万元年销售收入万元年总成本万元年经营成本万元年销售税金万元利润总额万元财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率资本金利润率投资回收期年盈亏平衡点项目辐射范围及带动能力目前，项目企业采用科技公司基地农户运作机制，已发挥农牧业产业化加工销售龙头企业幅射带动作用，已经在市城东区镇海东地区湖周边地区青南牧区等牦牛和藏羊生产区，收购加工羊肉产品吨，共带动羊养殖户户。项目建成后，除了继续巩固加强牛羊原料基地外，企业计划扩大辐射范围，带动羊养殖户余户，新增羊肉加工能力吨，相当于屠宰加工羊只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊，可使农户人均收入大幅度提高，按每只羊增收元计算，农户年出栏羊只计算，农户可增收元。二可行性研究报告编制依据年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南省农业综合开发办公室关于印发关于及早准备年农业综合开发项目通知，青农发办字号国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版西线公司关于委托编写年农业综合开发西线肉食品有限公司牛羊肉加工产业化经营项目可行性报告委托书承办单位提供其它相关资料。三综合评价和论证结论综合评价项目建成后，公司收购牛羊加工羊肉产品吨，年均实现销售收入万元，利税万元，实现纯利润万元，农户增加收入元，项目内部受益率达到，投资利润率达到。项目投资回收期为年含建设期年。本项目符合项目区自然条件特点，有充分技术保证，具有良好建设基础。项目建设发展前景预测本项目生产产品具有较好市场和社会需求，发展潜力巨大原料供应充足，可以实现大规模集约化生产有利于促进当地农业结构调整，带动农民脱贫致富，扩大社会就业，提高宏观经济效益和社会效益符合节约能源保护生态环境可持续发展战略市场分析充分，设计规模适宜，结构合理技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用项目管理系统健全项目投资估算合理，财务评价经济效益明显。论证结论西线公司牛羊肉加工产业化经营项目符合国家和省方针政策，符合产业和行业发展计划规划，符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求。符合调整农牧业结构发展畜牧业壮大牛羊肉加工产业提高企业效益需要，是增强龙头企业辐射带动能力加快农牧业产业化发展稳定增加农民收入加快农村小康建设需要。项目建设资源有保障，企业研发能力强，基础条件好，社会服务体系完备，预测产品销售市场前景好。建设地点七通平，具有随时开工条件。项目环境措施达到国家标准，符合保护环境要求。项目建设是必要和可行，预期经济社会效益十分明显，建议项目主管部门予以立项建设。四存在问题与建议本项目主要存在问题是项目产品应用新生产线后，需对员工增加上岗技术培训，使员工尽快掌握新生产线加工技术二是项目运行开始后，严格按照产品质量标准组织生产，增加质量检测系统，强化质量管理三是对企业主要经营管理者进行培训，引进管理人才，逐步提高经营管理水平四是进步完善外省市销售网络建设。该项目具有良好经济社会和生态效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设早受益。希望各级政府和金融机构，能给予大力支持，促进地方经济发展。第二章项目背景及必要性项目建设背景发展现状市镇地处市城乡结合部，农业土地占有率很低，现已形成本省牛羊肉加工贮运中心地带，牛羊肉产销信息条件好。省肉类总产量达到万吨，从年三年肉类总产量平均增长率来看，我省肉产量呈稳定增长态势，尤其是牛羊肉市场前景看好。据统计，每年出售牛约万头，出售羊万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入。牛羊肉平均商品率仅为左右，加工率不足。目前牛羊肉产品仅有胴体羊剔骨牛羊肉羊肉卷羊肋牛羊筋肠衣下水等余种。从国内来看，近几年牛羊肉及其产品价格保持在较高价位，养殖业效益稳定，加之各地政策扶持与鼓励，我国牛羊肉产业直保持较快发展势头。预计第四季度，随着天气转冷以及出口扩大影响，我国牛羊肉价格仍会在较高价位上保持稳中有升。在进出口贸易方面，我国牛羊肉出口厂商在前三个季度很好地抓住了国际市场有利时机，牛羊肉产品出口大幅增长，表现出了良好发展态势。由于目前国际市场继续有利，预计年我国牛羊肉出口会继续增加。产业政策国家十五规划纲要中提出，坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。优化农业产业结构。在保证粮棉油稳定增产同时，提高养殖业比重。支持发展农业司组建开始，将加强本公司在省销售网络建设，增加终端销售点。采用多种形式，积极推销本公司产品，全面开展送货上门送肉到户服务。此外开拓省内外其他地区特别是东部地区销售渠道，逐渐扩大市场占有率和市场覆盖面，加大产品形象和企业形象宣传力度，使本项目肉产品在省内外市场上占有席之地。四技术培训人员培训是项目运行机制中不可缺少重要环节，是市场竞争和企业管理客观要求，要求人员培训工作于工程建设同步进行。为了了解和掌握工艺设备性能强化工人操作技术，提高职工素质和经营管理水平，采用现场培训与外出培训相结合方式对员工进行培训。方面，由设备供应厂家技术人员对员工进行现场培训另方面，对主要生产车间操作管理人员选派到国内同类厂家进行培训，以达到熟练减少操作失误提高劳动生产率目。培训人员人次，投入万元，培训时间可与基建同时进行。五劳动保护与安全卫生劳动安全劳动安全设计依据建筑设计防火规范生产设备安全设计总则肉类加工厂卫生规范生产设备安全卫生设计总则电器设备安全设计导则工业企业噪声卫生标准轻工业劳动保护条例国家劳动部劳字第号关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定国家劳动部劳安号文关于颁发建设性项目工程职业安全卫生设施和技术措施验收办法通知并附验收办法。劳动安全设计与采取措施各种工艺管理按规范刷涂规定标志颜色油漆，以防止工人误操作，造成意外事故升降设备操作平台设臵栏杆护网，地坑地沟设臵盖板。设备选用国内重点生产厂家生产名优产品，设备外露传动部位设臵防护网建筑物室内外楼梯走道宽度，门开启向宽高度均按防火规范设臵，保证发生事故时能安全疏散保证电器设备质量。所有电气动力线均应敷设在电缆桥架内，所有电器设备应接地，动力电机设有熔断和过载保护装臵，移动用电设备设漏电保护器组织制定安全生产操作规程，安全教育制度化，安全检查经常化。提高职工素质，严格遵守安全操作规程保证消防设施完好可靠总图及土建设计严格按照建筑设计防火规范执行车间内采用人工通风排除有害气体，保证消防设施完好可靠。卫生设计依据食品企业通用卫生规范肉类加工厂卫生规范工业企业设计卫生标准等。具体措施车间地址肉品加工车间建在厂区。地势较高，干燥，水源充足，交通方便，无有害气体灰资农畜产品精深加工生化制品等新兴领域，兴办产业化龙头企业。目前，全省已初步形成批以牛羊肉为原料牛羊肉产品加工企业，以牛羊育肥和规模养殖为主肉类保鲜冷藏和皮毛乳制品深加工企业，以大宗农副产品营销为主市场流通企业。截至年，全省培育国家级龙头企业家省级龙头企业家。牛羊肉加工企业家，其中，牛羊肉精深加工企业家，加工能力不足吨，加工能力占全省商品牛羊肉据省农牧厅年年报牛羊肉产量吨。西线公司始建于年，公司现有固定资产多万元，职工人，占地亩。目前，日冷冻牛羊肉达吨，公司年加工牛羊肉吨，初级产品销往广东江苏四川河南山东等地区，实现产值余万元，年利润万元，发放工资万元，带动农户万余户，被确定为市农牧业产业化龙头企业。本项目实施后，预计该公司生产牛羊肉系列产品将占省牛羊肉产品市场份额由原来增加到。同时进步促进农村种植业结构调整，带动农民增产增收。三项目建设必要性及目意义调整农业生产结构根本途径近年来，随着国家农业产业结构调整，粮食生产出现了丰年有余变化，人民物质生活提高膳食结构变化，加上我省粮食质量普遍较差，价格较低，进步加剧了农民种田既不增产又不增收局面。党十六大提出全面建设小康社会，其重点和难点在广大农村。如何调整农业生产结构，寻找农村新经济增长点，以持续不断地提高农民收入，成为了市委市政府急待解决关键问题。按中央经济结构调整决策和省委省政府总体布局，根据年农业综合开发总论项目提要项目名称西线公司羊肉加工产业化经营项目建设性质改扩建项目建设单位西线公司法人代表所有制形式股份合作制建设地点市区镇村建设规模建设吨年羔羊屠宰加工线条改扩建吨冷库座。建设期限年，即年年完成建设内容新建屠宰加工车间平方米，新建污水实现产业化，确保农民增收，加快脱贫致富奔小康需要。在本区实施农业综合开发项目，是项投资小见效快，能把资源优势转变为经济优势，让农民增收条捷径。项目实施将对当地经济文化就业产生积极作用，意义深远。是增加农民收入，扩大就业，发展地方经济需要自年以来，省委省政府提出了关于加快发展农牧业产业化经营决定，在省委省政府及有关部门大力指导和支持下，养殖业取得了长足进展，全省涌现出大批牛羊贩运育肥户，成为农民经济收入增长点，极大促进了农村经济发展。市东部现已形成本省牛羊肉加工贮运中心地带，牛羊肉产销信息条件好。村地处市城乡结合部，农业土地占有率很低，为了激活城乡结合部经济发展，解决城乡剩余劳动力和使当地农民增收在村对西线公司扩建项目实施是解决当地三农问题措施之。本项目建成后，新增牛羊肉加工能力吨，相当于多屠宰加工活羊只，企业通过保护价从农民手中收购农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。优化农业产业结构。在保证粮棉油稳定增产同时，提高养殖业比重。支持发展农业产业化经营，培育带动力强龙头企业，健全企业与农户利益共享风险共担机制，扩大养殖园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。省委省政府关于加快发展农牧业产业化经营决定中提出，为进步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长