设施预测航空业务量预测汇总本期扩建工程目标年确定第六章工程必要性和紧迫性满足航空市场需要北京承办奥运会要求建设大型枢纽机场要求完善现有设施需要第七章第二机场选址概况首都地区空域主要情况对现有机场场址评估天津滨海国际机场对北京市预留场址评估新选场址初步结论第八章北京机场建设方案首都机场扩建和新建第二机场方案比较个城市多个机场情况介绍北京机场设施本期扩建几种方案胶比较第九章对首都机场中远期规划再研究已完成首都机场中远期规划研究工作概况现状条件分析面临问题与抉择对中远期规划中推荐方案评价第二篇工程第章机场总平面规划主要工作内容预测参数机场总平面规划原则总平面规划方案第二章场道工程场道现状场道工程扩建方案第三章助航灯光工程助航灯光系统现状助航灯光系统扩建方案第四章航管通信导航气象工程航管通信导航气象设施现状扩建工程方案第五章旅客航站工程航站设施现状航站区扩建思路专机区及公务机区第六章货运区工程货运设施现状航空货运扩建方案第七章航空配餐工程机场航空配餐设施现状航空食品扩建方案第八章供油工程供油系统现状航煤耗油量预测油库建设总容量确定供油工程本期扩建项目及规模供油工程本期扩建投资匡算第九章供电工程供电系统现状供电系统扩建方案第十章供水工程供水系统现状供水系统扩建方案第十章供冷供热供气工程供冷设施现状供热工程供气系统现状第十二章消防工程机场消防救援设施现状机场消防救援扩建方案程包括机场工程航管气象导航工程供油工程，其三个项目法人分别为机场工程北京首都机场集团公司航管气象导航工程民航华北空中交通管理局供油工程中国航空油料总公司资金年度安排计划根据本报告推荐东扩方案工程投资匡算，资金筹措计划如下机场工程总投资亿元其中国家投资亿元企业自筹投资亿元含商业贷款亿元航管气象通导工程总投资亿元。全部由国家投资。供油工程总投资亿元，全部由企业自筹。机场工程投资年度安排表投资年份年年年年年年投资比例投资额万元第三章经济效益评价评价依据和原则本次经济效益评价是依据民用机场建设项目评价方法，根据首都机场航空业务量预测，对经济效益进行分析和评价。根据投资收入成本和效益相统原则，评价中以首都机场作为经济上核算实体，按照有无项目进行增量分析。机场扩建称为有项目，不进行扩建称为无项目。财务收支项目计算是参照首都机场近几年财务经营状况和民航总局有关民用机场收费标准规定。选择投资利润率投资利税率投资回收期和固定资产投资借款偿还期四项指标进行静态评价，选择内部收益率和净现值两项指标进行动态评价。基础数据首都机场航空业务量预测和工程规模依据根据北京地区经济发展和航空业务量发展，首都机场本期年旅客吞吐量，万人次，年飞机起降万架次。计算期计算期为年。投资估算及资金来源投资估算本期工程建设总投资万元。资金来源如表表资金来源年利率偿还期数额自有资金，国内贷款年，固定资产折旧与摊销固定资产折旧与摊销采用分项目按年限进行计算，详见固定资产折旧表无形资产及递延资产摊销表。财务评价运营收入及税金估算运营收入主要包括飞机起降服务费旅客过港服务费运输服务费航站楼内场地租用费安检费机场进近指挥费商务特种车辆使用费广告收入停车场收入和其他收入等项目，各项收入计算标准如下飞机起降服务费旅客过港服务费运输服务费航站楼内场地租用费安检费机场进近指挥费商务特种车辆使用费按照民航局号文件关于调整民用机场收费标准通知中规定进行计算。广告收入停车场收入和其他收入等参照首都机场经营情况进行计算。年税金按国家规定税率及计税方法计算，对机场公司来说直接从运营收入中扣除税金有营业税占运营收入，城市建设维护费占营业税，教育费附加占营业税。总成本估算总成本包括运营成本折旧摊销和财务费用。营业成本包括工资福利外购燃动力修理费和其他费用。各项计算如下工资及结论与建议结论建议附件附件中国民用航空总局关于征求对北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见函民航机函号附件二北京市人民政府关于北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见复函京政函号附件三中国民用航空总局关于开展首都国际机场扩建工程前期工作有关问题通知民航规函号附件四北京首都国际机场扩建工程指挥部筹备组有关开展首都机场扩建工程预可研工作委托函附图附图北京首都国际机场现状图附图二北京首都国际机场与周边村庄相对关系图附图三北京首都国际机场与周边机场相对关系图机场可研报告附图四北京第二机场预选场址相对位置图附图五北京首都国际机场扩建工程总体布置图东扩方案附图六北京首都国际机场扩建工程规划图东扩方案附图七北京首都国际机场扩建工程飞机运行示意图东扩方案附图八北京首都国际机场扩建工程净空障碍物限制图东扩方案附图九首都机场东扩方案外部交通系统条件图附图十北京首都国际机场扩建工程总体布置图北扩方案附图十北京首都国际机场扩建工程规划图北扩方案附图十二北京首都国际机场扩建工程飞机运行示意图北扩方案附图十三北京首都国际机场扩建工程净空障碍物限制图北扩方案附图十四首都机场北扩方案外部交通系统条件图结论与建议结论第篇总论预可研工作概况编制依据背景介绍工作内容工作进展和分工情况第二章首都国际机场的历史和现状机场的基本情况机场建设历程现，在现东跑道东侧，左右建设第三条跑道，跑道长定为飞行区按满足今后可能运行类飞机要求进行设计，主降方向配备类精密仪表进近。在东跑道与第三条跑道之间开辟新航站区，新建万航站楼，个机位，满足枢纽功能和需要进行规划和建设。其他各项工程和公用设施将配套建设。在现航站区立即着手改造号航站楼，尽快启用。迁建专机坪和公务机坪，在现东跑道西南侧新建个专机位专机坪万专机楼和个机位公务机坪，万公务机楼。本期工程需征地，亩，拆迁居民，户。六本期机场扩建工程总投资为亿元。其中机场工程亿元航管工程亿元供油工程亿元七资金组成机场工程国家投资亿元企业自筹亿元其中商业贷款亿元航管工程国家投资亿元供油工程企业自筹亿元八经济效益评价本项目所得税前财务内部收益率增量全部投资为，高于设定基准内部收益率，投资回收期年，借款偿还期年，财务效益可行。从宏观社会效益来看，通过本期扩建提高了机状机场消防救援扩建方案第十三章雨污水污物处理工程雨水工程污水管线污水处理厂污物处理工程第十四章机场辅助生产设施及其它服务设施首都机场辅助生产设施现状辅助生产设施及其它服务设施规划方案及扩建规模关于机场辅助生产设施拆建工程第十五章首都机场进场交通与城市公用设施保障机场周边道路网及交通现状机场外部交通需求发展预测机场外部道路交通组织方案机场内部交通组织方案机场轨道交通组织方案工程数量及投资匡算表城市公用设施保障系统第十六章征地拆迁第十七章环境保护影响机场飞机噪声主要因素及控制对策机场大气污染控制对策机场水污染治理对策机场垃圾染治理对策第十三章雨污水污物处理工程雨水工程污水管线污水处理厂污物处理工程第十四章机场辅助生产设施及其它服务设施首都机场辅助生产设施现状辅助生产设施及其它服务设施规划方案及扩建规模关于机场辅助生产设施拆建工程第十五章首都机场进场交通与城市公用设施保障机场周边道路网及交通现状机场外部交通需求发展预测机场外部道路交通组织方案机场内部交通组织方案机场轨道交通组织方案工程数量及投资匡算表城市公用设施保障系统第十六章征地拆迁第十七章环境保护影响机场飞机噪声主要因素及控制对策机场大气污染控制对策机场水污染治理对策机场垃圾染治理对策第十八章首都机场本期扩建方案比较东扩方案与北扩方案对比表结论第十九章项目工期安排第三篇经济第章本期工程投资匡算扩建工程投资匡算总表投资匡算表第二章资金筹措及安排资金筹措计划资金年度安排计划第三章经济效益评价评价依据和原则基础数据财务评价国民经济评价经济评价结论结论与建议结论建议附件附件中国民用航空总局关于征求对北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见函民航机函号附件二北京市人民政府关于北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见复函京政函号附件三中国民用航空总局关于开展首都国际机场扩建工程前期工作有关问题通知民航规函号附件四北京首都国际机场扩建工程指挥部筹备组有关开展首都机场扩建工程预可研工作委托函附图附图北京首都国际机场现状图附图二北京首都国际机场与周边村庄相对关系图附图三北京首都国际机场与周边机场相对关系图机场可研报告附图四北京第二机场预选场址相对位置图附图五北京首都国际机场扩建工程总体布置图东扩方案附图六北京首都国际机场扩建工程规划图东扩方案附图七北京首都国际机场扩建工程飞机运行示意图东扩方案附图八北京首都国际机场扩建工程净空障碍物限制图东扩方案附图九首都机场东扩方案外部交通系统条件图附图十北京首都国际机场扩建工程总体布置图北扩方案附图十北京首都国际机场扩建工程规划图北扩方案附图十二北京首都国际机场扩建工程飞机运行示意图北扩方案附图十三北京首都国际机场扩建工程净空障碍物限制图北扩方案附图十四首都机场北扩方案外部交通系统条件图结论与建议结论第篇总论预可研工作概况编制依据背景介绍工作内容工作进展和分工情况第二章首都国际机场的历史和现状机场的基本情况机场建设历程现资性支出每人万元年，福利费占工资及工资性支出。修理费固定资产原值。外购燃动力和其他费用参照首都机场经营情况进行计算。利润分析根据总成本费用运营收入和税金估算，编制本项目损益表有项目无项目，计算增量投资利润率和增量投资利税率正常年利润额增量投资利润率总投资正常年利润额年税金增量投资利税率总投资现金流量分析根据上述有关数据，建立增量全部投资自有资金现金流量表，计算下列经济指标增量全部投资财务内部收益率，所得税前为增量自有资金财务内部收益率，所得税后为。计算期内增量全部投资财务净现值，所得税前为，万元。增量全部投资回收期所得税前为年，增量自有资