。资金来源招商引资。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注生产规模干红葡萄酒产品方案玻璃瓶总投资万元固定资产投资万元流动资金万元全厂定员人全年生产天数天厂区占地面积年平均总成本费用万元年平均销售收入万元年平均销售税金及附加万元年平均利润总额万元投资回收期税后总投资收益率投资利税率财务内部收益率税后可行性研究报告编制依据年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲国农办号辽宁省年农业综合开发产业化经营项目计划安排意见。项目单位与中元国际投资咨询中心有限公司签订编制该可研报告合同综合评价可行性研究结论本项目是农业综合开发产业化经营项目。项目建设对促进当地农业结构调整羊角沟乡整体稳定脱贫通过培育壮大加工型龙头企业带动农民增收满足市场需求将具有重要作用，项目建设十分必要。本项目拟引进国外先进酿酒工艺及先进设备，技术先进可靠因此，本项目在技术上管理上及优质安全原料保证上，具有较强市场竞争力和良好发展前景，是可行。存在问题与建议项目单位要在市场竞争中取得优势，必须形成自己独特竞争战略。加大科技创新力度，以市场为导向，不断研发和推出适销对路新产品，以赢得市场。要不断探索创新营销模式，努力开拓市场。第二章背景及必要性项目建设背景我国葡萄酒产业正处于个快速发展期，市场潜力巨大。葡萄酒是以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经发酵而成饮料酒，是世界公认对人体有益健康酒精饮品。近年来，随着人类对健康饮品日益重视，世界范围内葡萄酒热方兴未艾。我国重点发展葡萄酒政策也为葡萄酒发展提供了有利契机，推动了葡萄酒生产发展。加入后，国家对于葡萄酒生产和管理方面法规与政策也在不断调整和完善，特别是中国葡萄酒技术规范颁布和实施葡萄酒国家标准修订半汁葡萄酒标准废除，都为我国葡萄酒行业健康发展提供了有力保障。近年来，我国葡萄酒产业发展迅速，葡萄酒产业各个方面都不断地学习借鉴国外先进经验，从酿酒葡萄种植酿酒技术应用，到工艺路线改进生产设备配备等，已逐步与国际接轨。但是，企业规模小仍是葡萄酒行业最突出弱点。据不完全统计，全国葡萄酒企业平均生产能力不足吨，年产量在吨以下企业占左右，吨企业占，吨以上企业只有。这给国家对整个行业规范和管理带来定难度。不断扩大企业规模，提高生产能力，是葡萄酒行业需要重点解决问题之。目前，饮用葡萄酒对身体健康有益已得到证实，葡萄酒消费量增长速度远远高于白酒啤酒和黄酒。据专家预测，到年，我国对葡萄酒需求量将达到万吨，每年以速度增长。国家出台了关于支持果酒发展产业方针和政策。随着对葡萄酒文化宣传力度加大和企业销售方略逐渐走向成熟，葡萄酒销售市场将不断拓展扩大。我国葡萄酒工业有着巨大成长空间和良好市场前景。由于喀左地处葡萄种植黄金地带，项目区气候土壤特别适宜葡萄种植，具有发展葡萄种植得天独厚优势，因此葡萄成为林果业主导品种之。近年来，由于鲜食葡萄供过于求，价格下跌，因此喀左县从年起对葡萄品种结构进行战略性调整，使酿酒葡萄种植业得以快速发展，目前全乡种植面积已突破万亩，如今已进入产量形成期和盛果期，由于喀左县种植赤霞珠酿酒葡萄不能鲜食而只能用做酿造葡萄酒原料，所以急需建座红葡萄酒厂，以有效解决酿酒葡萄销路和加工增值，以及促进农民增收问题。项目建设必要性是调整优化农业产业结构，大幅度增加农民收入急需。本县目前有适宜种植酿酒葡萄耕地多万亩，目前这部分耕地主要用于种植谷子高梁绿豆小豆等杂粮杂豆，其每亩纯收入最高不过元，急需通过调整种植结构，扩种产品有市场高效作物，大幅度提高种植业经济效益。而据项目单位与基地农户签订购销合同相关条款指标估算，农民利用这部分中低产田种植酿酒葡萄，每亩产品销售收入为元，扣除物化劳动消耗后，每亩纯收入多元，相当于种植杂粮杂豆纯收入倍，可见这个项目实施，对项目区农业结构优化升级大幅度增加农民收入具有重要意义。对推进农业产业化经营将具有极为重要意义，本县加工型龙头企业少规模小，带动农户增收能力弱，农业产业化发展严重滞后，严重制约着本县农业和农村经济发展和农民收入增加。立项实施本项目，对推进本县农业产业化进程具有重要意义。目前，我县我市我省及我国在农业产业化发展过程中较普遍存在个关键问题是，公司与农户之间未能形成彼此互为依赖，谁也离不开谁关系，其中不少是松散型联系，甚至是产品买卖关系。尽管不少龙头企业与农户签订了作为加工原料农产品购销合同或订单，但合同纠纷多，订单履约率不高。究其原因，最根本是，作为龙头企业加工原料农产品专用性不强，其产品购销具有多渠道性，因此，当该种农产品供过于求，市场价格下跌时，企业便以种种理由拒收限收或压价收购，损害农民利益反之当该种农产品供不应求，市场价格上涨，农户便将订单产品拿到市场上高价销售，使龙头企业因缺少加工原料而影响生产正常进行，蒙受经济损失。解决上述问题最有效措施是提高作为龙头企业加工原料农产品专用性。本项目种植基地生产酿酒葡萄，不能鲜食，除了卖给龙头企业作酿酒葡萄原料之外，没有其他销路和用途龙头企业为了降低加工原料采购成本和市场交易费用，必须就近采购所酿酒葡萄，为此，必须按照种植和加工相衔接原则，选建加工原料基地。综上可见，由于酿酒葡萄产品具有很强专用性，从而使公司与农户围绕酿酒葡萄购销结成了谁也离不开谁紧密型利益联结关系。从这种意义上讲，本项目将为有效解决目前农业产业化发展中存在突出问题，建立公司与农户紧密联结利益共同体，通过农业产业化经营，促进农民增收，企业增利，具有极为重要意义。羊角沟乡年产吨中高档干红葡萄酒项目可广阔。项目产品市场竞争优势分析具有较强技术品牌竞争优势本项目产品采用具有国际先进水平技术资咨询中心有限公司设备投资明细表续附表序号设备名称规格型号单位数量单价元金额万元备注二贮酒间贮酒罐台冷冻酒罐台连续酒石稳定系统套硅藻土过滤机台纸板过滤机台成品酒贮罐台灌装生产线套动力配电箱台自控仪表套风冷压缩冷凝机组台轴流风机台三锅炉房快装蒸汽锅炉台引风机台鼓风机台除尘器台电动给水泵台软化水装置台除氧水泵台解析除氧器台软化水箱台取样冷却器台分汽缸台除污器台循环水泵台汽水交换器台变频调速稳压器台上煤机台动力配电箱台羊角沟乡年产吨中高档干红葡萄酒项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司设备投资明细表续附表序号设备名称规格型号单位数量单价元金额万元备注四供水站深井泵台供水泵台消防泵台变频柜台二氧化氯发生器台动力配电箱台双电源自动切换箱台消防控制箱台自控仪表套五污水处理站提升机台元化污水处理装置台吸泥机台自控仪表套动力配电箱台运杂费六地中衡地中衡台七质量检测设备台羊角沟乡年产吨中高档干红葡萄酒项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司无偿资金使用明细表附表序号项目投资额万元备注污水站设备购置公益性基础设施质量检测仪器设备购置产品质量安全检测科技推广对企业员工及基地农民技术培训合计羊角沟乡年产吨中高档干红葡萄酒项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司流动资金估算表附表单位万元序号项目名称最低周转天数周转次数生产负荷流动资产应收账款存货原材料辅助材料备品备件外购半成品包装物其它直接材料直接燃料及动力在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额羊角沟乡年产吨中高档干红葡萄酒项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司投资计划与资金筹措表附表单位万元序号项目名称合计投资合计建设投资建设期利息流动资金资金筹措招商引资羊角沟乡年产吨中高档干红葡萄酒项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司总成本费用估算表附表单位万元序号项目名称合计产品制造成本直接材料原材料包装物直接燃料及动力燃料动力直接工资及福利费制造费用折旧费修理费其它制造费用二管理费用无形资产摊销其他资产摊销其它管理费用三财务费用短期负债利息净支出长期负债利息净支出其它财务费用四营业费用五总成本费用六经营成本七固定成本八可变成本羊角沟乡年产吨中高档干红葡萄酒项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司单位产品生产成本估算表附表单位元万元序号成本项目及名称规格单位元单价消耗定额单位成本元备注原材料及辅助材料酿酒葡萄吨二辅助材料及包装材料活性干酵母皂土过滤板片硅藻土酒石酸二氧化硫酒瓶个软木塞个商标个胶帽个包装盒个包装箱个三燃料动力水电煤四工资及福利费元五管理及经营费元六生产成本元羊角沟乡年产吨中高档干红葡萄酒项目了支持农业龙头企业发展，推进项目建设，本县实行了很多特殊政策，如对新建企业项目实行零地价，对新建项目免收各种规费。针对银行找项目，企业跑资金两难问题，努力从完善银企对接机制入手，通过建立政府引导部门联系支持主管部门组织协调金融机构主动服务企业诚信自律五位体整体联动机制，羊角沟乡年产吨中高档干红葡萄酒项目可行性研究报告为银企对接搭建了平台，目前我县已成立了为县内企业贷款提供担保建设投资有限公司，为企业融资和银行拓展金融投资开展了便捷通道，年我县通过银企对接，为企业解决贷款万元，对推进项目建设，促进经济发展，发挥了重要作用。资源及基础设施条件供水项目所在地喀左县利州工业园区地处大凌河水系，距大凌河主河道米，地表地下水资源均较丰富。本项目计划在厂区打眼深井，出水能力为，并新建座蓄水池，可以满足项目生产用水需要。供电本项目计划在厂区内新建变电所座，设变压器台及其附属设施，以满足项目生产生活用电需要。交通项目厂址距锦州港葫芦岛港秦皇岛港分别为公里公里和公里，距北京沈阳分别为公里公里，距京四高速公路公里，距国道分别为公里公里，公路铁路交通十分便捷。市场县城建有全县规模最大农产品综合批发市场，通过进步健全冷藏仓储设施，即可成为本项目物流中心。科技喀左县是全国科