十章节水节能第十二章环境保护与劳动安全环境评价依据和标准二项目环境影响分析三环境保护与治理措施四安全生产措施五消防六劳动保护第十三章组织机构与人力资源配置机构组织二劳动定员三人员招聘计划四项目管理与运营机制第十四章项目实施进度第十五章投资估算与资金筹措投资估算依据二资金筹措三资金使用计划第十六章财务评价财务估算二盈利能力分析三清偿能力分析四不确定性分析第十七章风险分析项目主要风险因素二主要防范和降低风险措施第十八章结论与建议附件附表饲料厂建设子项目投资估算与资金筹措附表饲料厂建设子项目土建工程投资估算表附表饲料厂建设子项目仪器设备购置估算总表附表饲料厂建设子项目年单班产万吨饲料厂成套机组价格组成附表饲料厂建设子项目年单班产万吨饲料厂成套机组价格组成附表饲料厂建设子项目流动资金估算表附表饲料厂建设子项目总成本表附表饲料厂建设子项目折旧与摊销计算表附表饲料厂建设子项目全部投资现金流量表附表饲料厂建设子项目损益表附表饲料厂建设子项目资金来源与运用表附表饲料厂建设子项目借款偿还平衡计算表附图单班年产万吨奶牛饲料厂工艺流程附图预混合饲料生产线工艺流程图北京中咨海外咨询有限公司第章总论项目概况项目名称托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社饲料厂建设项目项目性质建设单位及法人代表项目性质新建建设单位托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社法人代表那斯哈提企业性质农民专业合作社项目建设地点项目建设负责人技术负责人建设负责人技术负责人项目建设期限主要技术依托单位二项目承担单位基本情况本项目业主为托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社，该合作社目前已注册成立。北京中咨海外咨询有限公司三可行性报告编制依据和工作范围可行性报告编制依据三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书国家发改委关于对三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书批复文件三峡库区经济社会发展规划年重庆市十五奶业发展规划项目承办单位提供原始资料畜牧业十五计划和年远景目标规划，农业部年。截止到本报告编写时最新饲料机械产品饲料原料及饲料产品销售价格我国饲料工业发展规划年国办发号文国务院办公厅转发农业部关于促进饲料业持续健康发展若干意见国务院颁发饲料与饲料添加剂管理条例。工作范围本项目可行性研究主要工作范围包括根据国家对项目设计有关规定，对三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目项目建设背景与必要性，项目建设条件，主要产品市场预测与分析，项目建设总体方案发展思路与发展目标等，项目建设技术方案，废弃物处理与环境保护措施，项目组织管理与劳动定员，投资估算与资金筹措，效益分析与风险评价等。四项目概况建设规模与目标根据三峡库区良种奶牛养殖项目总体要求，项目达产后即存栏奶牛万头时，每年需要奶牛精料补充料万吨，饲料加工能力按每小时吨设计，双班可年产饲料万吨。考虑到项目今后发展和项目外养殖户需要，本项目计划在江津区和垫江县各建北京中咨海外咨询有限公司个年单班产万吨饲料加工厂，两个工厂双班生产可以满足需要。在项目初期，养殖规模较小时可以只由个加工厂进行生产，达产后两个工厂双班生产，如果养殖规模进步扩大，或有项目外产品需要，也可以采取班生产方式解决。项目投资估算与资金筹措项目总投资万元，其中工程建设费用,未找到引用源。万元包括土建投资万元，设备购置与安装费万元，其它基建费万元，工程建设其他费用万元，预备费万元，建设期利息,未找到引用源。万元，铺底流动资金,未找到引用源。万元。项目建设所需投资,未找到引用源。万元，资金来源为申请银行中长期贷款万元。项目建设单位自筹资金万元，根据三峡库区经济社会发展规划文件拟申请三峡库区产业发展基金万元，由于该基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷款。项目分两年建设完成，第年投入建设资金万元，第二年投入建设资金万元，第三四年各投入铺底流动资金万元万元。效益分析该项目建成实施后，生产期年均销售收入万元，总成本万元，年均销售税金及附加万元，所得税万元，净利润万元，财务净现值贴现率为万元，所得税后内部收益率，投资回收期年含建设期，该项目具有定盈利能力。主要经济指标见表北京中咨海外咨询有限公司表建设项目主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注生产规模万吨年生产方案实物量年主要原材料物料燃料年用量原料吨年燃煤吨年动力需要量最大用电负荷万度年最大用水量吨年总平面指标占地面积亩建筑面积平方米劳动指标全场定员人全员劳动生产率元人年运输量运入年运出年项目投资总额万元生产期年均总成本万元年均销售收入万元经济评价指标税后财务内部收益率投资回收期年借款偿还期年投资利润率北京中咨海外咨询有限公司五问题与建议企业应抓紧做好项目前期工作，资金筹措要落实到实处，以保证项目顺利实施。在项目初期，养殖规模较小时，两座工厂可采用统按规划规模进行规划设计，分期分步实施思路来进行建设，以最大化发挥投资效益。建议在项目实施过程中对各种设备性能和价格要做进步调查研究，做到货比三家，关键设备通过招投标采购。建议在项目实施时，注意劳动安全与卫生，采取工程措施，减少粉尘与噪声污染。进步做好农村养殖专业户技术区产品出口可以退税。在三农资金结构调整资金和资金信贷方面都有相所平方米供水设施平方米消防水池立方米围墙米大门道路绿化费房屋建筑面积合计平方米北京中咨海外咨询有限公司附表饲料厂建设子项目仪器设备购置估算总表序号设备名称单位数量单价万元总价万元饲料成套加工设备套二辅助性设备套运输车辆套检验化验设备套机械维修设备套地磅套三场区公用设备套供电设备套供暖设备套供排水设备套合计套北京中咨海外咨询有限公司附表饲料厂建设子项目年单班产万吨饲料厂成套机组价格组成序号名称金额万元备注机械设备详见设备清单原料接收与储存工段原料接收初清工段粉碎工段配料混合工段制粒系统打包工段辅助工段辅助工段预混料加工二电控系统控制中心进口彩色模拟屏上控制系统铠装电缆以下动力线导线桥架及其它材料现场控制柜三现场材料吸风除尘冷却等风网系统料管机架平台降噪管管路材料等非标件标准件密封件焊锡件等辅助材料气动元件及压缩空气附件等油漆四设备包装运输费六成套服务和不可预见费七安装费总价格北京中咨海外咨询有限公司附表饲料厂建设子项目年单班产万吨饲料厂成套机组价格组成序号名称型号数量功率价格万元单机合计单价合计原料接收与储存工段下料斗和格栅脉冲除尘器风机刮板机提升机粒料初清筛永磁筒提升机井字架刮板输送机栈架电动三通电动闸门料位器筒仓体测温系统点点测温，通风系统钢锥斗上口径米电动闸门刮板输送机小计二原料接收初清工段下料坑栅筛脉冲除尘器风机北京中咨海外咨询有限公司序号名称型号数量功率价格万元单机合计单价合计提升机气动三通粒料初清筛永磁筒旋转分配器提升机粉料初清筛永磁筒旋转分配器小计三粉碎工段待粉碎料仓料位器料位器加长杆气动闸门缓冲斗喂料器优胜水滴王型粉碎机风机脉冲除尘器粉碎风道水平螺旋输送机提升机旋转分配器喂料器优胜水滴王型粉碎机风机脉冲除尘器北京中咨海外咨询有限公司序号名称型号数量功率价格万元单机合计单价合计粉碎风道水平螺旋输送机提升机旋转分配器小计四配料混合工段配料仓料位器料位器加长杆出仓机出仓机配料秤配料秤风机脉冲除尘器添加斗气动闸门气动闸门双轴高效混合机缓冲斗刮板输送机提升机永磁筒旋转分配器小计五制粒系统待制粒仓料位器料位器加长杆北京业面对很多问题，由于饲料终端产品是畜产品，畜产品安全问题与饲料息息相关。国际市场上，尤其是发达国家对畜产品安全要求十分严格，国际社会对我国畜产品设置壁垒主要就是畜禽疫病及产品中药物残留问题，这是影响我国畜禽产品走进国际市场关键。本项目建设将提升三峡库区饲料加工水平三峡库区坡地较多。受地理条件和老百姓养殖习惯限制，库区饲料加工整体水平落后，规模饲料加工企业寥寥无几，饲料销售网点也不多见。养殖户多采用自配料饲养，饲料配方不科学，导致饲料营养不平衡，饲料浪费严重。本项目饲料厂将采用现代化饲料生产工艺设备和现代化管理方式，不仅能够为本项目提供优质饲料，而且在项目初期还可以为当地提供优质高效奶牛饲料和其他畜禽料，对提高当地饲料加工水平起到示范和推进作用。饲料厂建设是三峡库区实现农牧业可持续发展需要持续发展理论是第二次世界大战以后，尤其是八十年代中期以来逐渐形成。它同经济发展般理论变化进程是同步。持续发展基本定义包含两个密切相关方面是保护人类及其后代能够在地球上继续生存与发展二是保持资源供需平衡和环境北京中咨海外咨询有限公司良性循环。个成功持续发展项目必须达到以下三个标准第，持续性，确实可以有效保护和合理利用可再生自然资源第二，有效性，可以提高经济效益第三，公平性，其利益可以在有关社会各阶层中得到公平分配。年我国国务院办公厅国办发号文件也已明确指出农业项目立项既要讲求经济效益，又要讲求社会效益和生态效益，并规定项目验收要有经济社会生态效益总考核评价。随着三峡蓄水工程进展，三峡库区保护和移民工程正在顺利进行，如何保障移民生产生活和库区生态环境，作到人与自然和谐和可持续发展是个系统工程，也是项政治任务。退耕还林还草有利于保护水土，适度发展养殖业，尤其是发展草食动物可以促进库区循环经济发展，解决移民就业和库区环境保护问题。三项目建设可行性符合国家对农总论项目概况二项目承担单位基本情况三可行性报告编制的依据和工作范围工企业产品，确保生产连续性和稳定性，使得畜禽消化吸收率达到最高项目在生产过程中严格执行国家统卫生指标和企业营养指标，使用国内自主研发绿色添加剂，有效改善产品性能和功效，并对产品生产全过程进行严格检测和监控，真正做到安全无公害生产。项目建设地政府重视，政策优惠，投资环境良好为确保三峡库区移