外部支持第七章风险分析第八章财务预算销售背景二销售预算三成本预算核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,四营业费用及管理费用预算五利润预算第九章融资计划第十章风险分析第章摘要公司简介及经营模式深圳投资实业有限公司是家具有法人资格民营企业，主要股东及管理者具有多年房地产投资和酒店管理经验，人力资源充足。年底在深圳市工商局注册成立，经营范围投资房地产业建材机械电气设备电子产品照相器材农副产品购销。公司秉承忠诚敬业勤奋勇敢企业宗旨，力求倾绵薄之力为深圳经济发展做出贡献，目前各项工作进展迅速，已取得初步成果，发展前景非常良好。公司成立以来，在狠抓内部建设同时，积极拓展深圳房地产及酒店市场。根据深圳市政府下文发展规划，光明公明将建成座卫星新城，公司抓住这难得商业契机，决定在未来年内，在光明投资开发万平方米商住小区，建设座占地万平方米五星级园林式大酒店。为了拓宽经营渠道，提升经营业绩，降低经营风险，经协商争取，本公司于年月获得江西酒业有限公司授权，作为酒在深圳地区唯经销商。自年月经销酒以来，我公司在酒销售方面取得了成就，具体表现为实现销售收入万元，毛利万元市场份额不断扩大，销售量呈快速提高。从预期财务分析来看，我公司可望在年度销售收入万，毛利万元，年销售收入达到万元，毛利为万元，年销售收入为万元，毛利为万元。我们之所以能够达到这个目标是因为我们资金主要用于市场开发，提高品牌知名度，为酒打开市场增设销售网点或其他销售措施。本公司主要销售下列商品现在酒销售处在市场开拓及快速扩张状态下。为实施我们计划，我们需要总金额为万元贷款，用于下列目为了建设发展营销网络，建立商品配送中心，扩大仓储能力以适应顾客需求。增加销售量以促进和改善我们产品或服务。为了增加分销渠道区域销售销售办事处，等等。由于新订单大量涌入，需要改善客户支持与服务系统，以适应增长需要。第二章产品和服务深圳实业投资有限公司目前代理经销酒系列产品，总体说来，经营尚处于起步阶段。在中国餐饮业里，酒文化具有历史悠久传统文化，实业是要在这文化中做足酒文章。我们产品所使用技术来自四川泸州，酒体配方源自国窖，特聘国窖设计者高级调酒师陈佳女士亲自调制，酒可与国窖相媲美。酒包装来自景德镇专业厂家，其工艺采用全国最先进郎窑红窑变及结晶釉，在世界酒界尚属首创，其高档程产品名称规格酒度等级包装类别产品名称规格酒度天园地方瓶优精装天园地方瓶酒优精装酒星优精装星酒优精装酒星优普装星酒优普装酒星优普装星酒优普装酒度令人叹为观止。使酒在发掘传承江西酒文化同时，与景德镇悠久瓷文化有机地结合在起，使酒这个品牌蕴涵着更加深刻江西文化精髓加上独具匠心精美包装，确保凝集浓浓江西情怀酒酒有高起点高品味与高品质。我们在对行业市场进行了客观审视和对自身资源进行优化整合之后，深圳市实业有限责任公司为自身制定了具有挑战性又符合实际战略发展目标年度销售目标万元人民币市场拓展覆盖至深圳市各个区镇市场建立健全个网络平台，向广东全省市场挺进每年市场占有率以速度增长目前，我们产品处于起步阶段。我们计划按着这种产品继续扩大我们产品市场覆盖面，发展项目包括建立商品配送及仓储中心区域分销中心销售网点。在延伸经营范围过程中，主要关键因素是资金不足。我们经营是独无二，我们提供渠道开发支持，对终端网点开发，根据需要，我们将派业务代表协助经销商做好终端网点开发和维护及市场促销与宣传工作。分销渠道开发，我们业务代表将协助经销商搞好分销网络建设维护工作，严格执行公司市场政策，确保分销渠道畅通无阻。市场管理支持，我们业务代表在开发市场同时，将协助经销商做好销售市场方面规范管理工作。建立市场监察机构，加强对市场冲货低价倾销等不良经营行为，实业已成功与全市多位经销商建立了合作关系，并和多家终端建立了销售关系。第五章促销和市场渗透促销和市场渗酒酒品牌定位市场定位价格地位设定以下营销计划销售区域第年度以深圳为基地，建成样板市场。深圳有个区镇，必须同时启动。同时选择东莞广州顺德部分城市为目标市场。选择东莞广州是因为它是人口众多，收入高消费能力强，同时拥有众多来自江西打工者，酒品牌家乡情结容易产生购买欲望。二市场运作方式深圳市做为我国最大经济特区，实业所在地，运作方式为当以直销为主直销优势在于由公司直接供货给终端，网点控制起来直接，回款效率高，渠道保真，便于品牌迅速崛起，其它市场都采取代理商制。三渠道根据酒酒定位及公司实力酒酒销售渠道主要是选择在终端销售。四销售目标年度实现销售额万元，实现利润万年度实现销售额万元，实现利润万年度实现销售额万元，实现利润万。五主要业务关系通过前期市场运作，品牌宣传，酒酒被越来越多人认同，实业已成功与全市多位经销商建立了合作关系，并和多家终端建立了销售关系。第五章促销和市场渗透促销和市场渗透主要体现在对终端至高点争夺，和份额扩大上。几乎所有白酒品牌为了达到这个目，均无例外地把全部精力放在对终端刺激上了，导致了进入终端门槛非常之高进场费专场费节庆赞助店庆赞助。酒市场重点也会在终端上，但是我们找到了和终端共同利益点，那就是消费者。酒店收入来源来自消费者，酒利益来源也是消费者，这是个利益纽带。在接下来促销与市场渗透中，我们会与样板市场中终端酒店结合成利益联盟，以新操作手法占领这个至高点。用以赢取最大化经济效益，和规避各种不正常费用。主要促销方式通过媒体投放品牌形象广告，通过公关活动促销活动，概念炒作等传播工具，提升酒酒品牌知名度，在消费者中增加酒品牌透明度。二关系营销在前期准备工作中，我们已经将大部分精力投入到了社会关系建立，和开发上了。区镇两级政府领导已经明确表示把酒作为今后礼品用酒和招待指定用酒。希望籍此带动消费市场顺利启动，和起到消费领袖带头作用。三口碑促销利用公司广泛人际关系资源，在各个社会群体中发布关于酒品质高尚口感特殊文化韵味浓厚等口碑传播利益点。将酒品牌美誉度发挥到最大化。四联合促销在样板市场建设中我们会以更加新颖有效手法精耕细作，与我们渠道商终端合作伙伴组成战略联盟，将我们利益联系到体，在春节到来之前将酒全面导入市场。第六章公司管理团队机构设臵公司组织架构图总经理副总经理市场拓展部营销策划部信息管理部工程管理部计划财务部行政人事部二经营团队总经理男毕业于南昌大学，学士学历，从事管理工作多年，曾出国进修企业管理。拥有丰富企业经营和管理实践经验，具有极强开拓精神和创新意识，是公司掌舵人，全面负责公司切生产经营管理事务。业务经理投入相应比例经费用于方案实施，根据各地市场不同特点，对媒体加以整合，确保品牌提升和产品概念准确诉求，指导代理商做好终端网点，分销网络开发和维护及市场促销与宣传工作，承诺经销商可退换货使他们以零风险加盟酒大家庭。由于做好了市场调查，合理整合产品结构制定合理市场价格，确保代理商销售我们产品利润达到左右，同时有年终完成任务返利。在业务骨干开发市场同时，将协助代理商做好市场规范管理工作，建立市场督察机构，加大对市场冲货低价倾销等不良经营行为进行打击力度。总来讲，我们能够取得良好业绩保证是源于与经销商坦诚合作，所谓互惠互利。在经销商利用自身资源做市场同时，由实业营销人员组成个强大助销系统帮助经销商规避风险，与他们共同成长。第三章行业市场环境市场环境需求总量减少，买方市场形成。年以后，中国白酒业呈现两大显著特征是产销量下降二是市场竞争进步加剧，平均价格下降，企业效益出现滑坡。据有关方面统计，我国白酒工业年代以来产量分别为年万吨，年万吨，年万吨，年万吨，年万吨，年万吨，年万吨。从以上数据可以清楚地看出，年前年间，全国白酒产量增加了万吨，我国白酒工业产量年达到高峰，年以后全国白酒生产开始出现负增长。从市场占有率来看，名优白酒仍占绝对优势。据全国商业信息中心对全国大商场市场检测，年月份，白酒市场占有率排序是茅台酒为，五粮液酒为，剑南春酒为，古井贡酒为，郎酒为，沪州老窑酒为，红星二锅头酒为，泰山特曲酒为，酒鬼酒为，全兴大曲酒为，其他酒为。近年来，还涌现出批物美价廉深受广大城乡消费者喜欢大众化优质白酒，除上面提到红星二锅头酒外，还有黑龙江省北大荒酒山东省景芝白干酒安徽省高炉特曲酒和种子玉液酒江苏省高沟特液酒湖北省石花大曲酒天津市特制佳酿酒。这些优质白酒在市场上均占有定份额。从白酒企业结构来看，形成了规模化集团化雏形。涌现出批生产规模大产品市场覆盖面广经济效益好企业和集团公司。据统计，年实现利润在亿元以上有∶四川五粮液集团为亿元，湘酒鬼亿元，四川全兴摘要公司简介及经营模式第二章产品和服务市场定位二商业运作中突出的利益点三产品特性地，建成样板市场。深圳有个区镇，必须同时启动。同时选择东莞广州顺德部分城市为目标市场。选择东莞广州是因为它是人口众多，收入高消费能力强，同时拥有众多来自江西打工者，酒品牌家乡情结容易产生购买欲望。二市场运作方式深圳市做为我国最大经济特区，实业所在地，运作方式为当以直销为主直销优势在于由公司直接供货给终端，网点控制起来直接，回款效率高，渠道保真，便于品牌迅速崛起，其它市场都采取代理商制。三渠道根据酒酒定位及公司实力酒酒销售渠道主要是选择在终端销售。四销售目标年度实现销售额万元，实现利润万年度实现销售额万元，实现利润万年度实现销售额万元，实现利润万。五主要业务关系通过前期市场运作，品牌宣传，酒酒被越来越多人认同，实业已成功与全市多位经销商建立了合作关系，并和多家终端建立了销售关系。第五章促销和市场渗透促销和市场渗我们提供销售奖励支持对于经销酒酒系列产品经销