障人体健康促进经济与社会可持续发展。综上所述，内蒙古羊绒制纺有限责任公司作为市重点企业，抓住此次整体搬迁改造时机，根据环境保护循环经济清洁生产相关法律法规和有关标准规范，结合企业自身生产工艺和场址条件，经过多方考察咨询讨论基础上，决定在工厂迁建中实施清洁生产技术和工艺，在扩大产能提升产品品质同时实现清洁生产循环利用，在本地区相关行业企业中形成清洁生产示范带动作用，为本地区节能减排环境保护实现可持续发展做出应有贡献。二项目概况拟建地点内蒙古自治区市经济技术开发区建设规模与目标本项目以市政府统规划开发区内工业企业整体搬迁为契机，通过引进先进设备和生产工艺，建造现代化加工车间天然气蒸汽锅炉和污水处理站，实现羊绒制品清洁生产节能减排和水资源循环再利用。本项目拟建设座生产加工车间原料库成品库各座各办公室员工宿舍楼，以及配套吨天然气锅炉房和万吨污水处理站，形成年产羊绒衫万件水洗绒毛吨绒毛染色吨生产能力。主要建设条件市位于中国北疆内蒙古自治区西部，北依阴山与蒙古国接壤，南临黄河与鄂尔多斯市隔河相望，东连草原钢城包头市，西邻塞外煤都乌海市，处于华北与西北连接带上。黄河流经公里，孕育了八百里河套米粮川，成为内蒙古重要农业产业基地。市处于京津为龙头呼市包头银川兰州经济带上，是国家西部大开发重点区域，已基本形成了乳肉绒粮油果蔬饲草六大主导产业。近年来，经济结构战略性调整迈出了实质性步伐，对各类工业项目提供了良好投资建设条件。交通条件铁路方面包兰铁路横贯全市，临哈哈蜜铁路临策段于年通车，市蒙古国南戈壁省跨境铁路即将修建，届时将形成横两纵铁路运输格局公路方面国道和京藏高速公路横贯全境，临哈哈密高速公路十五期间修通，市蒙古国南戈壁省甘泉公路已于年通车，市内公路四通八达，届时将形成两横两纵公路运输格局航空方面区距呼和浩特机场公里包头机场公里银川机场公里乌海机场公里，均有高速公路连接。市内支线机场已进入建设阶段，预计十五末投入使用。电力保障蒙西电网最大供电负荷近万千瓦，市电网是蒙西电网重要组成部分。年，全市电力总装机容量突破万千瓦，地区最高供电负荷达到万千瓦，输变电网络齐全，电力保障水平日益提高，电力工业已成为重要产业。电力充足电网配套电价优惠，可确保工业农业和城镇用电需求，另外本地区风能太阳能资源丰富，风电项目快速发展，已有山东鲁能国电龙源东方基和等项目开工建设。土地资源市地域辽阔且人口相对较少，土地资源十分丰富，有平原草原山地丘陵沙地等多种类型。很多荒地可以利用，土地成本低廉。按照国务院发布全国工业用地绒衫制纺有限责任公司提出羊绒制纺清洁生产示范项目建设背景市场分析预测建设规模与产品方案确定场址选择技术设备工程方案主要原材料燃料供应情况节能节水方案环境影响评价劳动安全卫生与消防实施进度计划以及投资估算财务评价等方面分析评价与论证，本项目以整体搬迁作为契机，提出引进先进工艺设施实施清洁生产技术改造。项目建成后，年均实现营业收入万元，年创利润万元，项目财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年，投资利润率投资利税率，财务平均指标均高于行业平均水平，具有较强盈利能力。由于实行了清洁生产技术改造，年均节能吨标准煤节水万吨，减排吨和吨，并且不产生二氧化硫等酸性有害气体和炉渣等废弃物，具有良好污染防治节能减排效益。综上所述，本报告认为该项目建设符合国家和地区产业政策和经济建设要求，对党中央国务院提出扩大内需促进经济增长战略贯彻落实和加快推进节能减排清洁生产建设执行具有积极推广意义，能够为加快本地区羊绒制品行业清洁生产技术改造进程产生示范带动作用，促进经济建设与环境保护相协调，实现社会经济又好又快发展。二建议加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。落实好项目资金筹措和安排，确保工程建设顺利进行。精心安排，做好招投标工作，确保工期质量投资控制目标完成。项目运营过程中，多渠道保障原材料供应，严把产品质量关，积极拓展市场。充分利用生产淡期，做好机器维修，加强管理，减少运营成本。附图附表附图总平面布置图二附表投资估算表流动资金估算表项目总投资使用计划与资金筹措表营业收入营业税金及附加估算表总成本费用估算表利润与利润分配表借款还本付息计划表含建设期利息估算计划财务现金流量表项目财务现金流量表项目资本金现金流量表投资各方现金流量表资产负债表总投资估算表附表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例第部分工程费用主体工程洗毛车间染色车间针织车间原辅料库成品库公用辅助工程办公楼员工宿舍综合楼锅炉房污水处理站室外工程原设备投入第部分费用合计其中环保投资第二部分工程建设其他费用建设管理费建设单位管理费建设工程监理费工程质量监督费可行性研究费勘察设计费环境影响评价费劳动安全卫生评审费场地准备及临时设施费工程保险费生产准备费及开办费招标代理服务费施工图审查费市政公用设施费搬迁工程第二部分费用合计第第二部分费用合计预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例建设期利息流动资金总投资流动资金估算表附表序号项目最低周转筹万元效益指标年销售收入万元年增值税营业税金及附加万元年总成本费用万元年净利润额万元财务评价指标投资利润率率项目财务内部收益率财务净现值万元项目投资回收期所得税后年盈亏平衡点二市场预测产品市场供应预测国内外市场供应现状绒山羊是我国种独特生物资源，经过长期自然选择和人工选育，我国绒山羊品种已成为目前世界上产绒量最高绒纤维品质最好优良品种。其主要产品山羊绒，细而柔软轻而保暖，被誉为纤维宝石，具有较高经济价值，绒山羊产业已成为我国畜牧业生产中重要产业之。依托优质原料优势，我国已成为全球羊绒生产基地，每年产万吨羊绒，占世界总产量，加上从蒙古等国进口羊绒原料，全球羊绒加工量有以上是在中国完成。其余产量主要分布在中亚五国及俄罗斯蒙古国伊朗等国。我国年出口无毛绒多吨，占全球羊绒贸易量，而且质量也优于伊朗蒙古等国。目前，我国共有羊绒企业多家，企业集中度比较高，北方形成了以内蒙古为主要羊绒原料和羊绒深加工基地，主要有鄂尔多斯鹿王东达蒙古王雪莲维信兆君等大型企业，以及主要分布在鄂尔多斯地区羊绒系列产品加工销售中小企业，他们凭借丰富原料资源优势占据了较大市场，在全国乃至全球范围内形成了独特内蒙品牌。与此同时，近年来南方企业如春竹兔皇珍贝则凭借款式花色不断创新和完善服务拓宽了市场份额，弥补了北方企业尚未涉足空白。现在，我国年产吨原绒多吨无毛绒万件羊绒衫其中出口万件，已成为世界产绒量加工量出口量第大国，世界羊绒制品加工中心和出口基地。国内外市场供应预测我国是全球羊绒及其制品最大供应基地，已占世界羊绒制品总论项目背景项目名称羊绒衫制纺有限责任公司清洁生产技术改造项目建设单位概况略。可行性研究报告编制依据国务院办公厅印产羊绒吨，主产于阿里那曲日喀则地区，集中分布在日土改则革吉尼玛文部班戈等县。其中以日土改则品质较优。青海省年产羊绒吨，主产于海西州都兰乌兰及德令哈等地，以海北州产量大，品质较好。甘肃省年产羊绒吨，主要集中在肃北肃南以及庆阳地区还县花池合水等地。纤维较粗含杂少洗净率高。河北省年产羊绒吨，主产于太行山山区及北部张家口地区和承德地区。纤维较粗手感发涩粗毛较长，品质较差。宁夏回族自治区年产羊绒吨，主要集中在贺兰山东麓银北地区和六盘山附近地区。其特征纤维细长，手感好，含杂质较少，洗净率较高。但部分产区由于中卫山羊遗传影响，粗毛较细平均，分梳中不易去除粗毛，给生产造成困难，很难达到质量要求。辽宁省年产羊绒吨，以盖州为中心，幅射辽东半岛。绒纤维长牵伸度好，拉力弹性大，青白有光，手感较好山东省年产羊绒吨，主产于泰山和沂蒙山周围地区，集中产让最低价标准，我市属等级类型用地，土地出让金在元间，土