以更好发挥医疗保健急救和应对突发性公共卫生事件能力，达到更好满足广大人民群众医疗需求目，对推动我区卫生事业发展具有深远历史意义和现实意义。表主要经济数据及财务评价指标汇总表序号项目名称单位数据备注经济数据工程总投资万元资金筹措万元其中医院自筹万元财政投入万元商请银行贷款万元经营收入万元达到规模时费用支出万元正常年年平均利润总额万元二财务评价指标年平均投资利润率全部投资财务内部收益率全部投资财务净现值万元全部投资投资回收期年含建设期年借款偿还期年从建设期起结论和建议结论市区人民医院门诊大楼因规模小设施陈旧，安全隐患多，已经不能适应市经济社会发展形势需要和人民群众对医疗卫生保健需要。根据中共省委省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系决定，以及市区人民医院创二甲升三院需要，对市区人民医院进行改建势在必行，项目建设具必要性和迫切性。本项目在市区街原地址上重建，项目建设交通供电供水通讯等配套条件良好，项目建设内容及投资按照国家二级综合性医院建设标准标准及相关规定进行设计设置和估算，资金筹措方案合理。项目建设可改善市区医院业务用房条件差不符合安全规范现状，达到建设规范文明安全医疗卫生工作区要求更好地解决全区人民医疗救治疾病控制和预防基本医疗卫生保健基本保障条件，又推动了全区医疗卫生事业发展。项目建设可行。建议建议业主抓紧开展项目建设前期工作，落实项目资金，严格按照国家基本建设程序和有关规定要求，争取尽快开工建设。附表经营收入估算表单位万元序号项目人均费用元人次建设期经营期门诊人数人建，项目建设交通供电供水通讯等配套条件良好，项目建设内容及投资按照国家二级综合性医院建设标准标准及相关规定进行设计设置和估算，资金筹措方案合理。项目建设可改善市区医院业务用房条件差不符合安全规范现状，达到建设规范文明安全医疗卫生工作区要求更好地解决全区人民医疗救治疾病控制和预防基本医疗卫生保健基本保障条件，又推动了全区医疗卫生事业发展。项目建设可行。建议建议业主抓紧开展项目建设前期工作，落实项目资金，严格按照国家基本建设程序和有关规定要求，争取尽快开工建设。附表经营收入估算表单位万元序号项目人均费用元人次建设期经营期门诊人数人次日住院人数人次年经营收入门诊费住院费财政事业性收入其它收入附表费用支出估算表单位万元序号年份项目建设期经营期合计经营负荷人员经费药品耗材公用经费财务费用固定资产贷款利息流心供氧和中心吸引，呼叫系统设施落后，不能给病人提供治疗和抢救有效保障。故医院住院大楼装修也是迫在眉睫。项目建设是医院自身业务发展需要区人民医院是全区唯所二级乙等综合性医院，承担着辖区万余人口医疗防保急救任务。近年来，医院党政领导认真践行三个代表重要思想，本着亲民爱民为民原则，努力改善人民群众就医条件，加大了人才培养和医疗设备投入，医疗技术水平明显提高。但是由于门诊大楼是危房，现有门诊诊室诊位候诊厅及走廊各种设施均已不能满足病人就诊需要，无法给病人提供个安全舒适优美就医环境。而业务用房限制，使得医院高医疗业务技术水平，为医院升格为市第三人民医院创造重要条件，以崭新面貌出现在宜宾人民面前。项目业主概况基本情况单位名称市区人民医院单位性质法人代表单位地址市区人民医院是区唯所综合性医院，是所集医疗防保急救和教学科研任务于体国家二级乙等综合性医院国家级爱婴医院医学院教学医院社保商业保险定点医院，是大学医学院第附属医院网络医院。医院现有职工人，其中高中级知识分子人正高级人，副高级人，中级人占地面积平方米，房屋建筑面积平方米，现有业务用房面积平方米其中门诊平方米，住院部平方米，行政平方米，固定资产总值万元除街院本部外，市内还设有分院所和个社区卫生服务站。医院现有编制床位张，实际开放床位张。医院住院部设有内内二外外二妇产等五个科室。各科室均有批临床经验丰富高级医师和学科带头人。医院门诊部设有急诊科内科外科妇产科儿科口腔科五官科中医科骨科肛肠科肠道病诊断室皮肤泌尿性疾病专科等临床科室。医院辅助科室设有室放射诊断室检验科超彩超室心电图室电子胃镜室碎石中心脑电图室经颅彩色多普勒诊断室等科室。医院现有各种大中型医疗设备多台，计算机多台，形成了计算机网络系统，建立了计算机收费查询管理系统，并建立了电子图书阅览室。区人民医院直受到市区党政及卫生部门领导关怀和支持，医院领导班子团结协作，狠抓改革开放，制定了五年规划和十年发展规划目标，不断完善医院内涵管理，不仅注重经济建设，更注重精神文明建设。医院被省卫生厅市区政府授予文明医院文明单位市十佳医院消费者满意单位称号。区人民医院承担着全区余万人口医疗急救任务。全院包括分院和院外门诊在年月门诊人次为人次，住院人次，各类手术台次年医院业务收入万元年门诊人次为人次，住院人次，各类手术台次年业务收入万元。医院还长期承担区辖区内医疗保健和疾病预防控制及处理突发公共卫生事件医疗救治任务。科室人员配置情况表区人民医院专业技术人员结构分布情况人员分布情正高副高中级初级合计况行财后急诊科内科内二科妇产科外科外二科手术室麻醉科检验科特检科放射科五官科门诊部供应室中西药房社区服务站口腔科分院合计建设单位设备情况市区人民医院主要设备有美国型机美国史赛克三晶片电视腹腔镜美国全自动生化分析仪日本东芝能力指标为全部投资内部收益率投资回收期年含建设期年财务净现值万元。分析表明，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，项目盈利能力较强。损益分析附表经测算，本项目静态投资指标如下年平均投资利润率年利润总额万元分析表明，本项目静态投资指标较好，年均利润额较高。清偿能力分析借款偿还分析附表用最大还贷能力测算项目所有借款偿还期，经测算本项目借款偿还期为年含建设期年，作为社会事业项目，能满足金融机构借款偿还年限要求。主要财务指标汇总见表结论通过对项目盈利能力清偿能力分析可以看出，本项目具有定盈利能力和清偿能力，其财务评价可行。社会效益分析该项目建成必将为医院带来不断发展契机，经过规范建设后门诊大楼，将使就医环境得到进步改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中人性化关怀，可特色路与上山索道建成后，山风景区形成了旅游环线，预计路经湖上下山游客比率会上升到。湖率在之间。山过路游客经山东路游客有两条路，条是从东部浙江华埠入北山，另条是经湖上北山，两条路上游客据统计约占山游客，每条游线游客各占半，即经湖上山客人占山总游客。山游客自处到处由万人次增长到万人次，年路经湖游客有人次，年有人次，随着今后经湖上山公路与上山索道建成后，山风景区形成了旅游环线，预计路经湖上下山游客比率会上升到。湖寺香客，游憩客人香客与郊游人数每年约有人次，过夜人数占，这部分人平均每年增长率不大。湖风景区游客增长预测。据以上分析，湖风景区总论项目提出的背景随着山风景区开发力度的加大，环山公路北山段已于今年五月份动工兴建，北山段公路拓宽改造意味着山北部金沙开发拉开序幕。而湖景区属山景区的分景区，是山北部的唯通道。加快北山开发必然刺激湖景区的开发。山是位于湖这部分人平均每年增长率不大。湖风景区游客增长预测。据以上分析，湖风景区游客增长预测如下表类型产值会议观光等游客增长率游客人数赴山过路游客山游客增长占山游客比例住宿占过路游客比例过路游客数其中住宿人数县周边地区休闲游客住宿游客所占比例游客人数其中住宿人数游客人数总计其中住宿人数第四章经营胡划与经营管理经营规划经营范围根据有关部门批复，本项目主要经营接待来山度假观光休闲娱乐等客人吃住行娱乐。建设规模及风格单位万元年度人次每人消费营业收入直接成本工资等税利润建设规模总投资万元，前期工程投资约万元，建设分体式标准间间合人，每间建筑面积平方米，主楼栋。其中餐厅平方米，厨房平方米，会议厅平方米，双人标间间，计平方米，其他用房平方米长廊米等，总建设面积平方米。分体式标准间均采用外古色古香，内舒适高档豪华设计格调，且每间外观造型各异，间间因势变化因势布庄朝向坐西北朝东南，该盆地特征为平整，有大小姿态各异假山盆景错落其中，正东方向有溶洞，盆地长满灌木和杉木等树木。建设条件适中，除水泥砖沙钢材等建筑材料从水面过渡外，其他可就地取材，建设造价比正常条件下高山左右二公用工程要求电力。山除寺外，其他均无电源需架设米高压线路及变电设施。用电约千瓦时，空调器千瓦个，千瓦个。给排水设备套。通讯。目前只能采用水下电览装程控电话，移动及联通信号较好。环保。所有粪便及其他生活垃圾均采用两次化粪方式方能排出，废水入坑过滤，确保山庄整洁卫生，无污染。消防山庄室内外尽可能采用防火材料装修，且装备消防器材卫生防疫主要抓住两点，是食品卫生防疫，严明卫生制度，养成卫生习惯二是公共卫生防疫做到环境整洁，客房客换，项目提出背景随着山风景区开发力度加大，环山公路北山段已于今年五月份动工兴建，北山段公路拓宽改造意味着山北部金沙开发拉开序幕。而湖景区属山景区分景区，是山北部唯通道。加快北山开发必然刺激湖景区开发。山是位于湖景区中心半岛，山上道佛教文化历史悠久，寺在江浙带民间久负盛名，山上大小天然盆景和洞穴遍地可见，米，厨房平方米，会议厅平方米，双人标间间，计平方米，其他用以更好发挥医疗保健急救和应对突发性公共卫生事件能力，达到更好满足广大人民群众医疗需求目，对推动我区卫生事业发展具有深远历史意义和现实意义。表主要经济数据及财务评价指标汇总表序号项目名称单位数据备注经济数据工程总投资万元资金筹措万元其中医院自筹万元财政投入万元商请银行贷款万元经营收入万元达到规模时费用支出万元正常年年平均利润总额万元二财务评价指标年平均投资利润率全部投资财务内部收益率全部投资财务净现值万元全部投资投资回收期年含建设期年借款偿还期年从建设期起结论和建议结论市区人民医院门诊大楼因规模小设施陈旧，安全隐患多，已经不能适应市经济社会发展形势需要和人民群众对医疗卫生保健需要。根据中共省委省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系决定，以及市区人民医院创二甲升三院需要，对市区人民医院进行改建势在必行，项目建设具必要性和迫切性。本项目在市区街原地址上重建，项目建设交通供电供水通讯等配套条件良好，项目建设内容及投资按照国家二级综合性医院建设标准标准及相关规定进行设计设置和估算，资金筹措方案合理。项目建设可改善市区医院业务用房条件差不符合安全规范现状，达到建设规范文明安全医疗卫生工作区要求更好地解决全区人民医疗救治疾病控制和预防基本医疗卫生保健基本保障条件，又推动了全区医疗卫生事业发展。项目建设可行。建议建议业主抓紧开展项目建设前期工作，落实项目资金，严格按照国家基本建设程序和有关规定要求，争取尽快开工建设。附表经营收入估算表单位万元序号项目人均费用元人次建设期经营期门诊人数人建，项目建设交通供电供水通讯等配套条件良好，项目建设内容及投资按照国家二级综合性医院建设标准标准及相关规定进行设计设置和估算，资金筹措方案合理。项目建设可改善市区医院业务用房条件差不符合安全规范现状，达到建设规范文明安全医疗卫生工作区要求更好地解决全区人民医疗救治疾病控制和预防基本医疗卫生保健基本保障条件，又推动了全区医疗卫生事业发展。项目建设可行。建议建议业主抓紧开展项目建设前期工作，落实项目资金，严格按照国家基本建设程序和有关规定要求，争取尽快开工建设。附表经营收入估算表单位万元序号项目人均费用元人次建设期经营期门诊人数人次日住院人数人次年经营收入门诊费住院费财政事业性收入其它收入附表费用支出估算表单位万元序号年份项目建设期经营期合计经营负荷人员经费药品耗材公用经费财务费用固定资产贷款利息流心供氧和中心吸引，呼叫系统设施落后，不能给病人提供治疗和抢救有效保障。故医院住院大楼装修也是迫在眉睫。项目建设是医院自身业务发展需要区人民医院是全区唯所二级乙等综合性医院，承担着辖区万余人口医疗防保急救任务。近年来，医院党政领导认真践行三个代表重要思想，本着亲民爱民为民原则，努力改善人民群众就医条件，加大了人才培养和医疗设备投入，医疗技术水平明显提高。但是由于门诊大楼是危房，现有门诊诊室诊位候诊厅及走廊各种设施均已不能满足病人就诊需要，无法给病人提供个安全舒适优美就医环境。而业务用房限制，使得医院