投资万元中，申请中央财政农业综合开发资金万元，申请省市财政农业综合开发配套资金万元，其中财政农业综合开发无偿资金为万元企业自筹万元。流动资金投资万元中申请银行短期借款万元，企业自筹万元。主要技术经济指标预计达产年新增产量吨新增销售收入万元不含税新增出口创汇万美元总成本费用万元不含税净利润万元投资净利润率内部收益率税后财务净现值万元静态投资回收期年税后含建设期年具体指标见附表。可行性研究报告编制依据中共中央国务院号文省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要省十五社会主义新农村建设规划实施纲要省人民政府省优势农产品及特色农产品区域布局规划年财政部关于改革和完善农业综合开发若干政策措施意见财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号国家农业综合开发办公室农业综合开发多种经营项目指导意见省农业综合开发办公室鄂农办发号省农业综合开发办公室关于印发年省农业综合开发产业化经营项目申报指南通知国家农业综合开发办公室国农办号年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲企业提供报表和基础资料咨询委托书。综合评价本项目符合国家大力发展农产品加工业产业政策和农业综合开发政策，对做大做强市香菇产业，增加农民收入，扩大出口，建设社会主义新农村具有重要意义。项目建设规模适度，产品保持了原有产品出口优势，销售前景良好。工艺成熟先进，设备选择合理，建设方案可行。通过财务分析，该项目经济上可行，并具有较强抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著。该项目经可行性研究，确认是可行。背景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景香菇是公认集绿色营养保健于体食用菌，是种高蛋白质高维生素低脂肪有机食品。在我国，食用菌产值仅次于粮棉油果菜，居第六位，超过了茶叶和蚕桑食用菌种植及其深加工已成为我国发展农村经济调整农业结构增加农民收入改善居民饮食扩大出口创汇实现农村小康朝阳产业，已是各省市菜篮子工程创汇农业星火计划扶贫计划等系列重大举措中重要项目。市镇位于随南大洪山北麓，东到武汉西连荆襄南抵江汉平原北依涢水，素称随南边贸口子镇。该镇年开始栽培香菇，依托境内适宜气候和丰富林木资源，加工增值深购远销出口创汇，香菇产业已成该镇富民强村兴镇特色支柱产业。镇已成为闻名海内外中国香菇第镇。省委省政府十分重视和支持我省优势特色农副产业发展。优势农产品和特色农产品区域布局规划发文，将包括在内鄂西列为全省香菇种植重点区域，把建设食用菌种植和深加工产业作为重点建设项目，并提出年产量达到万吨，产值亿元，出口创汇亿美元年，产量产值创汇额翻番战略目标。年月中共省委办公厅在第期工作简报上登背景及必要性载镇香菇出口创汇调查材料，省委书记俞正声同志批示独具特色成绩显著进步努力做好小香菇大文章，积极倡导其加速发展。公司是市市级农业产业化重点龙头企业。该公司主要经营香菇木耳银杏等各种农副产品生产销售，其大洪山牌注册商标连续三年被评为省著名商标，产品已出口到马来西亚新加坡香港北美等国家和地区。公司发展同时严抓质量与管理，相继通过了质量管理体系认证食品安全管理体系认证认证和美国注册，年香菇获得国家原产地标记注册。目前，该公司按照公司基地农户产业化模式，重点培育优良基地，采取承包经营合作经营以及资金技术入股等多种形式大力支持发展专业户专业村，形成了户带多户，多户带全村，村带全镇，全镇带多乡香菇产业发展格局，同时也带动了包装业餐饮业交通运输业等系列关联产业发展，有力地促进了经济全面快速发展。然而，食用菌特别是香菇市场需求发展很快，公司现有生产能力已远不能满足国内外市场需要，亟待加速产品产业化规模化以抓抢商机。为促进香菇产品产业化健康发展，公司根据国家西部大开发和农业部关于加快绿色食品发展政策及省委省政府关于突破性发展农副产品加工业，加速绿色食品产业发展，加快培育新型农业产业化龙头企业契机，依托先进香菇种植与深加工技术，背景及必要性不失时机地提出建设香菇产品深加工产业化项目，以形成先进加工生产体系，实现香菇产品规模化生产，满足国内外市场需求发展当地食用菌主导产业，促进农业增效农民增收，推动新农村建设。项目建设必要性是促进农业产业结构调整，带动相关产业发展主要途径食用菌产业在我国是劳动密集型产业，由于食用菌在所有农产品生产销售中，占有明显优势，带动了地方政府和广大农民种菇热情。自年代以来，全国每年以年增长率稳步发展，从而使很多贫困山区贫困户脱贫致富。食用菌作为我国农业中优势传统产业，已成为部分地区主导产业，有力促进了农业产业结构调整。通过本项目建设，将有效扩大优势产品生产规模，不仅能满足更多市场需求，增强市场辐射能力，使农民增收，劳动致富，同时也可带动商贸流通餐饮服务加工运输通信等关联行业相关产业发展，有效地促进当地农业结构优化调整。是促进香菇产业健康发展需要我国食用菌生产农户分散规模小产品质量达不到国际市场要求，加上市场中介发育不足，缺乏参与市场竞争龙头企业过度季节性生产均衡供应能力差流通领域营销手段落后，交易行为不规范竞争无序，阻碍了食用菌产业进步健康发展。通过本项目建设，将形成以龙头企业牵头内联菇农外联市场，实现产品储存加背景及必要性工信息服务流通出口增值发展格局，以龙头企业发展促进产业生产规模化配臵市场化市场国际化。有利于我国食用菌产业从数量增长型向质量效益型转变。在产品结构上，发展优势产品在生产技术上，实行标准化生产，提高产品质量安全水平在生产经营上，发展精深加工，提高综合效益在产品流通上，面对合作关系充分利用科研院所科研力量，由专家根据市场信息进行产品研究和开发，公司进行产业化生产，为产品技术先进性和市场竞争力提供有力科技般加工，产业链还有待于加长加宽。通过本项目实施，带动持消耗资源较少袋料香菇种植，提高出口产品质量，扩大香菇市场占有率，同时为香菇罐头香菇切丝香菇多糖等精深加工发展探索出条可行之路，并作必要资金积累和市场培育，最终实现香菇产品方便化功能化专用化，为农业现代化建设作出应有贡献。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制企业和农户建立风险共担，利益共享利益连接机制，是农业产产业化经营与农民增收效果评价业化经营核心和内在动力。通过该项目建设，公司将不断完善现有利益连接机制，坚持以产销连接为纽带，以服务连接为桥梁，以利益连接为核心，以机制连接为保障，规范定单农业发展。公司在与农户签订合同和定单基础上，为农户提供种苗资金技术等服务，为农民制定最低收购保护价和质量标准，最大限度地保护农户利益。辐射带动基地种植香菇不需要占用农田，农民可利用房前屋后空地搭棚种植。种植基地主要设在镇。按照项目年产吨精制干香菇生产规模，每年需收购干香菇吨，按照每袋公斤左右计算，共需干香菇约万袋。辐射带动农户根据目前情况，每个农户种植数量少袋，多上万袋，按照每户增加袋种植规模来测算，可带动户农民种植香菇增富。农民增收农业增效评价农民增收农民增收部分来源于企业新增工人收入，本项目将新增名工人，可以转化部分农村劳动力为工厂工人，按每人每年收入万计算，工资收入可为农民直接增加万元收入。农民增收更主要部分在于种植香菇所增加收入。按照企业产业化经营与农民增收效果评价与政府签订保护价收购协议，以最低价万元吨计算，可增加农民收入万元，以户种植香菇计算，每户可增加收入万元，扣除相关成本后，纯收入增幅也在万元以上，农民增收效果显著。农业增效本项目实施对当地农业农村经济积极影响体现在以下几方面本项目投产后每年可以为当地政府增加数百万财政收入，使政府有能力增加对农业基础设施建设投入，保障当地经济可持续发展，推动社会主义新农村建设步伐农民收入增加后，种植香菇积极性不断提高，会加大投入，提高产品质量和产量，将有利于产业结构调整，培育主导产业农民收入增加后还会反哺农业，加大对农田基本建设投入，有利于传统农业升级换代。项目区与非项目区比较分析本项目实施区农民增收来源于转化农村劳动力收入万元年，种植收入余万元，种植户户均增加纯收入万元，而非项目区由于加工能力不足，种植规模扩大受到限制，农民增收幅度与速度会远小于项目区。从农业增效角度看，由于有龙头企业带动，农业效益要远好于非项目区。另外，项目区政府财政收入增加后，有能力加大对农业基础设施建设投入，农业增效作用就会更加明显。产业化经营与农民增收效果评价其它影响评价本项目建设将给农民增收带来积极影响，切实调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力。通过香菇深加工龙头企业发展可带动当地经济发展，增加财政收入，增强农村经济可持续发展能力。项目建设还将为改善农村生产项目所在地市镇地处国家级风景名胜区大洪山前沿，全镇国土总面积平方公里，镇内已建成城区平方公里，辖区内个村，个街道居委会，城镇居民万人，镇区绿化率达到，镇区内水电路通信基础设施配套，经济文化体育卫生等功能齐全。镇镇党委政府以建设市农业产业化示范乡镇，省出口创汇大镇，中国香菇名镇为发展战略，全面发展香菇产业，取得了显著经济效益，香菇产业已是该镇重要经济支柱产业。建设条件本行业及关联产业发展现状本项目为特色农产品加工行业，目前香菇业是中国在全球农产品贸易中少数占有市场优势产业，香菇加工实现产业化经营，延长产业链条，有利于提高产业综合效益促进产品出口，提高我国食用菌产品国际竞争力。本项目产品生产，有利于食用菌产品种植品种结构调整和发展。本项目产品内外包装需大量经济实用无毒无害及可降解包装袋，精美手提袋和精美礼品盒装等，可促进包装业研发及生产。由于本项目产品大部分出口，势必有利于当地交通运输业发展。通过本项目建设，不仅能促进产品集散，增强市场辐射能力，使农民增收劳动致富，