境保护环境保护标准保护措施第七章项目组织机构与人员安排组织机构与职能划分项目建设管理项目运行管理人员培训项目经营管理模式第八章投资估算与资金筹措投资估算依据投资估算建设资金流动资金资金来源中央财政资金自筹资金及来源资金使用及管理第九章财务评价财务评价依据财务价格税费利率项目计算期总成本及经营成本估算项目总成本估算经营成本估算营业收入营业税金和附加估算营业收入营业税金及附加财务效益分析营业能力分析第十章社会效益分析社会总体评价农业产业化经营壮大支柱产业，促进产业结构调整延伸产业链，促进产业化发展附表项目建设投资估算表土建主体工程投资明细表设备购置投资估算表辅助工程投资明细表科技投入投资明细表流动资金及其他投资明细表项目总成本估算表营业收入营业税金及附加增值税估算表第章总论项目概要项目名称蒲城县香紫苏种植示范及加工项目项目单位及法人项目单位有限公司项目法人项目法人项目建设地址蒲城县上王镇项目可行性报告编制依据国务院关于实施西部大开发若干政策措施通知国务院西部大开发关于西部大开发若干政策措施实施意见农业部全国农业发展第十个五年规划农业部关于印发农产品加工业十二五发展规划通知陕西省十二五农业和农村经济发展专项规划蒲城县国民经济和社会发展第十二五规划蒲城县农业和农村经济发展十二五专项规划国家有关部门关于项目可行性研究报告编制内容和要求项目建设单位提供有关基础资料。产品方案在上王镇建设香紫苏种植示范基地亩，年加工香紫苏精油浸膏吨。带动周边发展余亩，作为原材料供应来源。项目总投资及资金来源项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。其中在建设投资中，香紫苏加工厂建设投资万元，实验室配套设施万元，科技投入及劳动力人员培训万元，其他费用万元。资金来源为拟申请国家财政资金万元，企业自筹万元。项目建设条件香紫苏是唇形科鼠尾草属著名香料植物，原产欧洲，现主要在法国俄罗斯乌兹别克斯坦等国栽培。我国从世纪年代初开始引种，目前在陕西省已形成国内最大香紫苏种植基地。香紫苏生长对环境要求不严。种籽在时可发芽，当地温达到时，天可出苗，幼苗耐低温，生长期喜光照耐高温。生长期最适宜温度，耐旱性特强，般年份可以不进行灌溉。对土壤要求不严，无论沙土壤土粘土山地川均可栽培，但以壤土为宜。本项目区位于上王乡西芋村，属暖温带大陆性气候，地理环境自然条件优越适宜苹果酥梨葡萄香紫苏等生物生长，交通便利，电力水利通讯等基础设施和社会化服务良好，适合香紫苏产业化发展。综合评价结论该项目实施建设基础设施条件和社会条件较为成熟，符合国家产业政策和我国实施农业可持续发展战略和建设社会主义新农村总体要求。项目选址区位优势明显，项目设计技术先进工艺成熟，方案经济合理，切实可行。项目建设单位具有较好产业基础和经济技术实力。该项目实施可为当地农民直接提供就业机会余个，可有效增加当地农民经济收入，同时，可促进香紫苏良种繁育和技术推广，推动当地农业经济可持续发展。对于促进当地农业经济结构调整和实现农业经济产业化经营具有较好示范带动作用。因此，项目建设即使必要也是可行。建议项目单位应多方考察市场，引进优良品种，加强示范种植区标准化种植技术培训推广。为了保证项目顺利实施，并能取得预期目，建议政府各有关部门给予立项备案，并配合项目单位完成项目前期工作。同时建议项目单位抓紧完成项目设计，落实项目建设资金，办理开工前各项手续，促成项目尽快实施，发挥其综合效益。第二章项目背景蒲城概况蒲城县位于陕西省关中平原东北部，地处东径，北纬之间，属关中平原到黄土高原过渡地带。东与澄城大荔相接，西连富平铜川，南临渭南市临渭区，北依白水，东西长公里，南北宽公里，全县总面积平方公里。距省会西安公里。蒲城县处在关中平原与陕北黄土丘陵沟壑区交接处。北部山丘沟壑纵横。地质构造属祁连山，吕梁山，贺兰山脊型构造前弧东翼和新华夏平原级沉降带。其基地构造为古生代奥陶系灰岩，上覆亲生代第三系第四系沉积物。由于山字型构造及汾渭地堑影响，地势西北高东南低，地貌类型从北往南依次形成北部丘地，山前洪积扇裙，黄土台塬和渭洛河阶地。境内地层简单，岩性均，土壤承载能力，黄土场地等级为Ⅱ级自重湿陷性黄土，本区地震烈度为度。蒲城县域内主要有北洛河白水河大峪河三条河流，境内总流长公里，流域面积平方公里。地表水系流量小，年均迳流量亿立方米，地下水贮量大，可开采总量万立方米。中部台源地带，地下水贮量多在米以下。地下水含氟量普遍偏高，除尧山以北罕井大孔地下水符合国家规定饮用水标准外，其余地区占全县面积地下水含氟量均超标。蒲城县属暖温带季风型大陆性气候，四季分明，冬季干冷少雨，春季寒暖多变，多风少雨夏季天气炎热，高温高湿，常有伏旱秋季气温递减较快，多连阴雨。灾害性天气以干旱为主。全县年平均降雨毫米，蒸发量毫米。光热资源充足，水资源贫乏。年平均气温，年日照时数为小时，无霜期天，积温比较稳定。常年主导风向为东北风，最大风速为。蒲城境内交通便利，西延铁路西韩铁路铜蒲铁路在县城交叉通过，境内铁路总长公里，有大小车站个。两条二级公路渭清西禹线十字交汇于县城，境内全长公里，西禹高速公路穿越而过，西包铁路渭白高速公路正在设计之中。地方公路网络初步建成，全长多公里。蒲城县辖个镇，个行政村，个自然村。全县人口万人，其中农业人口万人。农业以粮食果品瓜菜生产为主，粮食作物有小麦玉米，常年产量稳定在亿公斤左右。果林面积万亩，主要品种有重泉牌酥梨和尧山牌苹果，常年产量稳定在万吨左右，果品远销南方各地和东南亚各国，年产值突破亿元。近年来，畜牧养殖业发展势头强劲。年，全县畜牧重点村发展到个，示范养殖小区增加到个，规模养殖户达到多户，畜牧业产值达到亿元。工业经济供应方案该项目建成后，每年加工所需原材料主要由示范基地所及周边当地农民种植余亩作为原材料供给源。实施进度安排项目从批准之日起，建边环境影响较小。噪声施工过程中尽量选用低噪声设备加强高噪声施工设备维修管理，减少设备非正常噪声施工车辆运行路线和时间尽量避开噪声敏感区和噪声敏感时段以确保安全文明施工，减少项目施工对附近居民影响。施工噪声标准执行建筑施工场界噪声限值中标准规定。废气本项目废气排放主要为厨房油烟及锅炉废气。油烟经净化处理装置达标后排放锅炉燃料采用轻质柴油，也可达标，锅炉废气经油烟净化器处理后排放。因此本项目以上两股废气排放对周边环境影响较小。另外本项目施工用车数量不多，汽车尾气排放量小，汽车尾气中主要为等物质，对周边环境影响相对很小。项目水土保持方案项目在施工建设中地基开挖及施工车辆频繁往来将不可避免地损坏原土地自然地貌和地表植被，损坏水土保持设施，导致水土流失，这种土壤侵蚀和水土流失现象尤其是在阴雨季节和强降水季节变得更为突出，因此要严格做好各项水土保持措施，处理好场地排水，防止发生水土流失，并接受水土保持监督管理机构监督检查。施工建设过程所需石料填方拟商业采购，同时在石料运输途中，应防止石料抛洒路面造成新水土流失施工过程中，应尽量做到挖填同步完善排水设施，筑好排水沟，有效汇集水流，避免水流冲走砂土，破坏周边水土，施工结束后，应及时对场地进行平整和复原按照要求及时建设好草皮及植树绿化工作，以保护当地天然生态环境。绿化为了给员工创造个良好工作环境，在厂区设立绿化带，计划增加绿化面积平方米。第七章项目组织机构与人员安排组织机构与职能划分项目建设管理项目由蒲城县有限公司具体实施，实行项目法人制工程招标制和工程监理制，下设项目办公室仪器设备及货物采购组土建监理组和财务审计组，专门负责项目资金工程技术管理和监督工作，确保工程建设设备购置按有关规定实行招投标管理，确保工程质量。项目建设期间，项目确定专职会计，设立专门账户，专项管理。同时加强项目审计监督，制定资金拨付制度，按照工程形象进度进行拨付资金，保证专款专用和资金合理使用。项目运行管理该新建项目由废废旧资源再利用公司负责组织实施，经济上单独核算，项目建成后，由企业自行管理经营。各部门职能如下办公室负责人事调配与管理文秘综合食物及后勤保障工作董事会办公室财务部生产技术部质检部销售部总经理财务部主要负责资金筹措调配及日常财务管理销售部主要负责生产及办公物资采购供应工作，产品销售资金回收及信息反馈工作质检部主要负责原材料供应及加工后质量检验工作生产技术部负责示范种植基地栽培技术培训指导推广及生产及加工技术指导工作。人员培训该项目主要侧重于对香紫苏加工及示范基地种植进行技能培训，以短期培训为主，实地指导为辅。短期培训主要是举办培训班，根据岗位特点和实际需要针对性聘请有关专家讲授专业知识，同时，根据项目发展需要选派技术人员到大专院校进行定期培训，不断更新知识，提高业务技术水平。该项目用地可行性分析蒲城县万年果业有限公司香紫苏示范种植及加工项目拟选建设用地位于上王西芋村三组，原公司内，东邻砖窑厂，西邻响石路，南邻果园，北邻砖窑厂，占地。该宗土地目前属公司所有，经县土地局审批，同意作为项目建设用地。建设条件可行性分析自然条件项目拟建区域平坦，地貌简单，土壤为粘土类，土壤承载力千帕。地震裂度度。区域内气候属暖温带半温润干旱气候，光照充足，年平均气温，平均降水量，日照小时，无霜期为天。常年主导风向为东北风，地下水位距地表多米。自然条件对项目建设较为有利。交通条件项目拟建区域位于县城东北约公里处，西距渭清路米，是蒲城通往澄城白水山西主要通道，交通条件十分便利。给排水条件蒲城县城给水工程是联合国粮农组织援建优良工程，水源地供水充足，水质优良。项目拟建区域处在韩河供水项目区，给排水管网将铺设到位。供电条件蒲城电力供应充足，境内有火力发电厂座，水力发电厂座。西北最大火力发电厂华电蒲