行贷款资金万元，其中用于固定资产投资万元，用于流动资金投资万元自筹资金万元，其中用于固定资产投资万元，用于流动资金投资万元。主要技术经济指标详见表。项目辐射范围及带动能力黄花集团绿色食品有限公司隶属湖南黄花集团有限公司以下简称黄花集团。它们经过艰苦创业，已发展成为统领全国万亩黄花菜种植收购加工销售和科研龙头企业。在公司带动下，市特别是县黄花菜种植面积已达万亩，现在已有万户农户主动加入到黄花菜产业化经营行业县每年扩种面积万亩以上，全县黄花菜产量由年吨噌加到万吨，销售价格由元公斤提高到元公斤，产区菜农每年从黄花菜获得收入由万元上升到亿元，带动万农户增加收入，向现代化生活标准迈进。表主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注项目建设总投资万元其中固定资产投资万元无形资产和递延资产万元流动资金万元投资利润率投资利税率财务内部收益率所得税前所得税后静态投资回收期所得税前年含建设期年所得税后年含建设期年财务净现值所得税前万元所得税后万元总成本万元经营成本万元生产成本万元销售收入万元销售税金万元盈亏平衡点该项目建成后，黄花菜基地将由现在万亩扩大到万亩，每年向社会提供黄花菜可新增万吨，新增万个劳动力就业通过采用先进栽培技术，每年提供绿色黄花菜速冻保鲜黄花菜万吨，提供就业岗位个菜农户平均收入将由元上升到多元。多万农户加入到黄花菜产业化运作行业，带动万农民增加收入。同时，将带动当地运输业服务行业机械加工业包装材料电力及通讯业发展。二可行性研究报告编制依据及范围可行性研究报告编制依据全国国民经济和社会发展十五计划纲要全国农业科技发展纲要年国家轻工业局十五期间食品工业结构调整构思国家农业综合开发办公室国农办号关于申报年农业综合开发科技推广综合示范项目通知财政部财发字号文关于印发国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法通知国家农业综合开发办公室国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲全国食品工业十五发展规划湖南省国民经济和社会发展十五计划纲要可行性研究报告主要研究范围原料及辅助材料供应分析产品市场需求预测分析及生产规模确定厂址选择及建厂条件分析生产技术设备及工艺方案选择节能消防劳动安全环境保护及综合治理投资估算经济效益分析财务评价三综合评价和论证结论综合评价建设该项目，可以实现黄花菜品质质飞跃，成为名牌产品打开黄花菜出口创汇绿色通道，扩大出口创汇大大地提高产品附加值和企业经济效益。建设该项目，通过扶持龙头企业带动农户发展黄花菜生产基地，完善现有贸工农体化经营机制，使市特别是县黄花菜资源优势得到充分发挥，形成区域性支柱产业按照三个代表要求，带动农村经济结构调整和农民致富，繁荣农村经济。该项目技术先进生产工艺合理，可进行规模化生产对环境无影响，实施是可行。论证结论建设该项目符合国家产业政策和行业发展规划。该项目充分利用了当地资源优势，对推动农业产业化发展优化产业结构增加农民收入发展农村经济提供就业机会具有重要意义。通过经济分析，该项目经济效益和社会效益好，具有较强抗风险能力，建设该项目是可行，也是必要。四存在问题与建议建设该项目筹资有较大困难，公司自筹资金有限，需请求中央财政地方财政和商业银行给予大力支持。建议主管部门批准本可研报告，承建单位积极组织得力筹建班子筹措资金，缩短建设期，加强管理，早建设早投产，提高经济效益，促进企业发展，带动农户致富，繁荣农村经济。第二章项目背景及必要性项目建设背景国家产业政策农业是国民经济基础，国家始终把农业放在发展国民经济首位。国家十五计划发展纲要确定了农业和农村经济结构调整基本方针，要以优化品种提高产品质量增加效益为中心，积极调整种植业作物结构品种结构和品质结构，发展高产优质高效农业和特色农业，形成规模化专业化生产格局，提高商品率，继续建设农产品出口创汇基地，大力发展创汇农业。江泽民同志指出扶持农业产业化，就是扶持农业扶持农业产业化龙头企业就是扶持农民。全国九届人大五次会议政府报告中指出要支持和扶持批农产品加工企业，成为地区和行业龙头企业。加快农产品加工技术和设备引进开发，发展农产品销售储运保鲜等产业，提高农产品加工水平和经济效益。黄花菜又名金针菜，据本草纲目和本草纲经记载，它既是席上佳肴，又具有很高营养药用保健价值，被誉为保健蔬菜，自古以来受到消费者青睐。市特别是县依托资源优势，努力进行经济结构战略性调整，已建设黄花菜基地万亩，年产量万吨，其种植面积和产量均居全国之首。现已成为该地区农业主导产业，重点扶植是该区域农村经济发展需要，符合国家产业政策。行业发展规划国家农业综合开发办有关文件指出今后综合开发方向要依靠科技进步，提高农业比较效益，增加农民收入。湖南省十五计划对种植业提出了减粮扩经结构调整思路。黄花菜是市拳头产品之，湖南省市是黄花菜主产区，经过几十年努力，已经在全国占有相当高份量。据调查，年全国黄花菜产量万吨，市为万吨，占以上。市政府在十五期间要举全市之力，大力发展黄花菜生产基地，扶优扶强龙头企业，在较短时间内，使黄花集团成为国内黄花菜产加销研体化经营，具有强大竞争力企业集团。黄花集团乘势而上，积极采用国际国内成熟速冻保鲜技术和先进设备，扩大生产规模，提升产品质量，生产速冻黄花菜系列蔬菜产品，参与国际竞争。符合国家农副产品加工行业发展规划，对带动区域经济发展，繁荣农村经济具有深远意义。国家有关部门投资方向国家农业综合开发办公室国农办号文件明确规定今后段时期内，农业综合开发项目投资方向重点是在改善农业基本生产条件基础上，着力进行农业先进适用技术推广示范及高新技术示范，加速科技成果转化，推进项目区域农业科技进步，培育区域主导产业，调整和优化农业产业结构，促进产业化经营，探索形成不同区域最先进适用开花菜原料供应也是有保证。生产过程中需要包装物能源等市场亦有稳定来源，能满足项目需要。由此可见，在市建设黄花菜加工企业是理想选择之处。市场优势随全市农业最大支柱产业和区域经济增长亮点。产加销服各环节利益联结情况黄花集团为使基地生产跟上企业快速发展步伐，始终把激发菜农生产积极性摆在突出位置。是与农户签订供种合同，公司负责供应种苗垫付种苗款实行供种与原料收购挂钩二是发展订单农业，公司采取合同定产定质定收购办法，与基地菜农签订产销合同三是让利于农，公司坚持同农民互利互惠，每年事先从经营利润中确定农民享受部分。在公司强力拉动下，产业链越拉越长，形成产加销条龙，农工贸体化经营格局。辐射带动作用本项目实施，不仅可以促进市及周边地区乃至全国黄花菜发展，还可以引导广大菜农逐步走上规范化绿色黄花菜生产之路。带动农民大力采用无公害栽培法生产各种蔬菜。二农民增收效果该项目建成后，黄花菜基地由现在万亩扩大到万亩，新增万亩，按每个劳动力负担亩计算，可新增万个劳动力就业，菜农仅种植黄花菜亩平就可增收近元。综合考虑黄花菜采收加工贮运等各环节，可使近万农村劳动力尤其是妇女加入到黄花菜产业化运作行业之中。到年项目区农民人均纯收入由目前元提高到元，每年平均递增，增收部分主要来源于黄花菜及相关产业。第十章项目组织与管理组织机构与职能划分机构组成为保证项目竣工后能正常投入运转，提高经济效益，本着机构精简管理层少办事效率高原则，按现代企业管理及生产需要，有利生产和促进营销而设置管理部门，实行总经理负责制，核算，自主经营，自负盈亏组织形式，由生产部销售部财务部技术质量检测部人事保卫部办公室等部门组成。它们职能如下生产部负责企业生产管理。销售部负责企业全部产品销售。供应部负责企业生产原材料辅助材料零配件等物资供应工作。财务部负责企业财务工作及成本核算工作。外贸部负责企业产品销往国外贸易管理工作。科研质检部负责企业新技术新产品开发研究以及产品质量检测工作。人事保卫部负责企业人事安排，人事调动和企业安全保卫工作。办公室负责企业文电起草会议组织公关活动后勤管理等工作。企业组织机构如下图。劳动定员该项目定员人，其中管理人员人，技术人员人，工人人。管理人员技术人员合计为人，占职工人数，为适应市场提高生产效率和目前企业改革，该项目管理人员生产人员律实行满负荷工作制。要求管理人员精干，操作者熟练，全体员工实行聘任制。劳动定员详见表。二项目经营模式该集团公司经营模式是公司基地农户运作模式，即生总经理副总经理副总经理副总经理供应部外贸部财务部销售部黄花集团董事会办公室人事保卫部科研检测部冷库生产部产加工销售体化。公司与农民签订供种合同，公司负责供应种苗，垫付种苗款，实行供种与原料收购挂钩，采取订单农业合同方式定产定表劳动定员表部门管理人员技术人员工人合计备注厂部办公室司机后勤财务部供应部销售部外贸部人事保卫部科研质检部生产车间冷库合计质定收购办法运作。公司坚持同农民互惠互利，每年事先从经营利润中确定农民享受部分，每年按递增比率提收入增加，必定会促进财政收入增长。建设该项目，是实践三个代表，促进农业和农村经济结构战略性调整需要为适应农业结构调整要求，必须按照三个代表要求，发扬与时俱进作风，从传统农业束缚中解放出来，以市场经济新观念和产业化发展新理念谋划农业发展，坚持效益优先原则，以市场为导向，以资源为依托，按照规模化优质化集约化经营思路大力发展农产品深加工，加快新技术新成果转化和应用，大力发展无公害农产品，开发绿色食品和有机食品。黄花集团申请建设年产万吨速冻保鲜黄花菜生产线，引进速冻保鲜技术和先进机械设备，提升黄花菜品质，通过黄花集团带动，把基地建设和农户专业生产有效地联系起来，形成独具特色又与龙头企业相匹配主导产业，方面，可以改变落后传统黄花菜加工方法，实现黄花菜加工技术飞跃，从而有效地促进及周边县市经