积，其中老年公寓建筑面积，综合配套公建建筑面积。建筑密度，绿地率，容积率。建设条件供电项目设备总需要容量为，由太行大街和规划路引两路电源线路为本工程供电，并设柴油发电机组做为备用电源。供水项目给水水源为市政自来水，由太行大街和规划路引两根给水干管接入加压水泵房。本项目最高日用水量，最大时用水量，水质水量可满足项目需求。供暖项目采用地源热泵系统作为空调系统冷热源和供热系统热源。夏季空调冷负荷为，冬季空调热负荷为。采暖热负荷为。燃气项目餐饮中心炊事燃料为天然气，用量标准按人天，则总用气量测算为年。土地利用本项目建设拟选地块位于市兆通镇，符合我市土地利用总体规划，为城市建设用地。按照国家及省市有关文件精神，通过行政划拨方式取得土地使用权。资金筹措及投资计划项目总资金为万元，其中开发建设投资万元，流动资金万元。项目所需资金全部由建设单位自筹解决。项目计划建设期为三年，建设投资中第年投入万元，第二年投入万元，第三年投入万元流动资金从经营期第年开始安排，其中经营期第年投入万元，经营期第二年投入万元，经营期第三年投入万元。盈利能力分析总投资收益率资本金净利润率项目投资财务内部收益率项目投资净现值万元项目投资回收期年项目资本金财务内部收益率研究结论老年服务中心是家非营利性养老服务机构，项目建设符合国家产业政策，中心建成后将致力于为老年人提供规模化标准化和专业化服务，能有效缓解我市养老设施不足局面，提高养老机构服务质量和服务水平。本项目场址位于市长安区太行大街以东北三环以南，周边环境优美，空气清新，交通较便利。建筑设计方案符合规范要求，充分考虑了老年人对公寓实用性舒适性要求。经计算，项目总资金为万元，所需资金全部由建设单位自筹解决。项目建成后养老社区正常年收入为万元。年均利润总额为万元，总投资收益率，投资财务内部收益率，项目投资回收期年。由此表明，该项目具有定盈利能力和抗风险能力。综上所述，该项目可行。主要技术经济指标表表序号名称单位数量技术指标项目总占地面积公顷总建筑面积其中老年公寓面积综合配套公建容积率绿地率二经济数据总资金万元其中开发建设投资万元流动资金万元正常年收入万元总成本费用万元利润总额年平均万元三财务评价指标总投资收益率资本金净利润率财务内部收益率投资净现值万元投资回收期年资本金财务内部收益率第二章项目背景与建设必要性项目背景世纪是人口老龄化时代。目前，世界上所有发达国家都已经进入老龄社会，许多发展中国家正在或即将进入老龄社会。年，中国也进入了老龄社会，是较早进入老龄社会发展中国家之。据全国第六次人口普查数据显示，岁及以上人口占，比年人口普查上升个百分点，岁及以上人口为人，其中岁及以上人口为人，占。预计年将达到亿，占当时总人口左右。研究表明，世纪中国将是个不可逆转老龄社会。中国是世界上老年人口最多国家，占全球老年人口总量五分之，中国人口老龄化不仅是中国自身问题，而且关系到全球人口老龄化进程，备受世界关注。中国人口老龄化发展趋势从年到年，中国人口老龄化发展趋势可以划分为三个阶段第阶段，从年到年是快速老龄化阶段。平均每年增加万老年人口，年均增长速度达到，大大超过总人口年均增长速度，人口老龄化进程明显加快。到年，老年人口将达到亿，老龄化水平将达到，其中，岁及以上老年人口将达到万人，占老年人口。第二阶段，从年到年是加速老龄化阶段。伴随着世纪年代到年代中期新中国成立后第二次生育高峰人群进入老年，中国老年人口数量开始加速增长，平均每年增加万人。同时，由于总人口逐渐实现零增长并开始负增长，人口老龄化将进步加速。到年，老年人口数量将增加到亿，与岁少儿人口数量相等。到年，老年人口总量将超过亿，老龄化水平推进到以上，其中，岁及以上老年人口将达到万，占老年人口。第三阶段，从年到年是稳定重度老龄化阶段。年，中国老年人口规模将达到峰值亿，约为少儿人口数量倍。这阶段，老年人口规模将稳定在亿，老龄化水平基本稳定在左右，岁及以上高龄老人占老年总人口比重将保持在，进入个高度老龄化平台期。人口老龄化对中国社会影响世界人口老龄化发展历史表明，人口老龄化对人类生活所有方面都会产生重大影响。在经济领域，人口老龄化将对经济增长储蓄投资与消费劳动力市场养老金税收等产生冲击。在社会方面，人口老龄化将影响社会福利医疗制度家庭构成以及生活安排住房和迁移。在政治和文化方面，人口老龄化也会有不同程度影响。目前，我国人口老龄化突出特点是老龄人口基数大，发展速度快，地区分布不平衡同时，我国经济底子薄，社会负担重，属于典型未富先老国家。人口老龄化对我国政治经济社会产生深刻影响突出表现在以下三个方面首先是养老保障压力较大。方面，我国现行养老保险体系供养比例和资金支付压力很大另方面，我国现行养老保险制度覆盖面很窄，只覆盖总人口，绝大多数农村人口仍处于社会化和共济设投资估算本项目投资范围包括老年服务中心建安工程费设备购臵费室外工程费其它费用和预备费用等。编制依据本项目有关专业提供设计图纸及相关设计资料说明。年•河北省建筑工程概算定额‣及现行概算指标。年•河北省安装工程概算费用定额‣及现行概算指标。年•河北省建筑工程概算费用定额‣•河北省建设项目概算其他费用定额‣。国家部门及地区其它有关法律法规规定。编制办法及各项费用确定建筑工程费按建构筑物结构特征，参照当地类似工程以单方造价估算设备购臵费根据设计方案所确定设备，按生产厂现行价格计算，价格中已含设备运杂费。设备安装费按有关概算指标计算室外工程根据设计工程量，按有关指标估算其它费用根据•河北省建设项目概算其他费用定额‣和项目实际需要估算，其中土地使用费按万元亩计算基本预备费按工程费用与其它费用之和计算，价差预备费根据计投资号文规定，价格指数按计算。开发建设投资估算分析项目开发建设投资为万元，按投资构成划分估算表如下序号项目投资万元占合计建筑工程费设备购臵费设备安装费其他费用合计流动资金估算流动资金估算采用详细指标估算法。经计算，正常年流动资金需用量为万元，其中万元为铺底流动资金，占流动资金。项目总资金项目总资金由建设投资和流动资金组成，本项目总资金为万元。报批项目总投资报批项目总投资由建设投资和铺底流动资金组成，本项目报批总投资为万元。固定资产无形资产和其他资产原值形成项目交付使用后，建设投资分别形成固定资产无形资产和其他资产。资金筹措及投资计划项目总资金为万元，其中开发建设投资万元，流动资金万元。项目所需资金全部由建设单位自筹解决。项目计划建设期为三年，建设投资中第年投入万元，第二年投入万元，第三年投入万元流动资金从经营期第年开始安排，其中经营期第年投入万元，经营期第二年投入万元，经营期第三年投入万元。第十三章财务评价评价依据根据国家发改委建设部发改投资号•建设项目经济评价方法与参数‣及现行财税银行等有关规定进行评价。基础数据建设规模项目建成后，可为位老年人提供养老服务。实施进度和计算期项目计划建设期年，运营期年，计算期为年。其中运营期第年入住率为设计人员，运营期第二年入住率为设计人员，运营期第三年以后达到设计经营能力。基准收益率根据现行银行利率，结合本行业现状及特点，本项目基准收益率定为。产品价格说明本项目产品市场价格采用该地区近几年统计数据，取其平均数作为本项目市场预测价格。原辅材料和燃料及动力费用按现行含税价格计算。成本与费用估算餐饮物料费及其他辅助材料费按年消会力量投资建设养老设施积极性，促进不同形式不同规模养老服务机构全民发展，有效解决社会多层次养老需求可以发挥示范作用，为社会养老机构提供设计建设服务管理等方面样板，带动养老机构整体水平提高，进而推动我市逐步形成以政府兴建养老机构为示范多种形式养老机构为补充社区养老服务为依托居家养老为基础养老机构网络。随着老龄化社会来临，老年人口已经成为个有其特殊需求庞大群体，人口老龄化压力将开始显现并不断加重。人口总量过多人口素质问题和老龄化多重压力将给经济发展和社会保障带来严峻挑战。从我国实际国情出发，如何解决老年人养老问题，成为社会各界广泛关注问题，各级政府更是极为重视此问题。老年服务中心项目致力于解决社会养老问题，必将得到政府大力关注与支持。综上所述，此项目建设是十分必要。第三章市场预测市场现状及发展趋势在国外，老年服务业被称为银色产业，已经有相当成熟发展，逐渐成为老龄化社会中最具活力最有发展前途产业之。在国内，社会各界对老龄问题认识也在逐步提高，老年服务业发展已经得到政府部门学术界和相关企业广泛关注。经过两次全国性老年服务业研讨会，为老年服务业发展奠定了定理论基础，促进了老年服务业发展。我国进入老龄社会后特点是，老年人口基数大，增长快，特别是随着家庭小型化发展，社会化养老需求迅速增长。但是长期以来，我国社会福利由国家和集体包办，存在资金不足福利机构少服务水平较低等问题，难以满足人民群众日益增长需要。我国老年人生活照料需求，是种长期性照料护理需求，它将随着老年人口增长，特别是高龄老年人和卧床老人增多而迅速增长。由于家庭结构小型化总论项目名称及承办单位项目名称老年公寓及老年服务中心建设项目项目承办单位项目负责人项目基本概况研究工作的依据•关于加快社会福利社会化的意见‣国办发„‟号河北省政府办公厅•关于加快发展养老服务业的意见‣冀政办函„‟号河北省人民政府•关于加快推进养老服务体系建设的意见‣冀政„‟号河北省民政厅国土厅关于养老供地方式的通知冀国土资发号城镇老年人设施规划规范总人口比例早在年就已超过，与全国相比，提前年进入老龄社会。市老年人口有万，随着人口老龄化家庭结构小型化以及传统家庭养老功能弱化，空巢老人高龄和生活不能自理老人不断增多，要求提供社会照料服务需求日益增多。这就要求健全养老服务